路网工程-财务管理评分标准.xls
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1、 广广西西路路网网项项目目建建设设管管理理综综合合评评价价财财务务管管理理标标准准与与考考核核评评价价表表被考核建设单位名称:序号考核项目标准分考核评分标准 评分记录 得分1会计机构是否独立2会计机构独立即建设办要单独成立财务处,由建设办主任直接领导。不符扣2分。2财务人员是否持证上岗2建设项目会计和出纳人员要有会计从业资格证书。不符的扣2分。3财务人员是否经审批2财务人员上岗前必须按规定上报财务负责人资格呈报表和财务人员资格呈报表,经自治区公路局审批后才能上岗。不符的扣2分。4会计核算是够按规定建账2建设项目要按国有建设单位会计制度设账,设置的会计科目要符合制度规定,能满足项目财务管理需要。
2、不符的扣2分。5会计凭证填制是否规范3会计凭证填制内容要齐全、会计科目运用正确,凭证签章能体现内部牵制原则。不符每笔扣0.2分6财务开支是否合法、原始凭证是否合法、审批手续是否齐全12财务开支、原始凭证要符合中国人民共和国会计法和其他有关财务制度、法规及自治区交通厅公路局制定的有关财务管理办法的规定;审批手续要齐全,经手人、审核人、审批人签字手续齐全,符合内部牵制原则。不符的每笔扣0.2分。、7是否有不纳入单位统一核财务收支(账外账、小金库)10招投标资料费、代扣代缴纳金手续费、项目经理部叫来的试验费等收入要纳入项目财务账管理。出项账外账、小金库现象的,财务考核为0分8是否有大额现金支付现象1
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