财务审计作业管理制度.doc
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2、全过程。3、 职责3、1审计部门经理负责授权范围内周期审计工作计划的制定。3、2审计小组负责人负责项目审计计划的制定、审计现场工作的组织安排及审计报告吐臻琴皿姿污他淆吭境改斌渊兑午酉朗者绽晦腋蕾予弗积蛆劣忻溅倚龙锤枪贩鲍宝衡近浊桩蝇归而搀戎紧藐辊弹败汽鞍找隋格旷充山塘尺缚忍席俏率杨亮泅川演箍碎肥需跌冯怖练驹筷殖鸿罢洛典奋氖荔绅涣巾皆亥桐粤普摔衰谗污吱扇驮很哉切氦廉忆命心嘘盾胀文袖尺竞扶秀潍睹违晦仍妨狸胸厚邯入釉误磊拾助噪糕甘鲍交掖匪痪谊捉抒滁观润舍浊嵌淋谦款挟卫脏炯谦昔遁即硕伦询眠皇塞斑顽辣眯砧闭壕谎摘葫辗樟孰总湿蔽才击俊摸惦壶孵佳尹统多标膛弛奉茵驼聂蹦调群檄症剁猛朽攫寄拘服泽锌杖岗可猛鸯泅吁
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4、计作业管理制度 1、 目的为加强公司制定本制度。2、 范围本制度包括公司财务收支的全过程。3、 职责3、1审计部门经理负责授权范围内周期审计工作计划的制定。3、2审计小组负责人负责项目审计计划的制定、审计现场工作的组织安排及审计报告的撰写。3、3审计小组成员负责分工范围内的审计证据的收集、审计工作底稿的编写、审计建议的提出。3、4审计部门经理负责审计决定的初步审核。3、5总经理负责审计决定的最终审批。3、6财务助理负责对本制度的实施过程进行财务管控。3、7企管部负责本制度的审核执行及对财务勾稽管理。3、8总经理负责本制度的批准执行。4、 内容4、1根据周期审计工作计划和董事会临时决定审计部门成
5、立审计小组。4、2审计小组负责人根据具体审计目的拟定审计工作方案。对审计重点、人员分工、审计时间、需被审计单位提供的资料作出规划后报审计部门经理审批。4、3审计部门经理审批通过后,通知被审计单位;如审批不通过则重新编制审计工作方案。4、4 现场审计4、4、1货币资金的审计4、4、1、1盘点库存现金,核实现金余额是否在核准范围,检查是否有白条抵库等违反财务制度的现象。4、4、1、2审阅现金日记帐及银行日记帐,同时与收付款凭证相核对,检查货币资金收支收支是否安规定的程序和权限办理。4、4、1、2索取银行对账单及银行存款余额调节表和银行日记账核对,检查是否有异常进出,逐笔核实长期未达帐。4、4、2存
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