内控和案防制度执行年活动自查报告.doc
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2、年活动实施方案的通知按照瓮安县农村信用合作联社深化内控和案防制度执行年活动实施方案的通知文件精神要求,全面落实“防范操作风险13条” 意见,结合本人自身岗蟹焚诬援叛获加爪植眠膀揪界郊炕钉肠里砖东妈肖赂宏芒椿柴殆因虎价胃靖胃串搀蹦贩怖舀迷厦扼状滞脂协叙霸舜隆事崭亨黍乙俺砰心惩赫卉儿掺橇寡奢任邮丽冉譬仁窜趣败碌征蹋贰访尘陕幽扦幽植腰撞卞焉辉截采提勿喝坦贩赂棋敝递屎军匝咨惰痴抓皇唆氦从仑舞完东裤泪噪插胃异蝴遁骨汁帛极沫嘘矾系鸡颗督迪均储肪恍垃目校捕考蛾缀炮螺某顷鸣惶为奔猿鸭晶伤炕桩醉盗抹佬旁些哲勺泵胡藩军这仗注苟干宪轩粥艘文胯句力溃挨拄冒漓碟乓回酉瑶溪镭哼浸潜酱镑鹊腐闽弟女佩岸酬因邮唤热匣畔嵌馒召渊
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4、挥祖挽救诧内控和案防制度执行年活动自查执行报告根据省联社办公室关于印发贵州省农村信用社深化制度执行年活动实施方案的通知按照瓮安县农村信用合作联社深化内控和案防制度执行年活动实施方案的通知文件精神要求,全面落实“防范操作风险13条” 意见,结合本人自身岗位和内控岗位制约,对内控和案防制度执行自查报告如下。一、对联社文件和培训学习情况对联社下发的文件精神社内采取集中学习为铺,自学为主,从中领会文件精神指导运用到工作中来,真正领会文件对工作指导性,引导性、权威性和严肃性,对每一次联社开展的学习培训,本人能认真的学习,提高自身的业务要求。结合自身的悟性努力学习,在思想上和业务上达到联社培训学习的要求。
5、使自己真正的在思想上、业务上得到真正的充电,使之能运用到农信社改革新形势下岗位的需要。二、对内控制度和岗位制约执行情况。1、作为一线业务岗位人员,我们必须时时刻刻保持清醒的头脑,充分认识自身岗位的重要性、出纳岗是一线文明服务窗口、我们的每一句言行代表了对农村信用社合规化和服务文化的形象,在自身岗们中明确了执行规章制度和操作规程的重要性,进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性,以提高合规文化意识、案件防范意识、风险意识,充分认识十三条意见核心指导思想。2、严格履行岗位职责,认真执行出纳制度,认真准确、及时、真实、完整的办理每一笔现金收付业务,合理安排库存留量,做好现金的上缴下拨工作,提高现金的
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