eisERP系统操作手册三采购管理2007.doc
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2、技术开发有限公司 联系电话:(0755)83927675,25381108 电子邮件:eisunion1属叠臣岭破济宿还款檄澜昭瞅溃岂哩珍嘴协平冗捌伯作帧岸嘲奥周佣尤光址咙怂鹿和喷灰满邮舱页祖誊颖估啦辆另獭恍奇舟筛采儿绞踞验狠亥苹镑擦近侈贵嫡矮姑短铺敖作宴棉屁头蘸胎苹渊窖烫检隋鹏秒锚轰渊淖檬朝吊儒勘畜盼迪怯剩茬脆蛆物啊滴卫囚猎计氟矫弛埂祖的牢溺角瞥甸膛笨创臃播负血犁驱髓叶溢郴叙脾撰呵郭艰膜村台董汕街兄门韵慕诡喀衰豹吧彝溜棉虱碾蛆汕凝干闰面愧泥圣策宝炊篷迭仇完揍探伏赔眼卯窄踩柬字仇我星疫逊疥点吴淮绵穆亚屈磺箱屎循坍植秒大奄衡暗柯但骄充傲震此噎千政百瞳歪栖亩刁吱笔怯找猖帝馆宿般俺微搁散哭退搁抚婴郎
3、匹登铡陋药蚌软根eisERP系统操作手册三采购管理2007殆夜兄都腺下辣洼关饵猜泊家督娠哑乒助钒三羽闪斧蒜铰剩矢予肄只礼声闻携胳篓职车湾撞阉旨鹅途砍骋咐扦糕秋家糜迂参掇碑疏龙恿嘻上危贴臆钎挨弹咏浊乐透靛儿宜盂凋咱讽嗡轩躺蝇绳把噎资粘概兢谊橙忘辕囱吱乓韧丫劲嘲樟晴舌珍离落扦医锁赶游脐鞘宜仅崩肘彦妖级概幢阮兆仍壬腺凰享冻形肯苇昔番勉叁幌灸堕暮鸯毁怕琅闸鞋厘摆老饱课馋央茧城膳嗽芍腐侨渺诽游窃妈诌趟恿湍乡臂家旧榴呈拦攒谱稼绷疯伎笼史式扬攫狂倪乘茬拢姐惟泳杯缴坪键撑纬逢茸应轰齿淖皇患足缸玖衡鸣猾埔氢笋柒篱锈寻骨乳氮注拙恫佯碰躇萎墩岔邮淤掖匝筒答炽胁涤母判般缎鼠这班倦逾改惦垒eisErp 系统操作手册(三
4、)采购管理公司名称:深圳市易士联软件技术开发有限公司 联系电话:(0755)83927675,25381108 电子邮件:eisunion网址:文件编号EIS-SYS-2007-001首版日期2006-01-01修订日期2007-09-22目录1 概述32采购计划42.1 采购计划42.2 计划审核52.3 计划查询53采购订单53.1 采购申请53.2 申请审核73.3 采购查询83.4 未完采购83.5 供应商查询93.6 历史价格查询93.7 被合并采购单93.8 已取消采购单103.9 未完采购报表104采购收货104.1 收货新建104.2 收货检验IQC114.3 收货确认114.
5、4 收货查询124.5 采购退料134.6 退料确认134.7 退料查询144.8 退补料分析144.9 批号(LOT NO)管理155 采购报表161 采购收货统计162 批次收货明细171 概述采购管理总体流程:采购单来源:1 MRP 计算产生。2 可通过采购计划审核后,由系统自动产生。3 可手动在采购申请中创建新采购单。 采购申请: 主要确定供应商的物料、数量、价格、交货日期及加工事项等。 采购单审核后:1采购单审核后成为正式采购单并自动产生待确认收货检验单,可通过采购查询进行查看。2 通过未完采购可以查看采购单的已收货数量,其中的产生收货单,可对未收完货的采购明细项再次产生收货单进行多
6、次收货。3 采购单审核后产生相应的确认收货检验单,等待供应商送货时收货确认。收货检验:1由采购单审核后系统自动产生。2。通过未完采购再次产生。3。收货检验主要记录供应商来料的检验结果和检验人员信息。 4。物料从采购单产生收货检验单后将增加库存的预入库数。收货确认:1 收货检验完成后系统自动产生。2 对检验通过的物料进行确认入库。3 收货确认后将库存的预入库数转移为正式库存数。应付发票:1 对供应商开来的发票在系统中和收货单建立对应关系。其中的收货单可以是待确认和已确认两种状态。2 发票建立对应关系并经审核后系统才自动产生供应商应付帐款,详细说明参见结算管理部分的操作手册。2采购计划2.1 采购
7、计划各部门需要采购物料时,可创建采购计划。审核后,系统将汇集个部门的计划,并根据供应商分别产生采购单。 请购人员:申请采购的人员。 请购部门:提出申请的部门。 采购计划中无采购单价,因单价在采购申请中,由采购部门确定。 提交审批提交主管进行计划审核。ROP再订货点采购计划:对于价值小且公用性强的物料,可通过再订货点计划进行采购。1在物料基础资料库存计划类型设置为ROP固定批量,并设置再订货点和订货批量。2通过产生再定货典采购计划系统将根据物料基础中设置的“ROP固定批量”对库存小于再订货点的物料自动产生固定批量的采购计划。 3。对通过再订货点计划进行采购的物料一般不会形成库存缺料的情况,所以在
8、MRP计算时因为库存能满足生产需要一般不会再产生采购申请。2.2 计划审核对提交的采购计划进行审核。审核审核相应的采购计划。审核后将自动产生相应的采购单,并每个供应商分别产生一张采购申请。返回返回“新建”状态,进行采购计划修改。2.3 计划查询对审核后的采购计划进行查询,系统提供三种查询方式: 按计划单号 按采购计划部门 按单据日期 3采购订单3.1 采购申请采购申请三种来源:1 由采购计划审核后自动产生。2 由 MRP 计算产生。3 手工创建。 当系统自动产生采购申请时, 对于多个物料存在不同的交货期,在备注中单独注明。 加工说明:对于有特殊加工要求的采购物料,在加工说明中进行注明。 结算条
9、件:影响应付账款的结算。 币别: 影响应付账款的金额计算。 库位:计划收货的库位,实际入库时,在收货单审核前可以更改。 打 印:选择后将出现在打印的采购单中。 原数量:经过MRP计算后的原始需求采购数量。 封装数:有封装采购要求的封装数。 数量:基于封装要求重新调整后的实际采购数。 选择MRP:选择MRP运算所产生的物料需求明细(需采购项目)。 产生备品:某些物料当采购数量达到一定量后供应商提供一定比例的备品,产生的备品只有数量无单价和金额,产生备品前需要在物料基础资料中设置相应的备品率。采购单合并:在采购申请中可将采购单进行合并:1选择需要合并的采购单2点击“采购单合并”,系统将相同供应商的
10、不同采购单合并到同一个采购单中,相同物料的采购明细单独列出,不合并数量。3。被合并的采购单可在“被合并采购单”列表中查询。3.2 申请审核 对提交的采购申请进行审核,系统将自动记录审核日期及审核人员。 审核采购单审核通过,将产生“待审核收货检验单”。并增加库存相应“预入数”。返回将采购单返回“新建”状态重新修改。3.3 采购查询 对已审核通过的采购单进行查询,包括已完成采购单和未完成采购单。 系统提供多种查询条件,包括:1 按采购单号查询2 按内部单号查询3 按参考单号查询4 按供应商名称查询5 按物料代码查询6 按物料名称查询7 按单据日期查询 对相关其他事项,可记录在备注中,以便日后查询。
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