机关管理工作制度.doc
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1、机关管理工作制度分工负责制度一、广汉市经济技术开发区管委会实行主任负责制,主任对开发区管委会的全面工作承担主要领导责任,副主任对其所分管工作承担直接领导责任。二、管委会工作中的重大问题和重大决策由主任会议讨论决定;对紧急或突发事件,来不及召开会议而又必须及时处理的,应事前报告主任后,由分管副主任汇同管委会相关部门负责人研究处理。日常工作按分工负责原则处理。三、管委会各项行政规章制度、决定、人事劳资、职务任免等由主任签发执行。四、主任或主任委托分管副主任代表管委会向上级有关部门和市委、人大、政府、政协等领导机关汇报(某一方面相关的)工作,出席有关会议,参加有关活动。五、管委会部门负责人协助主任、
2、副主任进行工作,对重大问题提出建议,受主任、副主任委托代表管委会承办具体业务(某些方面的)工作或出席有关会议、参加有关活动。机关办事制度一、管委会工作人员必须树立“招商引资是经济、社会发展的生命线”“投资者是上帝”“优良环境、优质服务是根本”的发展理念。二、管委会工作人员要立足本职工作,树立职业道德,勤政廉洁,务实高效,为企业服好务、办好事,努力为广汉经济社会发展多作贡献。三、必须坚守各自的工作岗位,保证工作质量,及时、认真、负责、圆满地完成所承担的工作任务,以及上级部门和管委会领导安排布置的各项工作任务。四、工作要积极主动,要创造性地开展工作,办事不拖拉、推诿,做到凡当日(当月)的事,当日(
3、当月)了。五、搞好协调配合,积极做好管委会各部门之间、管委会与市级部门和乡镇之间的配合。认真做好调查研究工作,及时准确为领导指导工作和进行决策提供调查报告和信息资料。六、管委会全体工作人员对外来投资者和企业办事人员必须落实好“首问责任制”,热情接待,微笑服务,增加工作透明度,高效率地处理事务,坚决杜绝门难进、脸难看,推诿扯皮,吃拿卡要等有损管委会形象的行为,违者一经查实,将依据有关党纪政纪规定严肃处理。主任会议和工作会议制度 一、管委会主任会议由主任、副主任组成,管委会相关部门负责人可列席参加。主任会议一般每两周召开一次,如遇重大问题,由主任或主任委托副主任根据需要临时召开。会议由主任或主任委
4、托副主任主持,议题由与会人员提出。主任会议任务是:1、贯彻落实上级和市委、市政府关于经济和社会发展的重大决策和工作安排,制定贯彻落实措施。2、研究处理管委会日常工作中的重大事项。3、讨论决定区内有关单位或外来投资者、企业申报的重要事项。4、研究人事任免、财务和奖惩等事项。5、主任、副主任需要提交主任会议讨论的其它事项。二、管委会工作会议由主任或主任委托副主任主持,参加会议人员和会议时间、地点,由办公室负责通知。三、参加会议的人员因特殊原因不能按时到会的应事先向会议主持人请假,并同时向办公室说明原因,提出委托参加人员。四、提交主任会议或管委会工作会议讨论决定的事项,事前应准备充分,做好调查研究,
5、并提出建议意见。五、参加会议的人对凡未规定传达或未作出决定的有关事项一律不得扩散和外传。六、参加会议人员不得迟到或缺席。接待制度一、接待范围:市及市级以上的有关领导机关和部门的人员,兄弟区、(市)县领导机关和部门人员,外来投资者和企业人员,以及由管委会召集的各种会议人员。二、接待职责:接持工作主要由管委会办公室通知相关领导和部门进行对口接待,有关部门做好相应配合。三、接待要求:接待工作做到热情、大方、周到。不搞超标准接待,严格按照有关财务制度开支。廉政制度一、不准接受可能影响公正执行公务的礼物馈赠和宴请。二、不准在公务活动中接受礼金和各种有价证券。三、不准用公款大吃大喝和公款进行私人消费活动。
6、四、不准私自用公款参与高消费娱乐活动。五、不准假公济私为亲属、朋友谋取私利。六、不准利用职权违背政策搞特殊化。七、不准以虚报、谎报等手段获取荣誉,谋取其它私利。财务管理制度为加强财务管理,开源节流,规范收支行为,保证各项工作的正常开展,按照开发区管委会“统一管理、专设帐户、定向收支、定额审批、专项使用”的财务管理原则,特制定如下财务管理制度。一、财务计划管理1、财务计划是一个单位经营管理计划的重要组成部份,也是一切经济活动、财务收支的目标考核依据。管委会财务计划包括:财政拨入、银行贷款、收取费用以及筹措资金等。2、管委会的年度财务计划,由计财部负责编制,经管委会主任会议审查通过后执行,同时上报
7、上级有关领导。3、管委会各部、总公司的开支计划,分季编报,经管委会主任会批准后,由财务部下达执行。二、资产管理1、资产管理的范围包括:各部门、总公司属于管委会的一切固定资产和流动资产。2、计财部按规定将管委会的固定资产,包括交通工具、通迅工具、办公设施等各种物品进行清理、登记入帐和管理,同时建立有关明细帐。3、管委会各部门的办公设施及其它所属财物,由计财部、各部门负责管理。三、资金管理1、资金管理范围:包括现金、银行存款、固定资金、各种债券款项等。2、现金管理,必须严格执行国家有关现金管理的管理制度;备用金不得超过银行和财政局核定的限额,现金必须按规定存放在保险柜里;原则上,除费用以外,现金支
8、付超过2000元以上,用支票支付,特殊情况需支付现金,须经主任批准。3、应收款项,会计应及时清理收回有关资金并纳入管理。4、向银行借入的资金,按银行规定办理手续;向财政部门或其他企事业单位借入的款项,分别按规定办理手续。5、个人因私一般不得向单位借款,若因特殊原因借款,须经主任批准。6、出差人员借款,根据出差情况由主任批准后核定借款数额,出差结束回单位后一周内应结帐,核销借款。四、费用管理1、费用管理的范围包括:办公费、差旅费、业务费、接待费、工资车辆保险费、养路费及其他费用。2、管委会费用管理实行主任一支笔审批制。3、大额性开支,如固定资产购置、基础设施建设、征地拆迁赔偿、大额差旅费等,先由
9、管委会主任会或工作会议决定,根据计划安排使用。4、接待开支应本着既勤俭节约,又有利于招商引资的原则来掌握。开支前须先征得管委会主任同意,由经办人员写明事由,经管委会主任签字后方可报销。5、汽车维修费、电话费等开支按管委会有关规定,按有关程序经主任签字后方可报销。6、办公费开支:办公用品由办公室、计财部统一购买、登记、发放,经主任签字后方可报销。7、各种津贴、补助、奖金等开支,由主任办公会决定,造表后经主任签字后方可发放。8、费用报销程序:须使用正式发票并写明事由,由经办人员签字和主任审批签字后方可报销入帐。出纳员收付款后要在收、付款单据上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戮记。五、支票管理1、支票
10、管理,空白现金支票由出纳保管,转帐支票由会计保管。2、开户银行印签章,分别由出纳和会计保管。保险柜的密码和保险柜钥匙由出纳员保管使用。3、支票的签发。现金支票由出纳员签发,加盖开户银行印鉴章,并向会计打领款单;转帐支票由会计签发,加盖开户银行印鉴章。六、财务人员管理1、财务人员要严格按照会计法要求,严格执行财务制度,遵守财经纪律,认真审核各项费用开支,对违反财务制度的开支,有权拒绝报销。按月编制财务报表,及时报送管委会主任审阅。2、出纳人员对发生的收支单据要及时记帐、逐笔记帐,做到钱票相符,帐实相符。会计人员对各项财务事项要做到及时、准确,上帐手续完备,有证有据,帐帐相符,帐表相符。3、财务人
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