2011年上半年工作总计及下半年工作计划.doc
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4、基础,以利今后跨越式发展的关键性的上半年,在中国水务集团的领导下,公司各部门及各子公司以年初制定的工作计划和目标为指导,紧紧围绕公司的经营方针、经营宗旨、企业理念开展工作,以质量为生命服务生产,服务于市场,在各个部门的紧密配合下,精诚团结克服种种困难,取得了较好的成绩。一、公司经营指标情况1、完成主营业务收入6877.09万元,占年度计划的52.90%,与上年同比增长了7.35%;2、销售砼23.52万立方,完成年度计划的50.04%,较上年同期对比增长了0.81%;3、实现利润422.04万元,占年度计划的28.14%,较上年同期对比下降56.29%;4、砼销售平均价格为310元/立方米(含
5、税价),比去年同期增加6.51%5、砼生产成本为254.99元/立方米,比去年同期的218.36元/立方米增加了33.63元/立方米,升幅为16.77%;6、总费用成本为6243.24万元,占总收入的90.75%,较上年同期的82.55%对比,上升了8.20%;7、生产成本:主营业务支出5997.22万元,占总成本费用的96.06%,较上年同期的96.33%对比,下降了0.27%;8、管理费用:166.70万元,占总支出的2.67 %,较上年同期的2.56%对比,增加了0.11%;9、销售费用:总额为15.06万元,占总支出的0.24%,较上年同期的0.08%对比,增加了0.16%;10、财务
6、费用64.36万元;11、本年度费用控制率为3 %,工资薪酬比为1.8 %。二、企业练内功 有序推进上市工作企业上市是一项繁琐庞杂的工作,涉及方方面面的环节,持续的时间比较长。企业要想实现上市,靠单枪匹马是难以过关的,这是一项充满挑战、高度智力化与专业化的工作,需要政府部门的有力支持及中介机构、律师事务所、审计人员为此项目出谋划策。在政府部门、集团投资部等机构的指导下,对公司的成立及历史沿革、组织与人事、产品、销售及市场拓展、行业与竞争、生产、资产及证明、财务、发展规划等方面进行详细的调查,制定上市规划。公司按照规划的内容正逐步实施,不断完善自己,使其变成主营业务突出、成长性强、严格按现代企业
7、制度管理、向上市迈出了积极有力的一步。二、团结一致、客服困难、成功建立子公司,为市场拓展夯实基础今年上半年公司积极筹备派出了一支精干力量,付出了超乎想象的力量和辛勤的汗水,分别在宁乡、吉安、萍乡、宜丰等多地进行了市场调查、研究,并和当地混凝土行业的企业和政府主管部门进行了接触、交流,取得了较好的效果,至今年6月底为止,我公司成功建立了宁乡顺发建材有限公司和三、坚持科学管理 强化安全生产1、安全生产是企业发展的基础和效益的保证,年初公司修改和完善安全生产管理制度,成立了安全生产领导工作小组对公司的安全生产进行监督和考核,并与公司分管安全生产负责人、车辆管理员、及车辆驾驶员分级签订了车辆安全管理责
8、任书。2、公司为进一步加强驾驶员及安全生产管理,提高驾驶员的安全意识、素质,防范重特大安全事故的发生,公司每月一次在二楼会议室举办了安全行驶学习培训。每月培训公司都聘请市公安局交通警察支队多位领导授课,培训内容翔实、针对性强,对我公司安全生产及安全行驶有了整体的提高,树立了安全是生命、安全是效益、安全是和谐的理念。四、完善管理制度 加强内部管理(一)截止今年上半年,建和公司分别在宁乡、萍乡、吉安三地设立子公司,这就需要公司在原来的规章管理制度基础上进一步完善,以便于更好的指导子公司的建设和管理工作。因此,公司制定了费用报销及审批管理制度、公司审批权限管理制度、公司及下属子公司实验室管理规定、实
9、验室质量管理制度、公司及下属子公司机修队管理规定、机器设备维修的管理制度等相关管理制度,明确了公司和子公司之间的审批流程和管理权限。 (二)2011年上半年公司总生产方量为:22.26万立方,接近公司全年任务的半数,在生产过程中多次受天气、设备、车辆的问题的影响,制约了公司的生产能力,公司生产部门知耻而后勇,积极为下半年的生产任务做准备,挣取在下半年的生产过程中充分发挥公司强大的实力,为公司创造更多的效益。今年伊始公司对生产部门:汽修、机修、调度、操作员、过磅员以及加油人员进行了分工和调整。公司对汽修以及机修进行了费用包干制度,严格控制了公司两项重要组成部分的开支,取得了比较好的效果。但是,还
10、存在部分困难和不足,需要我们去摸索、解决。1、汽修:年初对负责人实行了费用包干制度,严格控制维修费用,通过半年的运行车辆的维修率已经下降到了18%以下,保证了公司运输的正常运行,但随着夏季的到来车辆的损耗可能会增加,维修部门已经做了充分的准备迎接困难。今年汽修对26#车进行了发动机的更换,对一大批车辆进行了大修,自4月开始对公司的车辆罐体进行了清理,将车辆的运输空间进行了拓展,公司所有车辆运输方量均在8方以上,大大提高了运输能力。2、机修:随着公司设备的运行,有很多部件需要进行修理,公司 3月至5月之间不断的出现大大小小的问题严重影响了公司的正常生产,在3月公司机修人员进行了更换,经过几个月的
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