库存管理实施流程OK.doc
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4、(1)仓库管理:依据公司各类计划,仓库做好仓储区域规划,各物料的接收、存贮、发放工作及与之相应的各类单据传递、保管及部分特殊业务产生的台账管理工作。(2)仓库管理分为:物料的账、物、卡管理,库位管理,物料业务流转过程中单据管理(以下简称“单据管理”)。3.2物料管理(1)物料管理原则:其一、安全;其二、业务适时处理;其三、账物相符;(2)物料主文件的建立(工艺)及其成本的维护(成本会计)(3)重要物料存储条件标准1)成品漆包线管理标准 存储条件:室内 存储时限:2年 过期处理:要求复检2)铜线管理标准:a)笼装铜线 存储条件:室内 存储时限:7天 过期处理:限量使用,超过3个月报废b)盘装铜线
5、 存储条件:室内 存储时限:7天 过期处理:超过7天应处理表面后使用,超过3个月报废3)铜杆管理标准:存储条件:室内存储时限:12个月过期处理:要求复检 4)自润滑聚酰胺酰亚胺油漆管理标准 存储条件:室内20-35 存储时限:6个月 过期处理:超过时限要求复检,当温度35-50度,储存期减半 5)绝缘漆及溶剂 存储条件:室内20-35 存储时限:12个月 过期处理:超过时限要求复检,当温度35-50度,储存期减半(4)账、物、卡的物、数适时跟进与保管;必须做到账、物相符,物、卡相符。(5)物料状态:可用状态:“O”;待检状态:“I”;封存状态:“H”4.库位管理(1)物管科指定专人对系统库位进
6、行管理,其总的原则为:依公司流动资产(物料类)所分布的区域及管辖范围进行编制,系统库位与实际仓库库位应保持一致。(2)公司产、供、销及财务部门共享库位及库存数据信息。(3)库位信息包含:库(2位)+位(6位)+状态代码(O、I、H)+库位描述(最多15个字);其中状态代码“O”为合格状态、“I”为待检状态、“H”为封存状态。a).CP-成品库位(00-19合格库位、20-29不合格库位、30-99异地分布仓库)CP-00-O-自制成品库位CP-01-O-委外正品库位CP-02-O-委外半成品CP-03-O-样品库位CP-20-I-自制二等品CP-21-H-成品退货库位CP-30-H-四川绵阳库
7、位b).BC-半成品库位BC-00-O-半成品合格库位BC-98-H-半成品不合格库位c).CL-原材料库位CL-00-O-材料合格库位CL-97-I-材料待检库位CL-98-H-材料呆滞库位CL-99-H-材料封存库位d).DH-低值易耗品DH-00-O-仓库低值易耗品DH-01-O-管理部低值易耗品DH-10-O-拉丝车间低值易耗品库位DH-20-O-漆包车间低值易耗品库位DH-30-O-三期进口设备车间低值易耗品库位DH-40-O-三期国产设备车间低值易耗品库位e).WC+供应商代码(委外加工材料库位)WC-XXXXXX-Of).WC+车间代码WC-10-O-拉丝车间倒冲库位WC-20-
8、O-漆包车间倒冲库位WC-30-O-三期进口设备车间倒冲库位WC-40-O-三期国产设备车间倒冲库位g).库位状态 O - 可用I - 待检H - 废品S - 待运A - 全部5.单据管理5.1.对内单据管理与涉外单据管理(1)对内单据管理:指公司内部各部门之间因物料流转而产生的单据管理。a).对内单据:“分仓领料单”、“倒冲物料领料单”、“辅助材料领料单”、“生产订单”、“车间超定额领料单”、“新产品试制(试产)领料单”、“返工产品领料单”、“成品退货通知单”、“非生产用料申领单”、入库“合格”标识、“质检报告”b).对内单据流转规则:各对内单据因部门间物料交接时产生,单据产生后,需依单据要
9、求将各联在当次数据处理完毕后分呈各相关部门保管(一单需多次使用时,需将已分散各联合并使用,处理后再呈各相应部门保管),单据数据完全处理完毕后,单据交给各相关部门输单员(文员)统一存档,其存放必须按不同类单据及不同部门作区分(除有互补说明单据须依附保存外),如单上存在必要项需填写订单号,则依订单之先后顺序叠放,无订单号则依单据处理时间先后顺序叠放,以便监督部门核查。(2)涉外单据管理:指公司与外单位之间因业务所需提供的单据或产生单据的管理。a).涉外单据:“采购订单”、供应商“送货单”、“材料入库单”、“材料退货单”、“产品出仓单”、“产品退货单”、“外协材料出仓单”、 “外协材料退仓单”“委外
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