【例1:简答】内部控制制度评价.doc
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4、事部、行政部等机构,该研究院尚未列入国库集中支付和政府采购试点范围。现将该研究院制订的内部控制制度的有关内容摘示如下: 研究院内部控制制度第一章 总则(略)第二章 预算控制第8条 设立预算管理委员会,由财务部负责人担任主任,各部门负责人任委员,财务部为预算管理委员会的办事机构。预算管理委员会负责拟定预算的目标、政策、制定预算管理的具体措施办法、批准年度预算、组织预算的分解、下达和执行情况的检查考核、对预算负责总篡。第三章 货币资金控制第16条 实行货币资金授权批准制度,对于预算内的财务开支,除经财务部审核外,1万元以下的由各部门负责人审批,1万元以上5万元以下的由分管财务的副院长审批,5万元以
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