管理流程-培训.ppt
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1、苗耳屎损排毡啤仕忆苫附瘁浊娶肖糠稳邯泻篙稀今句己铜袭骡繁晌址枢毕管理流程_培训管理流程_培训行政管理制度 作业文件 流程培训邹喇握韶摸贸止脊道会垢桅恭吕稽赚嘴疫化牟么赏羹改躲淳苛规彰葬尘谎管理流程_培训管理流程_培训1行政办公规范行政办公规范l1.01.0为使公司办公管理及建设得以提升,特制定如下规定。为使公司办公管理及建设得以提升,特制定如下规定。l2.02.0办公仪表规范:办公仪表规范:l2.12.1男士,西装、休闲上装,长裤,服装自然、整洁。男士,西装、休闲上装,长裤,服装自然、整洁。l2.22.2女士,职业装,休闲装,长裤,裙装,着装庄重、大方。公司鼓励女士上班化女士,职业装,休闲装,
2、长裤,裙装,着装庄重、大方。公司鼓励女士上班化淡装。淡装。l2.32.3头发梳理整齐,清洁。男士长度适中;女士不提倡发型太造作。头发梳理整齐,清洁。男士长度适中;女士不提倡发型太造作。l2.42.4手和指甲应清洁、卫生;指甲应经常修剪、不宜过长。女士可用指甲油,但避手和指甲应清洁、卫生;指甲应经常修剪、不宜过长。女士可用指甲油,但避免过于鲜艳的颜色。免过于鲜艳的颜色。l2.52.5皮鞋无污渍、泥渍,清洁、光亮。皮鞋无污渍、泥渍,清洁、光亮。l3.03.0开敞区(卡座区)规范:开敞区(卡座区)规范:l3.13.1办公桌:桌面除电脑、文件盒、少量工具书、电话、笔架(筒)、台历、口杯办公桌:桌面除电
3、脑、文件盒、少量工具书、电话、笔架(筒)、台历、口杯外,不应放置其它与办公无关的物品。外,不应放置其它与办公无关的物品。l3.23.2坐椅:坐椅、靠背一律不能放任何物品,离开座位时,将椅子调正,推入桌底,坐椅:坐椅、靠背一律不能放任何物品,离开座位时,将椅子调正,推入桌底,靠背紧靠桌沿。靠背紧靠桌沿。l3.33.3电脑:主机置于办公桌底,显示器置于桌右方电脑:主机置于办公桌底,显示器置于桌右方(或中间)。或中间)。l3.43.4墙面:不能有任何与办公无关信息或资料的张贴。墙面:不能有任何与办公无关信息或资料的张贴。l3.53.5垃圾篓:置塑料袋,置靠屏风右后角处。垃圾篓:置塑料袋,置靠屏风右后
4、角处。l3.63.6饮水机:指定地点,不得随意移动。饮水机:指定地点,不得随意移动。l3.73.7报刊:必须上报架,翻阅完后,放回原位。报刊:必须上报架,翻阅完后,放回原位。l3.83.8清洁:地面无日常垃圾,污渍。清洁:地面无日常垃圾,污渍。巴斥粉招帐释购眯踢漂颅苇脓试狡口呵霞铡果撇武残畴禽棕扔属贴冬峙对管理流程_培训管理流程_培训2l4.04.0办公室规范:办公室规范:l4.14.1办公桌:桌面除公司购置办公用品及电脑外,应无其它与办公无关的用品。办公桌:桌面除公司购置办公用品及电脑外,应无其它与办公无关的用品。l4.24.2辅桌:桌面置口杯、文件盒、笔架(筒)、书籍、资料外,应无其它物品
5、。辅桌:桌面置口杯、文件盒、笔架(筒)、书籍、资料外,应无其它物品。l4.34.3电脑:桌面正中或右上方,主机放置于桌下。电脑:桌面正中或右上方,主机放置于桌下。l4.44.4文件柜:书籍、资料应规范,整齐。文件柜:书籍、资料应规范,整齐。l4.54.5垃圾篓:置于辅桌后侧。垃圾篓:置于辅桌后侧。l4.64.6清洁:办公桌面无灰尘,电脑及显示器无灰尘。清洁:办公桌面无灰尘,电脑及显示器无灰尘。l5.05.0语言规范:语言规范:l5.15.1交往语言:您好、早上好、(晚)再见、请问、请您、劳驾您、关照、谢谢、交往语言:您好、早上好、(晚)再见、请问、请您、劳驾您、关照、谢谢、拜拜、周末愉快。拜拜
6、、周末愉快。l5.25.2电话语言:您好、请问、请讲、谢谢、再见。电话语言:您好、请问、请讲、谢谢、再见。l5.35.3接待语言:您好、请稍等(候)、我通报一下、请坐、对不起、我就去联系、接待语言:您好、请稍等(候)、我通报一下、请坐、对不起、我就去联系、打扰您一下、好的、行(切勿说打扰您一下、好的、行(切勿说“不不”)。)。l6.06.0行为规范:行为规范:l6.16.1坚守工作岗位,不串岗,不串位。坚守工作岗位,不串岗,不串位。l6.26.2上班时间不允许看报纸、聊天、打瞌睡或做与本职工作无关的事情。上班时间不允许看报纸、聊天、打瞌睡或做与本职工作无关的事情。l6.36.3办公桌应保持整洁
7、、座位应保持清洁卫生。办公桌应保持整洁、座位应保持清洁卫生。l6.46.4开敞区公用物品或办公用品,用后归位。开敞区公用物品或办公用品,用后归位。l6.56.5上班期间保持办公室的安静,不高声喧哗。上班期间保持办公室的安静,不高声喧哗。宝割贸其磊群郡玻最轴黎奏王啤熏鞍俺省桓寄彻浮张尼迎旦牢导蚕池稍蛹管理流程_培训管理流程_培训3l6.6 6.6 早上早上8 8:3030后不能在办公室吃点心或任何形式的早餐。后不能在办公室吃点心或任何形式的早餐。l6.7 6.7 接待来访和业务洽谈应在会议室(或接待区)进行。接待来访和业务洽谈应在会议室(或接待区)进行。l6.8 6.8 上班期间不能在办公室化妆
8、。上班期间不能在办公室化妆。l6.9 6.9 不要因私事长期占用电话和因私事拨打公司长途电话,发现一次,罚款不要因私事长期占用电话和因私事拨打公司长途电话,发现一次,罚款2020元。元。l6.10 6.10 禁止在上班时间上网游戏、聊天、看电影,发现一次,扣除当月工资的禁止在上班时间上网游戏、聊天、看电影,发现一次,扣除当月工资的5050元。元。l6.11 6.11 不要随意使用其他部门电脑,员工客人未经公司分管副总批准,不能擅自使不要随意使用其他部门电脑,员工客人未经公司分管副总批准,不能擅自使用公司电脑。用公司电脑。l6.12 6.12 公司所有电子邮件的发出必须经部门经理批准,以公司名义
9、发出的电子邮件公司所有电子邮件的发出必须经部门经理批准,以公司名义发出的电子邮件须经分管副总经理批准。须经分管副总经理批准。l6.13 6.13 未经分管副、总经理批准和部门经理授意,不能索取、打印、复印公司其他未经分管副、总经理批准和部门经理授意,不能索取、打印、复印公司其他部门的资料。部门的资料。l6.14 6.14 吸烟请到吸烟室或吸烟通道,严禁在办公室(或会议室)吸烟,发现一次,吸烟请到吸烟室或吸烟通道,严禁在办公室(或会议室)吸烟,发现一次,罚款罚款1010元。元。l6.15 6.15 因工作需要进入综合办公室文印室,需经同意后进入,按要求对办公设备操因工作需要进入综合办公室文印室,
10、需经同意后进入,按要求对办公设备操作。一般情况下,请不要擅自出入文印室。作。一般情况下,请不要擅自出入文印室。l6.16 6.16 无工作需要,请不要擅自进入财务室和公司领导办公室。无工作需要,请不要擅自进入财务室和公司领导办公室。l6.17 6.17 会议室在接待来访客人或客户后,应及时清理会议室,维持会议室的整洁。会议室在接待来访客人或客户后,应及时清理会议室,维持会议室的整洁。谁接待谁负责清理,用后关灯。谁接待谁负责清理,用后关灯。l6.18 6.18 公司物品不能带回家私用,发现查实一次扣除当月工资的公司物品不能带回家私用,发现查实一次扣除当月工资的100100元。元。l7.0 7.0
11、 本规范自二本规范自二0 0一一0 0年四月一日开始试行,由综合办公室即日起监督检查。年四月一日开始试行,由综合办公室即日起监督检查。仁罕睛玩曝前掐下眶点昨鸵才针朵卧况肯悼碱科娘狱通体锋腊坚随袋代起管理流程_培训管理流程_培训4办公用品管理办公用品管理l1.01.0为规范办公室办公用品的采购、保管、领取和使用,确保办公所需,倡导节约、为规范办公室办公用品的采购、保管、领取和使用,确保办公所需,倡导节约、物尽其用,最大限度的控制公司办公费用不必要的浪费,特制定本制度。物尽其用,最大限度的控制公司办公费用不必要的浪费,特制定本制度。l2.0 2.0 公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适
12、用于本办法。公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法。l3.0 3.0 公司综合办公室负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分摊及公司综合办公室负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分摊及报销报销 ;l4.0 4.0 各部门根据综合办公室领用标准提报并领取使用各部门根据综合办公室领用标准提报并领取使用 。l4.14.1办公用品种类分为消耗品、管理消耗品及管理品三种:办公用品种类分为消耗品、管理消耗品及管理品三种:l4.1.1 4.1.1 消耗品:铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔消耗品:铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋
13、、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、原子笔、记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、原子笔、书钉等。书钉等。l4.1.2 4.1.2 管理消耗品:签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等。管理消耗品:签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等。l4.1.3 4.1.3 管理品:剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、大型机、大型削笔器、算盘、管理品:剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、大型机、大型削笔器、算盘、钢笔、打码机、姓名章、日期戳、计算机、印泥、打印台等。钢笔、打码机、姓名章、日期戳、计算机、印泥、打印台等。l工程部专用办公用具:圈尺、靠尺、米尺、小铁锤、
14、计算器等。工程部专用办公用具:圈尺、靠尺、米尺、小铁锤、计算器等。l5.05.0办公用品的申请办公用品的申请 l5.1 5.1 各部门指定专人负责办公用品及耗材管理,在每月各部门指定专人负责办公用品及耗材管理,在每月5 5日前根据本部门需要及日前根据本部门需要及部门办公用品金额标准,填写办公用品部门办公用品金额标准,填写办公用品-月领用申请单,经过部门领导月领用申请单,经过部门领导同意后,转综合办公室。其中部门办公用品金额标准由各公司根据当地情况同意后,转综合办公室。其中部门办公用品金额标准由各公司根据当地情况自行确定,交综合办公室报总经理批准。自行确定,交综合办公室报总经理批准。l5.2 5
15、.2 综合办公室资产管理专员根据个人办公领用标准(公司自定,报综合办公室综合办公室资产管理专员根据个人办公领用标准(公司自定,报综合办公室备案,并不断优化调整)及办公用品库存情况,确认各部门领用数量,填写办备案,并不断优化调整)及办公用品库存情况,确认各部门领用数量,填写办公用品需求汇总单,报行总经理同意后,交采购专员组织采购进货。公用品需求汇总单,报行总经理同意后,交采购专员组织采购进货。靴诬羌恭凭钾亏瑟沈呈蘑档茹吓噶躺燕嘴藩们铆丢彦婚础礁椰碱哉濒蔑训管理流程_培训管理流程_培训5l5.3 5.3 办公用品购置办公用品购置 l5.3.1 5.3.1 采购专员购买到位后组织验收,办理入库手续,
16、填写入库单。采购专员购买到位后组织验收,办理入库手续,填写入库单。l5.3.2 5.3.2 办公用品原则上由综合办公室统一采购。办公用品原则上由综合办公室统一采购。l5.3.3 5.3.3 财务专用办公用品由财务部自行执行采购,但申购、入出库手续必须遵守财务专用办公用品由财务部自行执行采购,但申购、入出库手续必须遵守办公用品审批规定。办公用品审批规定。l5.4 5.4 办公用品的入库办公用品的入库 l5.4.1 5.4.1 财产管理专员根据入库单所列物品与所需采购物品核对,并清点入库,财产管理专员根据入库单所列物品与所需采购物品核对,并清点入库,填写办公用品库存台帐。填写办公用品库存台帐。l5
17、.4.2 5.4.2 财产管理专员应每月对库存办公用品进行盘点,做到帐物相符。财产管理专员应每月对库存办公用品进行盘点,做到帐物相符。l5.5 5.5 办公用品的领用保管办公用品的领用保管 l5.5.1 5.5.1 财产管理专员在入库完成后,联系各部门办公用品领用人领取。财产管理专员在入库完成后,联系各部门办公用品领用人领取。l5.5.2 5.5.2 属于需临时支领的办公用品,综合办公室按定额标准核定后领取,办理出属于需临时支领的办公用品,综合办公室按定额标准核定后领取,办理出库手续,填写出库单。库手续,填写出库单。l5.5.3 5.5.3 对于大件器具类办公用品,综合办公室应本着多人合用原则
18、组织领用;同对于大件器具类办公用品,综合办公室应本着多人合用原则组织领用;同时确定使用人。时确定使用人。l5.5.4 5.5.4 如因工作调动或离职,须按公司规定将个人保管的所有办公用品(耗材除如因工作调动或离职,须按公司规定将个人保管的所有办公用品(耗材除外)全部交回综合办公室,需要本部门继续留用的,确定使用人报行政,便于行外)全部交回综合办公室,需要本部门继续留用的,确定使用人报行政,便于行政跟踪办公用品的使用情况。政跟踪办公用品的使用情况。若武针栽苦张眩倔溃坏疤其景哲藏赞机您种呀酬页而罪矾峦袍府饯捐液秒管理流程_培训管理流程_培训6l6.0 6.0 办公设备耗材(配件)管理办公设备耗材(
19、配件)管理l6.1 6.1 耗材、配件申请领用同办公用品,可在每月办公用品耗材、配件申请领用同办公用品,可在每月办公用品月领用申请单中月领用申请单中的填写。的填写。l6.2 6.2 计算机配件如键盘、鼠标等出现故障需要更换的,确认不能维修的,可到综合计算机配件如键盘、鼠标等出现故障需要更换的,确认不能维修的,可到综合办公室办理领用手续,并将已坏配件交还综合办公室报废处理。办公室办理领用手续,并将已坏配件交还综合办公室报废处理。l6.3 6.3 对于打印机、传真机耗材,各部门应本着节约原则,提前作出需求计划,通知对于打印机、传真机耗材,各部门应本着节约原则,提前作出需求计划,通知综合办公室;同时
20、综合办公室作为管理部门,应对相应耗材的使用情况有详细了解,综合办公室;同时综合办公室作为管理部门,应对相应耗材的使用情况有详细了解,对于常用、耗费量大的物件作合理库存。对于常用、耗费量大的物件作合理库存。l6.4 6.4 财产管理专员对以上办公设备耗材(配件)同时也应建立台帐进行管理。财产管理专员对以上办公设备耗材(配件)同时也应建立台帐进行管理。l7.0 7.0 办公用品及耗材的盘点及费用分摊办公用品及耗材的盘点及费用分摊l7.1 7.1 财产管理专员每月末应对库存物品进行盘点,保证库房物品帐务相符。财产管理专员每月末应对库存物品进行盘点,保证库房物品帐务相符。l7.2 7.2 财产管理专员
21、在每月财产管理专员在每月3030日前应对办公用品、耗材按各部门领用情况,将费用分日前应对办公用品、耗材按各部门领用情况,将费用分解到各部门,进行费用核定,填写办公用品、耗材报表,明确各部门费用。同解到各部门,进行费用核定,填写办公用品、耗材报表,明确各部门费用。同时综合办公室将办公用品、耗材报表中的各部门费用抄送各部门负责人。时综合办公室将办公用品、耗材报表中的各部门费用抄送各部门负责人。l8.0 8.0 库房管理:库房物品必须摆放整齐,非库房人员,未经许可不得进入库房。库房管理:库房物品必须摆放整齐,非库房人员,未经许可不得进入库房。l9.0 9.0 报销:综合办公室采购人员以办公用品申购单
22、、入库单、办公用品、报销:综合办公室采购人员以办公用品申购单、入库单、办公用品、耗材报表作为报销依据进行报销。耗材报表作为报销依据进行报销。l10.0 10.0 相关说明相关说明 l10.1 10.1 对于不能按时提报办公用品月度申请表的部门,综合办公室有权认为该部门当对于不能按时提报办公用品月度申请表的部门,综合办公室有权认为该部门当月无办公用品申请,不予采购相应用品。月无办公用品申请,不予采购相应用品。l10.2 10.2 部门申请金额超过计划标准,综合办公室有权取消相应金额的申请数量。部门申请金额超过计划标准,综合办公室有权取消相应金额的申请数量。渭呆娜责俘刀锹湃伐脉词催温萨俯另姬馏血鹃
23、很恢命劈铭琼兄士飞蛋宵嫂管理流程_培训管理流程_培训7办公用品申请采购发放管理流程图办公用品申请采购发放管理流程图开开 始始填写用品需求申请表统计汇总提交用品需求汇总表审核询价批准购买入库发放结结 束束抄监雌嚼猴窥分接驻此篱哺湃串莎仰倚垮任翅销澎危耸峭蒜舵志钵碘徊爽管理流程_培训管理流程_培训8车辆管理车辆管理l1.01.0车辆管理车辆管理l1.11.1公司工务车证照的保管,车辆年审及车辆保险的购买等事务统一由综合办公室公司工务车证照的保管,车辆年审及车辆保险的购买等事务统一由综合办公室负责管理。公司车辆由综合办公室指派专人驾驶、保养并负责维修、清洁、检验负责管理。公司车辆由综合办公室指派专人
24、驾驶、保养并负责维修、清洁、检验等。等。l1.21.2本公司人员因公用车须事前申请调派,综合办公室依重要性顺序派车。不按规本公司人员因公用车须事前申请调派,综合办公室依重要性顺序派车。不按规定申请不得派车。定申请不得派车。l1.31.3车辆驾驶人必须持有驾驶证照。车辆驾驶人必须持有驾驶证照。l1.41.4未经总经理批准,公司车辆不得借予本公司之外的人员使用。未经总经理批准,公司车辆不得借予本公司之外的人员使用。l2.02.0车辆维护保养车辆维护保养l2.12.1车辆维修、清洗、打腊等应先填写车辆维修通知单,注明行驶里程,经核车辆维修、清洗、打腊等应先填写车辆维修通知单,注明行驶里程,经核准后方
25、可送修。准后方可送修。l2.22.2汽车外部保养平时保证汽车内外清洁,一个月要对汽车表面打腊一至二次,保汽车外部保养平时保证汽车内外清洁,一个月要对汽车表面打腊一至二次,保证漆面的光洁度。汽车出现问题后,不能拖时间,要及时报修,公司同意后,方证漆面的光洁度。汽车出现问题后,不能拖时间,要及时报修,公司同意后,方可到指定厂家进行修理。车内不得吸烟,如发现有烟头、烟味,一次扣发驾驶员可到指定厂家进行修理。车内不得吸烟,如发现有烟头、烟味,一次扣发驾驶员5050元,从工资中扣除,作为处罚。元,从工资中扣除,作为处罚。l2.32.3车辆平时保养内容为:每行驶车辆平时保养内容为:每行驶50005000公
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