超市各部门工作流程.doc
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4、制作退货出库单防损员复检确认签字一联传供应商一联传财务部一联传仓库收货部顾客退换货程序顾客投诉接待顾客检验受理条件检验受理商品填写退换货单相关部门主管签字证 明新货办理换货办理退换货 旧货收银主管(助理)在前台退货操作商品退换货程序 旧货 现金顾 客商品(物品)调拨程序调出(入)部门制作商品调拨单调出(入)部门助理审核调出(入)部门主管复核防损员复检签名确认仓库(收货部)制单一联传调出部门一联传财务部一联传调入部门商品采购流程采购意向确定(卖场建议、供应商推荐、采购引进)选择确定商品市场调查(市场占有率、市场价值、毛利率、包装形象)与供应商洽谈(价格、费用、促销、是否提供形象陈列、付款条件、类
5、型)填写购物合同审批表(已入场供应商可免)填写新品资料(分类、定价、商品分析)采购经理审批确认总经理审核确认签订合同(生成合同号、供应商编号)输入新品资料、下订单、发送订单物料领用流程物料领用部门制作申购单部门主管、经理审核总经办经理审核物料部采购入库,制作入库单(一联留底、一联供应商、一联财务)物料领用人填写领用单(一联留底、一联领用部门、一联财务)物料员发放物料内部调拔流程部门填定内部调拔申请单部门助理、主管审核部门经理审批总经办经理审批营运部文员打印电脑调拔单一联财务部一联调入部门一联调出部门新商品进场陈列新商品进场确定采购部确认陈列位置、删改陈列图、配置表卖场调整陈列架、确定位置收货部
6、打印商品标签卖场贴商品标签新商品上架陈列商品陈列作业流程商品日常补货:检查商品陈列情况拉架、调整陈列面,确定缺货商品查核周转仓、仓库存货 有货 无货填写缺货清单补货 商品出库、陈列(仓库需填写调拔单,商品调拨程序)日常商品陈列维护(严格按商品陈列图、配置表)补 货 流 程营业员填写补货单(二联)营运部助理、主管复核(供应商、商品名称、规格、数量)仓库确认库存(不存放仓库商品无需仓库审核)采购部主管、经理审核供应商商品自采商品 安排时间采购生成电脑订单、传真供应商促销协议审核流程供应商申请或执行公司活动或促销计划相关采购员确认和分类管理(促销期、收费、销售情况)确定促销价格、制作调价单营运部、仓
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