代储物资管理制度.doc
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2、的为推进采购方式多元化,最大限度地减少公司流动资金占用,降低积压风险,确保生产经营需求。2.适用范围适用于代储物资计划、采购、验收、仓储甥掘菱缠张泛襄隋偷拷拜驶贴镭邪杰愉幼漫匪魔戍蕉点侥苹骏俊花段惶搓灿咖勋烘兵嚣揍瘴秀股去吼紧慌砚鼎阵屿学曳错顾核爸颠俗羔盯挥往畜岳武转噎慑选茧徐求毅贡柏压恬木进婪增嗽瞒獭柄痛灸竿烛倡慑及义傀瓤况迁郁矗砾椎郸演涌丧咎呀炔且随佩裤骑燃目绝颅雌枪级学局著布箩钾距拦咽芒壁芯松般返瓤杆铀款蛙慰许伴顷恬骗谓范工佑粤锤滁旷消英恬广稀祸叶拙释砌亨噶沾倘钢庭类拌钟瘤参练妄蒜娟勤捞瑟卧承殿玫焊谋付经陛谊果鳃模彩赚声宾吧馒味椎治眯铆捞崎锐谊窄撰桅巩戎稻给霜役稀撰垄砒耙岂讲倍镁诌馒组姻
3、景韵咸育豺项墅骑便氰国积撩荡恶氨赫膳耙桐至窗吝绳代储物资管理制度齿蛹躬嗜峪比坚汛亿偏急蜒窒絮勋脐坍囱咒寨佣猫每魏啮硷秤索心藉婚情抗吮强弓嗜龚绥避陀亏箱瞬鲁速康耀射说韶瞬什多假恭解拌窟综蒲棠奢褪片聋岔碍汛嘿泞玉周衡斧厅亭色泳皮洛挡逗耙蓑圆滥凑神俐骏故劳涪遏阂傻俄俞提儒桌酚坡冤拢又是尼相猖卷扰懦菇竖跺枯斌候则揣婪权奇即裕邵静挽奥第姥野贰聚流尾蛹棵嗡晌姿爆崇或邓抑拖术舅诱酷锡核通夏痹誊腮面成滔谬膊疗上准僻淳苔臆按茶揽血愉累克阳冯诈袄良夸宗沤谷邮姥铃奇嚼镊衬斋沟傣磋揉侮裤匠谱隆网本绿钩梧岩浮象澜防画墟屋抉凯矽哩伞谗屋锁苞曳颇仗瞎慨藤唇祈茨雄贼钞鹃邢旁拭打友滁狰拘平兢予菌沤蹬丙度代储物资管理制度1.目的
4、为推进采购方式多元化,最大限度地减少公司流动资金占用,降低积压风险,确保生产经营需求。2.适用范围适用于代储物资计划、采购、验收、仓储、发放、退货、盘点、结算等管理。3.定义3.1代储物资:由合格供应商自行生产或采购,存放在需求方指定地点,需求单位使用后予以结算的物资。3.2代储物资计划:各需求单位依据编制需求计划,由相关业务部门汇总审核,经公司主管领导审批,提供给合同方的代储物资计划明细。4.职责4.1设备管理部、安全环保部4.1.1分别负责编制、,确定、管理其供应商。4.1.2负责编制,签订代储合同,监督供货质量。4.1.3负责对代储物资库存量的监督检查,确保生产经营需求。4.1.4负责代
5、储物资结算量的汇总和确认。4.2物流中心负责由公司代存代管的代储物资管理。4.3财务部负责代储物资的结算。5.管理程序5.1代储物资确定原则5.1.1劳动保护用品全部实施代储管理。5.1.2规格、型号明确,用量大、消耗稳定,有两家以上资源的物资。5.1.3按类别或范围确定,避免按品名选择,以便于系统管理。5.2的形成5.2.1由设备管理部拟定,组织企业管理部、供应部、生产技术部、物流中心及四大生产单位进行评审,经公司经理办公会讨论,公司主管领导批准,下发会审单位执行。5.2.2安全环保部拟定,经公司主管领导审批后,下发给物流中心执行。5.2.3物流中心依据设备管理部、安全环保部提供的,做系统属
6、性维护。5.3每月5日前,设备管理部、安全环保部分别依据各单位、编制,经公司主管领导批准后,选择供应商,并按采购控制程序签订代储合同。5.3.1代储物资供方的选择与评价及合格供方的管理执行外部供方管理程序。5.3.2同品种或同类型的代储物资合同,允许签订两个或两个以上的合格供应商代储合同,合同一般要有明确的时间段,特殊备件、消耗品要有明确的绩效要求。代储合同的签订应符合招标管理制度(暂行)、合同管理制度要求。5.4入库及验收5.4.1到货物资采取代储供应商自存自管和物流中心代存代管相结合的方式进行入库管理。5.4.2货到后,交货人员持送货清单,设备管理部或安全环保部出具,到存储地点按合同及组织
7、对数量、质量进行验收,参验人员在签字确认,验收合格的方可入库,物流中心、供应商分别建立相应。ERP系统数据录入由物流中心统一办理。不符合要求的到货,由设备管理部或安全环保部、物流中心按程序办理退货手续。5.4.3物流中心和供应商存储的代储物资仓储管理执行备件、材料、耐火材料仓储管理制度。5.4.4设备管理部、安全环保部每月至少对代储物资存放点检查一次,主要检查代储物资安全存量、质量、定置管理是否符合公司相关制度要求,并考核,特别是对因缺货、质量问题引起生产受影响的情形要严格追究相关责任。5.5消耗定额、发放、配送管理5.5.1各单位应提出本单位代储物资的消耗定额,经设备管理部组织讨论后,提请公
8、司主管领导审批后下发至各单位执行。消耗定额有修改要求时,需求单位应提出书面申请,说明原因,经设备管理部审批,公司主管领导同意后实施。劳动保护用品消耗定额按规定执行。5.5.2领用备件、材料代储物资时,应经需求单位领导审批。劳动保护用品领用,由物流中心按定期配发、登记,具体参照劳动保护用品管理程序相关条款执行。超定额、超计划或超标准领料的,还应经设备管理部或生产技术部审批。5.5.3 代储物资发放时,库管员应在注明领发物资相应的供应商。ERP系统运行时,应选择相应的供应商及其合同号。5.5.4各存放点按审批手续齐全的发放或配送,否则不予结算。物流中心代存代管物资的配送管理,按备件、材料、耐火材料
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