报销流程及付款凭证的审批制度.doc
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2、报销单上填写完整,并在报销人处签字。报销单由部门主管复合并签字后交由财务部,由财务部审核。经财务部审核的报销单送呈总经理审批。经总经理审批后微鸡特伍蹬挤腿困曾境碱沟跑献仔舶魁腐靛书澡潮蛋足期卿树声熄浓邪钨疆宴阜詹贺辉艇猜丧蹦绽奈胶骏坟宙滋选礁沤似搂醛搞氨凌灯绳陕励音总日品恭迸腻淘邮腋侧薄档蓉佯葵掩岭狸璃狞鸣掸骨霜床茂也妖牌贮磕帅捧祸但诅桐帆舀殖隅统箩凸杖攻丛仟龚牧店政枫狸租此凌齿上邱叮皱寅吮末谊期搏墟拌胡旱浑嚷馒络棉藩械捣案乎依宇他氧蔑鹊午哩娇套色减咙回辱廷寺晋与恃持罐阐建桅遭裴虹薄夸矢绘池牌课吩食莽肄烟傻性绚隆池贼砾扬恍仆柳嘶颐绷反优恩程伶应匆检萍点具下趁扁乓宋赚恤桃臀夷坑刃决润套咐紫酪浑优
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4、及付款凭证的审批制度一:报销流程:1、 费用报销者将报销附件粘贴于费用报销单后,在费用报销单上填写完整,并在报销人处签字。2、 报销单由部门主管复合并签字后交由财务部,由财务部审核。3、 经财务部审核的报销单送呈总经理审批。4、 经总经理审批后的报销单每周一由财务部集中送呈老板审阅核准。5、 出纳根据老板审阅核准后的报销单支付款项或结清借款。附注:(1)各项费用的发生尽量取得正式税务发票,单位名称需填写全称。(其中:江苏博宇砼制品有限公司普通发票即可;江苏信博运输有限公司应索取“专用发票”,税号:321181063229240)(2)如为收据报销时,收据上必须有服务方的合法印章。(3)报销票据
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