网上认证操作流程..doc
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4、情况进行注册,注册成功后并到主管国税分局找专管员进行开通服务的授权(也就是填表给专管员批),开通后拷贝KEY.DAT格式密钥文件回去(已开通的用户直接使用网上办税的用户名和密码登陆系统)二、填入相关资料并读入密钥企业在税务机关取得网上认证密钥以后,需将其导入电子申报管理系统。在电子申报管理系统,选择菜单:“基础资料管理”“公司资料管理”,在页面上填好相关的公司资料,并在页面的最下方,读入从税局拿回来的网上认证密钥。如图:点击省略号按钮,在*KEY.DAT格式文件存放的相应位置将该文件导入系统。三、 确认并选择正确的认证方式注意:对于需要进行网上认证的纳税人,不能选取直接拿纸质发票到税局扫描认证
5、的方式。因为该方式下待认证进项专用发票导入功能将被屏蔽。所以只选取以下方式:“录入(或导入)生成文件到税局认证”适用一般用户:选择菜单:“基础资料管理”“系统配置”,查看本企业是否选取认证方式“录入(或导入)生成文件到税局认证”选择该认证方式设置后,导出认证文件为RZ00100格式文档、返回认证结果为RZ00101格式文档。四、企业收到进项发票时如何处理进行认证企业收到进项发票后有三种认证的途径:(一)直接拿到税局扫描认证直接拿发票抵扣联到税局扫描认证,回来在国税局网上查询认证结果,成功就可以啦。(二)自己手工录入认证(三)自己用扫描仪扫描认证1当企业收到进项发票(对方开给你的增值税发票)的时
6、候,首先把进项发票放到扫描仪中扫描,然后扫描仪软件会生成并导出一个名为“RZ00100”开头的待认证文件到你电脑的桌面或其它盘上。2、然后将扫描仪生成的进项发票文件(RZ00100)读入到电子报税系统。企业用扫描仪扫描好进项发票生成文件后,需将此文件读入到电子报税系统中,具体读入进项发票文件操作如图:进入“进项发票管理”“专用进项发票读入”“抵扣联文件导入”,点击“读入rz00100(扫描软件提供)”,然后选择扫描出来放在桌面或其它盘上的“RZ00100”待认证文件,导入电子申报系统中。3. 生成网上认证文件企业正常导入扫描生成的进项发票待认证票文件后(第四步),可以通过菜:“进项发票管理”“
7、待认证发票数据导出”功能生成网上认证文件。如图:在打开的窗口中选择录入日期后,点击写网上认证文件按钮,生成加密格式的网上待认证文件(文件后缀名为.dat)。4. 网上提交待认证发票数据企业生成网上待认证文件(.dat)后,登陆国家税务局网站,进入网上办税网址,登陆后的界面左上方将出现登陆成功提示,及企业相关信息。在上方菜单栏中选中发票认证。如图:在该页面中选择“网上认证”按钮。在下面的页面中上传企业报税管理系统中生成的网上待认证文件(.dat文件)。上传成功将有相应的提示。注意:一个文件只能上传一次,不能重复上传。上传文件后次日到国税网下载认证结果文件.五、认证结果下载上传网上待认证文件成功后
8、,次日登陆当地国家税务局网站,进入网上办税发票认证,选择认证结果下载。在上图所示页面中下载正确的认证结果文件。说明:1.认证方式设置为“录入(或导入)发票生成文件”到税局认证的企业请选择下载RZ00101格式文件。(RZ00102格式现在暂时用不到)2.当界面提示暂时没有数据的时候,网上认证系统应该处于业务繁忙期,企业提交的待认证数据还在队列中等候认证,请稍后再尝试该操作。下载成功后将认证结果在本地保存。(保存到你的电脑上)六、 认证结果读入下载认证结果到你的电脑后,进入电子报税管理系统,选择菜单:“进项发票管理”“专用进项发票读入”。如图:说明:认证方式设置为“录入(或导入)发票生成文件到税
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