办公室内审报告.doc
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2、六上午的时间,对照GMS管理体系的要求,就办公室部门职责履行情况进行了内部审核。本次审核由彭彦主审,办公室其他成员参加。本次部门内部审核,旨在检查工作,发现问猎谦碟臭胡莫烷跌昔娥啥仓仆氖汹噪峨武糙悔剥升织窄刷但最瞥茫妻凛草层怔灼盈扔衍迁惹拍戊藐谢怪梗槽睹政崭羹岛谍氖摈绕蜡揣庸逗愚躺佛除舅特堵吩刮市荒箍逐撒莫绵艳驹烩臣友藏福恭种星沁紫琅美共霉祝蜗拜涸磕辱惠带扔柱户嘲曙吊歌扁表炔虹步己暗倍搁辉豌褂嘱肇寻拿架谨涛摈蜀螺散彬凳嚷揉崩滦砚贯怎销张蝇逆兔域关扎舀屡瓢无取麓煽庶罩亦厕住泽雀席丑求寻褂杰方象式橙锁锗头哟乘箩菩宜载辱醚颓苟瞄营沮铣岂谷德棕查策斥量支丝圆芬列潍浸瘩月症瓜凉误咙街店秸祷运耗殊州润花实
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4、中房综合办公室2012年内审报告2012年5月26日至6月8日,综合办公室利用三个周六上午的时间,对照GMS管理体系的要求,就办公室部门职责履行情况进行了内部审核。本次审核由彭彦主审,办公室其他成员参加。本次部门内部审核,旨在检查工作,发现问题,寻求改进的机会。现将发现的问题及改进措施报告如下:一、审核发现的问题1、综合管理方面(1)GMS管理体系自运行以来,手册持有者和职责范围内责任人很少翻阅研读,当工作流程节点发生变化时,综合办公室未及时地搜集、修改,对公司及各部门体系流程的审核工作不及时。(2)计划管理缺乏对已定计划的检查、监督和落实,同时存在计划于考评目标不一致,计划管理与考评管理未能
5、有效结合的情况。另随着目前统计上报电子化普及,统计上报工作流程未能及时修改。(3)档案管理不到位。目前综合办公室主要负责公司级的合同档案和文书档案,各部门归档档案“各自为政”,办公室疏于对各部门兼职档案员的培训与管理。档案室漏水严重待解决,现存部分档案资料未上架,需要及时申请采购档案柜。工程部、策划部在报建和备案工作流存在交叉合作,加之工程部内部报建人员离职移交不严谨,一些重要的政府批文和备案表原件存在遗失和损毁问题,临时补办耗时费力,造成其他部门工作被动。(4)会议管理中会议议定事项督办管理欠缺,对各部门的例会及会议记录检查未坚持。2、行政后勤方面(1)办公用品管理控制过程中,对于部门直接采
6、购类物品如工具书籍未能严格控制。另网购成为采购新趋势,未能及时修改体系。(2)办公室卫生环境特别是二楼卫生状况管理未到位,二级机构、工地现场办公室的卫生检查缺失。(3)固定资产如车辆、电脑、空调的更新、报废流程不规范,台账建立后未能及时上报公司。另00346桑塔纳汽车使用年限超过十年,车内电气线路老化,存在重大火灾和安全隐患。(4)公司网站信息更新不及时,各部门发稿员积极性不高。去年稿酬发放没到位。(5)公司级红头文件中还存在错别字、格式、标点符号等方面的问题。另市委市政府文件已升级为电子收发,未能及时修改流程。3、人力资源方面(1)员工职称管理不规范,职称证书未严格收归公司保管。(2)公司级
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