用友T3核算模块操作手册.doc
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1、1、 先进行基础存货档案的录入包括:客户档案,供应商档案、存货档案、仓库档案1.1客户档案:先对客户进行分类设置,然后把所有的客户都统一增加到里面分类:(红色标记部分为必填)输入编码和分类名,然后保存。要是不进行分类的话,建立帐套的时候选择不分类就可以了。增加具体的客户:(红色标记部分为必填)同理:供应商档案也是这样增加进去。1.2存货档案先对存货进行分类,分类的方式类似客户分类一样增加具体的存货存货编码:我们按照一定的规则编写,方便后续查看存货属性:根据你的这个存货的使用状况,他是我们要采购的话,外购就必须选择;要是也有销售的话,那销售的属性也要选择。要是这个存货还用于耗用,那生成耗用也要选
2、择到。要是这个存货是我们自己生产出来的,那这个自制的属性就必须选择到。其他的就不用关注。最多一个存货 把四个属性同时选择到。1.3仓库档案仓库档案的增加注意选择对应的的仓库计价方式。2、 录入存货期初数据登陆窗口2.1 先选择仓库,然后在点增加,2.2 然后双击存货编码 里面的放大镜去找前面做好的存货,2.3 再输入 单价 数量,存货科目,特别注意当我们只购买核算模块的时候,存货对方科目可以不输入。但是当这个帐套里面有跟总账模块一起使用的话,存货科目必须输入。这里面的存货科目就是我们总账系统的会计科目,对应的 原材料 和库存商品2.5 所以仓库做完后,点击记账。说明:核算这边的期初总金额必须跟
3、总账那边的期初数据的对应总金额是一致的(当与总账系统一起使用的时候)。3、 单据的输入采购入库单:红色标记的是必填项,特别是入库类别,采购入库单的类别必须是,采购入库单价:这个单价是不含税的,是成本单价,注意下。销售出库单:出库类别必须是 销售出库,这个里面的单价是不用输入的,是我们销售成本结转的时候 贷方数值,系统自动根据前面设置好的仓库计价方式计算出来的。如凭证借 主营业务成本 贷 库存商品同理材料出库单和产成品录入单录入的方式都一样,材料出库单:材料出库单录入的时候也只要录入数量产成品入库单:必须录入单价和数量其他入库单和其他出库单:这两个单据一般都只是做赠送业务不计算成本的时候才使用的
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