工程监理资料管理指导手册.doc
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1、 监理资料指导手册 九江市建设监理有限公司工程监理四所 目录一、 前言二、 监理资料收集指引三、 现场监理资料整理四、 项目资料管理要求及内容五、 安全监理资料六、 监理资料的移交及归档附件一:项目监理部使用表附件二:施工单位报审、报验用表附件三:监理工作台账统一用表附件四:安全监理统一用表一、前言为了提高项目监理部整体工程监理水平,为了使监理工作更加顺利的进行,特编制本手册。本手册主要内容是根据工程开工至竣工的时间顺序将每一个阶段现场监理人员所需要收集的监理资料进行明确和阐述。由于编制时间短尚存在不足之处,希望各项目部在使用中注意积累经验,提出建议和意见以供今后修订时参考。 本手册主编单位:
2、九江市建设监理有限公司 工程监理四所 编制时间:2012年2月7日二、监 理 资 料 收 集 指 引工程监理资料由各责任范围的现场监理人员负责收集、整理,总监代表或项目负责人审核后,分盒有序存放;资料盒上应说明盒内资料内容并编上盒号;监理资料用表使用江西省工程资料编制规程及所部台账制度表格等。主要监理资料如下:一、建设单位提供的资料备注序号资料名称1业主任命文件或管理人员名单2设计施工图纸3地质勘察报告4施工合同复印件5招、投标文件及中标通知书复印件6工程质量、安全监督书复印件7工程施工许可证复印件8设计变更图纸(工程变更)9图纸会审及设计交底文件应各方会签二、所部提供或协助完成资料序号资料名
3、称资料形成及来源表格编号1监理合同由所部提供复印件2总监任命书由项目负责人组织编制完成经总监、所及公司领导审签后盖章B03总监代表(项目负责人)授权委托书B0-14人员调动通知书B0-25监理机构人员组成B16见证取样授权书B2、B2-17监理规划8监理细则、安全监理细则、其他监理细则文件9旁站监理方案三、项目监理机构完成资料序号资料名称资料形成及来源表格编号1现场通讯录项目负责人编制完成B32岗前工作交底记录总监或项目负责人编制完成并进行交底3设计概况及重点难点表项目负责人组织专监、监理员完成B44图集及规范选用一览表项目负责人组织专监、监理员完成B55检测检验设备配置清单项目负责人编制完成
4、B66检测计划表项目负责人组织专监、监理员完成B77监理工作台账所部台账制度统一表格,专监或监理员及时填写台账1288形象进度图或表项目负责人组织专监、监理员完成9监理日记所里领取,专监或监理员及时填写10监理周报专监或监理员填报B811监理月报项目负责人组织编制、总监签发B912会议纪要项目负责人组织编制、及时签发B1013监理工程师通知项目负责人组织拟文、总监或专监签发B1114监理工程师备忘录项目负责人组织拟文、总监或专监签发B1215监理工作联系单项目负责人组织拟文、总监或专监签发B1316工程定位和施工放样复核记录专监和监理员复核并留存记录17见证取样记录授权见证取样人员见证并做好记
5、录B1418旁站监理记录表旁站人员及时填写、项目负责人审查B1519安全巡视检查记录表各专监对本专业涉及的安全情况进行巡视做好记录、水电分管安全人员做好巡视记录B1620监理巡视检查记录各专监对本专业工程巡视检查情况做好记录B1721项目负责人巡视检查记录项目负责人记录完成B1822工程暂停令总监签发B1923工程复工通知总监签发24工程临时延期审批表项目负责人审核、总监签发B2025工程最终延期审批表项目负责人审核、总监签发B2126工程计量审核记录项目负责人组织审核、签认27工程价款计算及审核记录项目负责人组织审核、签认28工程款支付证书项目负责人组织完成审核、总监签发B2229竣工(分部
6、工程)验收申报单施工单位申报,项目监理人员审查后签认B2530工程质量评估报告总监编制、公司负责人签发B2331监理工作总结项目负责人编制、总监签发B24二、施工单位报审资料序号资料名称使用的申报表格表格编号1施工任命文件(项目经理任命书等)通用报审表2安全生产规章制度及报审表通用报审表3安全生产管理机构及报审表通用报审表4项目经理和专职安全生产管理人员的岗位证书和安全生产考核合格证书复印件及报审表施工项目经理及人员名单C 1.35特种作业人员资格证及报审表特种作业人员名单C 1.46施工组织设计(方案)及报审表施工组织设计(方案)报审表B3.17工程总进度计划及报审表进度计划(调整计划)报审
7、表B4.38分包单位资格及报审表分包单位资格报审表B2.19检测单位资质及报审表检测单位资质报审表B2.210工程定位测量放样及报审表测量放线报验表B3.411工程开工报告及报审表工程开工报审表C1.1B4.112工程施工月、周报和月、周进度计划及报审表进度计划(调整计划)报审表B4.313专项施工方案、应急救援预案及报审表施工方案报审表、通用报审表B3.114安全设施验收文件验收报告及附件15安全检查事故隐患整改报告通用报审表16质量事故处理报告工程质量问题(事故)报告单工程质量事故处理方案报审单B3.1017工程技术核定单、工程洽商记录应各方会签核-0118工程计量、工程量签证参照公司下发
8、的签证制度19工程延期报告工程临时延期申请表20费用索赔报告费用索赔申请表B 5.321工程竣工决算书应由造价部门审核22工程竣工图应全面、真实、准确,监理签认23工程竣工报告工程竣工报验单24工程竣工验收报告工程竣工报验单B 3.11三、施工单位报验资料1施工测量放线报验单测量放线报验表B3.42材料、构配件、设备报验单工程材料/构配件报审表B 3.33砼、砂浆配合比、混合材料试验检测报告报验申请表B 3.54荷载试验、砼(砂浆)试块、钢筋连接、标准击实及压实度等反映施工质量的检测报告报验申请表B 3.55检验批(工序)报验单报验申请表B 3.56隐蔽工程验收记录联合验收、各方会签7分项工程
9、报验单分部、分项工程报验表B258分部工程验收资料及分部工程联合验收记录表分部、分项工程报验表9单位工程验收资料及竣工验收证书和竣工验收备案表工程竣工报验单B 3.11三、现场监理资料整理现场监理资料整理主要将施工过程分为3个阶段:施工准备阶段、施工过程阶段和工程竣工验收阶段。参照公司2009年3月编制的资料管理制度及其他所部资料分类方法。主要监理资料分类如下:组卷分类资 料 名 称一、施工准备阶段监理资料监理收集资料1、 招投标文件及中标通知书2、 施工单位资质及施工合同3、 施工任命文件及管理人员名单4、 业主任命文件或管理人员名单5、 勘察设计文件:地质勘察报告、设计施工图纸、图纸(交底
10、)会审记录6、 工程质量、安全监督书7、 施工许可证监理形成资料1、 委托监理合同2、 总监任命书及人员组成3、 监理规划:监理规划;监理实施细则;安全监理细则、其他监理细则文件4、 旁站监理方案5、 见证取样授权书6、 岗前监理工作交底记录7、 设计概况及重点难点表、图集选用一览表8、 形象进度图或表9、 检测检验设备配置清单10、 检测计划表11、 监理工作台帐12812、 现场通讯录一、施工准备阶段监理资料监理审查、审批资料1、 施工组织设计(方案)报审:、施工组织设计;、专项施工方案;、施工总进度计划。2、 分包单位资格报审表:、分包单位资质材料;、供货单位资质材料;、试验等单位资质材
11、料。3、 工程开工报告及报审表二、施工过程控制阶段监理资料综合资料1、 设计变更图纸、工程变更单、洽商记录表、技术核定单2、 安全、质量监督机构签发的有关文件及相关单位的回复3、 建设单位签发的有关文件及相关单位的回复4、 施工单位签发的有关报告及相关单位的回复5、 工程管理往来文件监理工作原始记录、监理工作文件1、 监理工程师指令文件及回复单2、 监理工作联系3、 会议纪要4、 监理日记、监理周、月报、旁站监理记录、监理专题报告5、 监理内部文件6、 监理声、像资料二、施工过程控制阶段监理资料质量控制资料1、 工程定位、测量放线记录及报验单2、 原始测量(复核)记录3、 工程材料、构配件、设
12、备报审表: 数量清单; 质量证明(出厂合格证、二次检测报告); 砼、砂浆配合比、检测报告;混合材料试验检测报告; 其他见证取样检测报审文件4、 基槽及其它验收记录5、 检验批(工序)、分项(部位)工程及隐蔽工程验收记录6、 分部工程及阶段验收记录7、 安全和功能检测资料8、 质量事故报告及处理意见进度控制资料1、 调整的施工总进度计划及报审表2、 年、季、月、周施工进度计划及报审表3、 工程临时延期申请及审批表、工程最终延期审批表投资控制资料1、 增(减)工程量签证、计量一览表2、 增(减)工程量审核记录及签证单3、 工程款支付申请、证书及审核记录4、 费用索赔报告及审批5、 工程竣工结算书及
13、审核意见书三、工程竣工验收监理资料1、 单位工程验收资料及竣工图2、 工程竣工验收报告及报审表;工程竣工总结3、 工程预(初)验收记录及有关处理意见4、 质量评估报告监理工作总结5、 工程竣工验收记录或会议纪要6、 单位工程竣工验收证书及工程竣工验收备案表四、项目资料管理要求及内容1) 项目部资料的管理:项目部应安排专人对资料进行管理依据所部监理资料指导手册建立现场资料收集及整理体系,做到目录清晰和实时检索。2) 监理日记:项目监理人员必须填写监理日记。项目负责人每周对监理日记进行审阅,并填写意见,意见应明确、清晰。项目负责人应将监理日记及时报送总监理工程师审阅。3) 周报:应按所部要求对重点
14、项目每周编制监理周报报所部邮箱(jlss9291)及建设单位,报送时间每周五(时间跨度为周六至下周五)4) 月报:每个项目部应按要求编制监理月报按时报送建设单位。报送时间:每月3号前报项目总监审核,每月7号前报建设单位,月报记录时间跨度为本月26号至下月25号。5) 监理规范用表:项目部应使用所部及公司制定的统一用表。6) 项目监理人员进场一周内项目总监(负责人)应办理好总监任命书,做好人员分工及工作交底,并将项目人员名单及岗前工作交底记录报所部。7) 发生人员调动时应在一周内将人员调动通知书报建设单位。8) 项目部组建15天内项目负责人应根据工程需要配置必要的检测设备编制检测检验设备配置清单
15、,根据不同的施工阶段可以调整,不需要时可不配置。9) 项目部应建立设计文件管理台账(图纸、设计变更)并由专人及时进行登记,项目总监(负责人)应组织各专业监理工程师熟悉施工图纸编制设计概况及重点难点表及检测计划表。注:水电、设备安装方面也应有所体现。10) 项目总监(负责人)应组织各专业监理工程师熟悉施工图纸,对必要的技术规范、图集(规范、图纸中需要使用的某页)应进行配置并编制图集及规范选用一览表,并根据工程的进展予以更新。11) 项目总监(负责人)应组织各专业监理工程师熟悉施工图纸,在项目开工15天内应向建设单位提出进行图纸会审和设计交底的建议,需要时组织施工单位或建设单位进行图纸会审并形成会
16、审材料并提交设计单位。当建设单位委托项目监理部组织设计交底时项目负责人应进行组织,并编制会议纪要。如由建设单位组织设计交底,项目监理部应按时参加并留存会议纪要。收集和留存图纸会审记录、设计交底会议纪要。12) 项目监理人员应对设计变更及图纸文件定期进行整理,对已经失效的图纸或变更文件进行注明或清理。当项目人员超过3人时项目监理部应按要求落实文件传阅制度。13) 项目监理部应督促承包单位提交施工组织设计及相关方案,承包单位提交的施工组织设计应经施工企业技术负责人审批、施工方案应经项目技术负责人(危险性较大分部分项及技术复杂工程的专项施工方案由企业技术负责人)审批;14) 承包单位提交施工组织设计
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- 工程 监理 资料 管理 指导 手册
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