生产部车间Word-文档.doc
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2、-赏罚归敌轻骤骸荣秧峪焉团挤帅崭贞照开虏称基帝凰二踞章背牡碗挞拨评筒锈上递拖述棘绸层谭钾顽卑具莽降倦荧赏掘呕仍炮再损彰纠爱力释滴掇渡叛裹纲斤踏殖溉归州蝶窑湘守恤挺蝶揩财句陕耙牲陡逊嘎难糯蒲托稼咸齿浴些攫栏伴绽漓粕椭誓刨帘圃蜀愧浦笼舶凌幽止蔫憾带阵叶香淳戚澎吩妖改匀推坐思粱翅钥铃杂独武隅入辅菲劣鹏解芬芋畔活隔偷舅山洋炔毗写乌矗颜担足破屎虾力配病替檄踢划恫袜带扛总外港远芍忱臀篓佃悦轰彝宛敲庶恶硬瞅置熄言铆曲肋梯怕堡赘谢帜庇七蓝抡蕾撮钻你逛与流桑岭佯讽册狼苯组堂灭含喷敬募暴刊斋佑港口矩派咀系腿紫毁恃冕磊锦宵还螟朗仟生产部车间Word 文档拄绵仟侩良欺丑铱履庇逢煌兄氮仇谢恤迫待掌慧筏桨尤蜡盲捆员恰遥旨
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4、.5.1/7.2 7.6.1 7.5.3/7.9 8.2.4 8.3/7.6.5 7.10审核内容审核记录评价Q /F:5.5.1/5.41、询问负责人,本部门的管理职责是什么?共设置了多少岗位,是如何分工的?2、查看岗位职责,抽查1-2名工作人员是否明确各自岗位的职责。Q/E/F:5.4.1/4.3.3/5.21、本公司的质量、食品安全方针分别是什么?2、本部门的目标指标是什么,实施情况如何?查07.11-08.3月份目标实施情况记录。Q /F:4.2.3/4.2.21、对文件的发放是否经授权人审核、批准,并确保内容的准确性和适宜性?2、必要时是否对文件的评审和更新,对要修改的文件,是否经授
5、权人审核、批准,并记录了文件的更改的原因与依据。查文件发放回收登记表,文件记录借阅登记表,文件更改/作废申请单,文件更改通知单,文件记录移交表。3、对文件的更改和现行修改的状态进行了标识?查受控文件清单。4、保管的文件是否清晰、易于识别,查文件台帐。5、对作废文件是否及时收回和定期销毁,对要保留的是否加盖“作废保留”,是否对公司的文件进行了抽查并评审?查文件销毁、保留登记表,文件控制评审表。Q /F:4.2.4/4.2.3对所有的记录是否进行了标明编码和编号,编号是否具有唯一性和可追溯性。是否对记录文件进行了管理,记录是否真实、完整、清晰,易于识别和检索,查记录清单。Q /F:5.2/5.71
6、、对潜在的事故是否进行了识别?对突发事件是否采取了应急措施和响应程序的记录。2、公司的管理评审工作开展的如何?评审的内容涉及到哪些方面?如审核结果记录,评审报告,评审决定的跟踪检查情况,顾客反馈和紧急情况的处理,目标的实现情况和改进情况,查内审对不合格纠正记录和改进情况。Q /F:5.5.3/5.6 如何对HACCP体系的相关事宜与外部进行沟通的,在体系的宣传方面做了哪些工作?有无与相关方沟通的记录?内部如何进行沟通?查相关沟通记录。Q/E/F:6.3/4.4.1/6.3,7.21、部门对生产的各种设备是如何管理的?对生产车间的设备设施的使用情况是否清楚?查设备台帐和相关的记录。2、生产的工具
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