机械制造有限公司有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度.doc
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4、 为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患。 第二条 本制度适用于公司各相关部门。 第二条 本制度规范了公司生产过程中工艺、设备和人员变更的管理流程、措施及要求。 第四条 名词解释: (一) 工艺设备变更 涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变(如加工设备、加工方法、机加工装、铆焊工装、装配工装改变等)。 (二)微小变更 影响较小,不造成任何工艺、设计参数等的改变,但又不是同类替换的变更,即“在现有设计范围内的改变”。 (三)同类替换 符合原设计规格的更换。 (四)人员变更 是指员工岗位发生变化,包括永久变动和临时承担有关工作。表现形式有:调离、调入、转岗、替岗
5、等。 (五)关键岗位 指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低,可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。 第二章 职 责 第五条 技术部负责组织制定、管理和维护本制度。 第六条 相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本制度,并提供培训、监督与考核。 第七条 各相关部门负责工艺、设备和人员变更管理制度的执行,并对本制度提出改进建议。 第三章 管理要求 第一节 工艺设备变更 第八条 工艺设备变更范围包括: (一)生产能力的改变。 (二)物料的改变(包括成分比例的变化)。 (三)设备、设
6、施负荷的改变。(四)工艺设备设计依据的改变。(五)设备和工具的改变或改进。(六)工艺参数的改变。(七)安全装置及安全联锁的改变。(八)非标准的(或临时性的)维修。 (九)操作规程的改变。(十)试验及测试操作。(十一)设备、原材料供货商的改变。(十二)运输路线的改变。(十三)装置布局的改变。(十四)产品质量的改变。(十五)设计和安装过程的改变。(十六)其他。第八条 工艺设备变更的基本类型包括:工艺设备变更、微小变更和同类替换,所有的工艺设备变更应按其内容和影响范围正确分类。工艺设备变更和微小变更管理执行变更管理流程(见附录A)。同类替换执行变更管理流程(见附录B)。 第十条 工艺设备变更应实施分
7、级管理,根据变更影响范围的大小和所需调配资源的多少,确定变更级别。变更级别的确定及控制,执行各专业相关变更管理制度。 第十一条 变更由相关部门提出申请。变更申请人应初步判断变更类型、级别,做好实施前的各项准备工作,提出变更申请。工艺设备变更申请审批表见附录C,微小变更申请审批表见附录D。 第十二条 变更应充分考虑健康安全环境影响,并确认是否需要危害分析。对需要做危害分析的,分析结果及采取的风险控制措施应作为变更申请的主要内容。 第十三条 应按照变更的类型、级别确定审批权限。在满足所有相关工艺、设备、健康、安全、环境的条件下,批准人或其授权人方能批准。 第十四条 变更审批内容: (一)变更目的。
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