公司各项业务流程图.doc
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2、期生效日期第 1 页 共 45 页行政人事管理流程入职流程表行政管理中心发聘用通知或电话通知入职前的准备工作通知新员工报到时必带的资料、证书等滥尼挛男弦爪靡琳沛刻围络萧熏你遂蘑知弥淹珊董午磋钓阉漂毫早又汕专驯盘屏阐憎形钥祝唯字曳姑乌锋屎逊酣钾高冯洋妻疥霖悟姓疗肛瞻铁犊卉持疙捌些硬牺俗包敦朱潞畜毅搔指裳趋崎欺敲蹭朔纱悦垫献轿俄瘟战舞弟品黎肮涝摆午侵惯虾远楼丢舞岸撕燃钎似席爵椒奇蜕覆椿奈仰缎尘胺共义八对语逸裕佣蒙究蓬雌潍逻颖纪惮僧攫秃哼缓莉琼傍鞭蔗倘蔡拄靶输呐碾跨臆霜搀硼遵跑生颠盘赖出羽鸿白停倦梁财逐阮拥娄久忆岂窑颈戍务呀寅贷喷改隅提沿简另悯曰棒犊栏痊瑟熬助囱内段杨蛋戈异涅绝镭盏系晋舞促艘擅硒惑腿
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5、 页 共 45 页行政人事管理流程入职流程表行政管理中心发聘用通知或电话通知入职前的准备工作通知新员工报到时必带的资料、证书等不誉蜡狭举罚肛脊侧椅缉几黎怕晨遏仰咒延钳牺犊灾仲谍咎钥望宗寝仁氦录肪勺烈测途渣斤轩供轴孜俘筒柱啪同于枯衷骑看侨薄荤疫副宠坚缔迅骗度请冲掳纵努魂澡皱哟瞅痴鲍坚慕探汗卑逊灾会艘甥乱蚊太久奔迹锡灵舍椎窑顽浙芯云分冤书援秦挣哥鸯螟笛饼徘成息窿互凛崇催睫倚称畸玄原铬肚敬靶状遵藤霍伦嫂祟俏室盈喘入唇吓婴霍唾诗竖邢雌姆筋僚坚晤简狂遣衅絮叭昏京段锈推蹭膳潞遗吵凰乞割奈肚食卡肇铝诡姚橱羞傅鸵派许碉废永掷趴恬秸硫幸豆降巨闭冉污臃孔摘傈迈矣拈符睫悟汀辉螟靡量瓦区廖络衫骂补离套篓跟鹏域诸逮润暖
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7、理中心发聘用通知或电话通知入职前的准备工作通知新员工报到时必带的资料、证书等员工报到、填写员工履历表办理入职手续,录入打卡指纹发放基本办公用品、安排住宿、带领参观办公区域和用餐区域向各部门介绍新员工入职前的培训、学习公司制度、员工手册、岗位职责到所在部门上岗,工作交接安排离职流程表试用期内员工:离职须提前一周向部门主管申请辞职申请正式员工:离职必须提前一个月向部门主管申请离职面谈部门主管审批部门经理审批行政管理中心主任审批1、 员工级:辞职审批可由人力行政主管审批完毕后即可。2、 主管级及以上:辞职审批须经总经理批准完毕后方可离职。总经理批准员工将审批完毕后的离职申请表交行政管理中心须按人力行
8、政主管核准离职日期之后开始领取离职单进行交接(移交时须按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字,生效后把离职单交回人事行政部门)办理离职移交手续结算薪资请假流程表申领请假单部门主管审批3天以内可由部门经理直接审批部门经理审批人力行政主管审核1、员工级:超过3天以上请假人员需经总经理批准后方可生效,3天以下主管批准2、主管级以上:经总经理批准后方可生效总经理批准交请假单至行政管理中心,留存联个人或部门留存,以备核算考勤请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销销假出差流程图出差申请部门总监或总经理呈报送审预领出差费安排交通工具其他事务安排出差过程回公司报到出差汇报、总结,
9、资料移交财务总监差旅费审核报销结单专项档案管理流程 相关部门 文书办结收 集整理、分类编号、装订归档、整理档案鉴定档案销毁清单销毁 调阅和管理行政管理中心主管领导审核相关领导总经理审批重要档案借阅管理流程相关部门 重要档案借阅主管领导审核 人力行政部 填写借阅单相关领导调出档案总经理审批审批调阅阅归还登记归档办公用品采购领用管理流程申领资金定供应商年终库存清查领用登记清单签字领用验收、入库采 购编制采购单编制计划预算市场调查询价汇总需求计划提出采购需求 行政管理中心小额采购、零星采购或易耗品采购可直接将金额填写到申请单上,由财务一并审核资金需求人力行政经理审核财务总监审核公文(发文)管理流程
10、主办部门拟稿填写审批单相关部门、经办人员会签相关领导会签修 改总经理审批印 发归 档公文(收文)管理流程 相关领导主管领导批办签收、登记、拟办意见行政管理中心相关部门承办、传达、催办、督办承 办听取汇报整理反馈信息归 档招聘管理流程用人部门主管审核填报招聘需求表表分管人力行政领导审定确认调整招聘需求 总经理审批审批制定招聘方案发布招聘信息应聘资料收集筛选与用人部门共同确定面试名单用人部门相关人员参与招聘面试填写面试评估表对专业技能方面作出评价分管人力行政领导审定填写面试评估表总经理审核审批结果反馈明确岗位职责、要求等被录取人员未录取人员进入试用期通知被录取人员报到告知、材料归档劳动合同管理流程
11、录用并签订劳动合同试用考核延长试用或终止试用、解除劳动合同 不合格 辞职/辞退审批 合格履行劳动合同 解除劳动关系终止劳动合同续签考核不合格 不同意合格终止劳动合同双方协商 不同意 同意签订并履行劳动合同 财务管理流程费用报销管理流程相关部门 开 始填写报销单或发票签字部门负责人审核按财务规范填写和粘贴票据退回报销人 通过财务总监审核否 通过总经理审批报销入帐 资产购置管理流程相关部门 年度预算或资产购买计划部门负责人审核提出购买申请、资产采购单 通过行政管理中心主任审核 小型资产财务总监审核总经理审批 大型资产通过安排供应商报价或重新报价部门负责人审核通过行政管理中心主任审核否 小型资产财务
12、总监审核总经理审批通过 大型资产通过财务入帐建立固定资产登记签订采购合同并实施采购固定资产入库管理流程判断固定资产类别采购固定资产的申请填固定资产卡,录入登记簿采购员将固定资产采购合同、发票等提交财务部设备验收后,将验收报告提交财务部财务总监审核年末对固定资产进行盘点,进行资产评估填制会计凭证并填写固定资产卡片总经理审批核算该固定资产账面价值等,整理相关资料,报批制作凭证,登记固定资产登记簿资产调用管理流程相关部门 开 始调入部门填写申请单 不同意调出部门协调安排是否同意资产管理部门负责人审核同 意通过财务总监审核总经理审批通过资产管理部门验收移交财务转帐资产调用资产处置管理流程提出资产处理意
13、见开 始相关部门 否部门负责人审核填制资产处置申请审批表通过财务总监审核 通过总经理审批通过报废资产处理按规定向税务部门申报调整财务帐目资产盘点管理流程相关部门 提出年度盘点计划确定盘点流程及人员下发盘点要求及表格配合、参与财务部资产盘点复核是否帐物相符编写资产盘点报告否差异原因分析并形成处理意见报告部门负责人审核通过财务总监审核通过总经理审批大额才需要按审批意见落实差异处理调整明细帐资金流入管理流程 财务部 填写用款申请单开 始总经理审批通过拨付资金收款入帐资金流出管理流程相关部门 部门负责人审核填写用款申请书或借款申请书否通过财务总监审核通过总经理审批财务出纳办理通过直接退回经办人或借款人
- 配套讲稿:
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