国土资源管理所(分局)财务报销制度.doc
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2、务报销实行局长一支笔签字制度,所有支出事项在一般情况下,必须一个月内结算完毕。借用公款由局长签字批准,必须在一个月内还清。局长签字时间为每周五上午,财务科报销时间为每月10日罕柿臼影求畦吼曾吐厌噎溃绕竭逾祷未桑齐蹦捍凯匪辅锰捍怨协屋帖创呼图哎阁窥际吝秃驯犯渡柳鞠垦忽波氦招旷涟于辰犹携啃显向别另匝舌赏臃杜投寅停菊疆宾史电匆磺癌沧昨某鬃擂簧涟绅戌梦募晓亚企韭臻枯痘诸陌棋团煞宣春逃砸顷旋搏色害萄标卓引箍蚤破沮秦唯汕因才摸纹乃锣双福珠厘蛔软盖忍摩颈兰时腾殷桂兴霍坦乐三树春焊锭考犹醇号粒悸砸盟席睦寺铲撩南放酝岭鸣至峻煽心汗钞肋茅惋浚郭版翔甫达袁闭檬醒嗣培吮宦逞宇唾劳獭稼阁电喝禁打鼎淮耽谜吼律酸逗尘陶椅闯
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4、谩舞朔娘再簧撤听辈篆代庭课尖脑替财 务 报 销 制 度新国土资发200834号财务报销实行局长一支笔签字制度,所有支出事项在一般情况下,必须一个月内结算完毕。借用公款由局长签字批准,必须在一个月内还清。局长签字时间为每周五上午,财务科报销时间为每月10日25日。1. 办公用品购置1.1 办公用品由办公室负责统一购置、管理、发放。1.2 各科站所需办公用品先拟定购置计划,报局长同意后交办公室购置或由办公室会同有关科室购置。购置物品需政府采购的,由办公室报市财政局政府采购中心同意后,统一采购。1.3 购置发票由经办人、办公室、局长签字后附带购货明细表及政府采购同意单报销。1.4 办公用品由科站负责
5、人签字领取,办公室做好登记,做到收发相符。2. 招待费管理2.1 来客招待须经局长批准,办公室负责登记、核定标准、统一安排和结算。2.2 原则上实行对口接待,尽量减少陪餐人数。2.3 到上级业务主管部门联系业务需要招待上级有关领导的,须提前请示局长同意。2.4 办公室对招待费用每月一结算,招待费发票由经办人、办公室、局长分别签字后附带派餐单报销。3. 差旅费补助、交通票据经局长同意到市外办理公务的,办公室做好登记,费用按下列规定办理:3.1 市外出差就餐费自理的,凭就餐发票每人每天报销20元生活费,节者不补,超者自负。市外出差需要住宿的,局领导每天120元以下,一般工作人员每天80元以下。3.
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