1--质量体系管理评审计划.doc
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1、管理评审计划 策划评审的时间2018-1-16评审的地点一楼会议室参加评审的人员主持人:总经理 参加评审人员:管理者代表,各部门部长序号过 程过程类型需准备资料责任部门1管理体系策划MP01质量管理体系相关的内外部因素的变化;质量体系的实施和维护的情况。质量管理体系适宜性、充分性、有效性评价意见;质量方针的贯彻执行情况,质量目标的实现程度;内外审核的结果;应对风险和机遇所采取措施的有效性;资源的充分性;质量体系的改进建议。(例如使用了新技术,社会相关法律法规的变化,组织结构的重大变化等)管理者代表应急响应和准备SP03风险和机遇识别与控制情况过程绩效的统计分析;过程运行中资源的充分性;改进的机
2、会。管理评审MP03上一次管理评审会改进措施的实施情况;过程绩效的统计分析;过程运行中资源的充分性;过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性;改进的机会。2报价/合同评审COP02包括市场分析情况; 报价,合同评审执行情况;过程绩效的统计分析;过程运行中资源的充分性;过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性;改进的机会。销售部交付过程COP05交付总体达成情况过程绩效的统计分析;过程运行中资源的充分性;过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性;改进的机会。售后及顾客的反馈COP07售后服务工作运行状况;顾客计分卡(顾客对质量、交付等方面的打分情况顾客反馈及顾客抱怨及处理总体状况;顾客满意情况,趋势;
3、保修绩效(产品售后表现:整车厂装车现场表现及三包索赔情况)实际使用现场失效及其对安全或环境的影响过程绩效的总体达成情况与分析;过程运行中资源的充分性;过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性;改进的机会。3供方开发与认可SP04供应商开发与认可总体运行状况及过程绩效的达成情况;过程运行中资源的充分性;过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性;改进的机会。采购物物流部采购管理及应急准备和响应SP05采购管理工作运行状况、采购成本的控制情况、供应商业绩监控情况及过程绩效的绩效达成情况;过程运行中资源的充分性;过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性;改进的机会。产品防护SP13 库房管理运行状况(对产品
4、防护,标识,搬运,包装,贮存及保护 &FIFO) 、库存物质的检查执行;超过存放期的物资的处置情况及过程绩效指标的统计分析;资源的需求;改进的机会。4工装刀具的管理SP06 新工装夹具刀具的管理;刀具寿命的跟踪情况;易损备件的管理情况;工装夹具的维护情况(周期检定和易损件的更换实施情况);过程绩效指标的统计分析;资源的需求;改进的机会;生产部生产过程COP04生产运行状况,包括产量完成,人员配置,定额完成,产能利用,制造成本控制,质量达成等,安全生产运行情况过程绩效指标的统计分析;过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性;资源的需求;改进的机会;5设备管理及应急准备SP07设备管理工作运行状况,
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