材料科管理制度.doc
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1、材料管理制度各部门、项目部:为进一步加强材料管理工作,落实总公司质量/环境/职业健康安全管理方针,确保分公司各项经济指标完成,根据公司物资相关文件精神,适应市场经济和分公司管理体制的需要,本着强化项目管理,堵塞管理漏洞,降低消耗原则,特制订本管理制度。第一章 物资管理职责一、分公司主管经理;要负责落实、执行公司颁发的各项管理制度;组织制订分公司管理办法;组织对提供A、B类物资供方的评价;负责分公司物资采购计划的批准;分公司每月组织不少于一次,全年不少于十次的项目物资管理检查;负责并组织对主要材料,批量较大的装潢材料、安装材料的招投标工作。二、分公司材料动力科在分公司主管经理和公司材料管理部领导
2、下工作,其主要职责是:落实公司、分公司制定的有关规章制度;根据施工生产要求,编制采购计划及供方选择、评价及重新评价;检查指导项目队物资实施验证、标误和贮存等管理工作;做好基础资料的布置、收集工作,及时准确填报物资管理各种报表,参加分公司的物资招投标工作及项目的成本核算工作。三、项目部飞主要职责是:执行分公司制定的管理办法,负责编制施工项目月份物资需用计划、采购计划及分公司授权的物资采购,进入项目施工现场飞验证、标识、发放、贮存等具体实施,做好基础资料的日常填写工作,并按要求准时上报各种物资报表工作,参加分公司的招投标工作及项目成本核算工作。第二章 物资管理程序一、计划管理(一)、主要材料及大宗
3、辅助材料,根据项目施工图纸及标后预算工程需用总计划,并结合项目下月工程施工网络进度生成计划,单位工程预算材料分析和企业施工定额,由项目施工员负责编制提出月份物资需用计划,经项目核算员审核,项目经理批准后,由材料员负责报送分公司材料动力科,保证计划的准确性和有效性。(二)、构成工程实体用A、B类物资及木胶板、方木等大宗周转材料由项目部提前五天提出月份物资需用计划,报送分公司材料动力科。由项目材料员依据月份物资需用计划核实库存后,进行平衡,避免没有充分利用库存、盲目采购造成的材料浪费。编制月份物资采购计划,经项目经理审核,报分公司材料动力科核实,经分公司主管经理(外埠项目由项目经理)审批后,由材料
4、动力科协助项目部采购,未经分公司主管经理(外埠项目由项目经理)审批而自行采购的,罚项目部所采购物资金额的10%,罚项目经理500元,罚项目材料主管300元。(三)、其它零星材料或辅助材料、临建材料、C类物资等,由项目施工员编制月份物资需用计划,经核算员审核、项目经理批准后,报分公司材料动力科。由项目材料员依据月份物资需用计划和实际库存进行平衡后,编制月份物资采购计划,经项目经理审核,报分公司材料动力科核实,经分公司主管经理(外埠项目由项目经理)审批后,由项目部落实价格自行采购,分公司有监控、监督的权力。二、采购管理(一)、供方的评价与选择,合格供方的重新评价、采购,执行公司物资、设备采购和管理
5、程序。(二)、物资招投标管理:执行公司制度汇编,第二章物资管理办法中,有关物资招投标程序,过程管理办法。(三)、采购计划的实施;坚持公开、公平、公正,应遵循货比三家、三比一标的原则,必须在合格供方名册中择优选择供方。如需增加新的供方,首先要先对其供方进行预审评价,填写物资(设备)供方质量调查评价表,经批准后,列入A、B类合格供方名册后方可选择,物资的采购必须实行阳光采购、谁采购谁负责,要做到事前控制。(四)、合同签字;项目部的采购合同经项目部评审(评审人员:项目经理,项目材料员)后按规定报分公司有关部门评审盖章后方可生效。(五)、项目部签订物资采购(租赁)合同及评审记录表,应及时报送分公司材料
6、动力科一份存档。(六)、项目部材料组必须严格按照合同进行采购,并及时将项目部所签订的采购合同内容记录合同台账。三、进行验收管理把好材料进场验收关,严格按两人验收制度执行,验收凭证上必须由两人同时签字,凡是进场入库材料都要进行严格验收并做好原始记录,逐一进行核查实物的名称、规格、型号、数量、质量,对质量不合格的拒绝验收,并及时向供方索取相关资料,根据不同的计量单位,分别以过称、检尺、点数、理论换算等核实数量,如发现不符合应及时作出计量,并向有关经办人员及时解决,对所进场材料,应选择好堆放场地,严格按平面图规划布置,分规格、型号码放整齐,达到整齐不乱,使用方便。(一)、进场材料严格按平面布置图堆放
7、,三钢材料按规格和型号码分别码放,砂石、灰土码成丁,水泥入库成垛(每10袋)。库房材料入库,应摆放整齐,帐、物、卡三相符。(二)、对于进场钢材、水泥、商品砼、木材等主要物资:1、首先要进行外观质量检验,核对,是否有材质单,合格证等相关资料。2、钢材,认真做好每次进场的验收,根据磅单小票的数量认真清点每种钢筋规格的验收,按理论换算计算,线材以实际过磅计算。由项目材料员及劳务队负责人共同验收签字,并及时记录。3、钢材进场必须具有质量证明文件,且每批次做钢材力学性能检验。热轧带肋钢筋和盘条,每批同一牌号、同一规格组成每批重量不大于60t。4、对于线材,盘螺超粗现象,要及时取样、核实,做好记录,向项目
8、经理汇报,通过甲方签证认可可作为结算依据。5、水泥进场后,应根据订货合同或采购计划(通知)单核对水泥品种、标号、日期等是否相同,重量的验收,每批水泥应抽取10袋过称,求出每袋的平均重量,然后乘以总袋数,为该批次水泥总重量。国家规定水泥每袋重量为50+1公斤。如有不符合规定,存在误差的通知供方及时解决,并认真做好水泥抽样记录,并及时索取合格证。6、预拌砼;在现场应进行塌落度的测量和留取试件,检验批量规定为每100m相同配比的砼,取样不得少于一次。当连续供应相同配合比砼量大于1000m时,每200m不得少于一次,检测结果必须符合国家标准。7、木材验收时,原木按最新材积表计算材程,锯材按照每块长宽高
9、计划材积;方木统一按根数进账,应对进场方木长、宽、厚进行实测验收;木胶板统一按块数进账,应对进场木胶板长宽厚进行实测验收。(三)、对A、B类物资材料,要做好每日的进场验收原始记录及验证记录,要求材料员每十天办理一次验收入库单,每月分三次办理。并依据验收单按规范要求逐笔记录物资采购台账。(四)、对C类物资材料,要做好每次的进场验收原始记录,并及时办理验收单入库手续。(五)、所有进场材料,没有原始验收记录及验证记录,物资采购台账和相关资料不健全的,罚项目材料组长100元,项目材料员50元。(六)、严禁不合格的材料进场,若检查发现项目上使用不合格材料的,处罚项目经理300元,项目材料组长200元,项
10、目材料员100元。四、材料发放及使用管理。材料耗用是决定材料费盈亏的关键,限额领料是项目材料管理量差节约的主要手段,在限额领料中,必须坚持先核算再发料的原则,杜绝大敞口用料的做法,只有强化限额领料制度管理,才能杜绝浪费,从根本上发挥限额领料的作用,确保材料耗用与工程进度同步进行。坚持大宗材料无限额领料单不发料,如发现一次无限额领料单而发料,罚项目材料员30元(现场签字确认)。(一)、项目核算员在施工前要提供给项目材料组施工预算或工料大分析,作为控制发料的依据。(二)、项目核算员签发限额领料单时,必须经过认真核算,把限额领料单填写齐全,特别是部位要明细化,并进行编号。由施工员对限额领料单进行审核
11、,在向作业班组进行技术交底的同时,应强调节约原材料和工完场清,然后由作业班组长持限额领料单到项目材料员处办理领料手续。(三)、项目材料员在接到作业班组的限额领料单时,要进行认真审核,审核的内容为用料部位,用料数量,审核的依据为施工预算或工米分析以及配比单等,在审核确认该部位的用量没超过施工预算后方可办理发料手续,并在用料过程中进行监督,水泥领用应做好发放(领用人签字)记录,钢材及地材进场验收由材料员和作业班组负责人共同验收签字,并做好记录,严格把限额领料贯穿于施工过程中,无限额领料单,材料员有权停止发料,由此影响施工生产由核算员、施工员负责,材料员在发料后及时办理出库手续。(四)对发生超定额用
12、料,要由施工员、核算员,落实超耗情况,写明超耗原因或理由,经项目经理批准后,办理追加限额领料单,材料员依据追加限额领料单方可发料。(五)AB类材料、耗用出库必须执行限额领料制度,不允许用小领料代替限额领料单耗用出库。(六)限额领料制度的执行,不能流于形式,要真正做到限额领料管理到位,需要引起项目经理的要求,严格按限额领料流程执行,杜绝以前限额领料签发阶段有计划工程量,验收阶段没有人组织验收完成工程量,没有起到限领料的作用,应引起项目管理的重视,必须将限额领料贯穿于施工阶段,起到真正的限额领料作用。(七)项目材料员要参与由项目施工员、核算员、质量员、材料员、作业班组负责人组织的验收小组,对限额领
13、料实际成本工程量进行验收,由核算员及时填写实际工程量,材料员依据水泥领用发放记录及其它材料领用记录,及时填写实际材料耗用量,但不允许超限额量发放。(八)建立限额领料单会审制度,项目经理在月初应召集项目有关人员对上月的限额领料单,结合施工任务书进行逐项审核,发现问题及时纠正,有利于限额领料管理的执行。(九)AB类物资料要进行月末盘点,对钢材、木材、水泥、砖、砂、石、灰等都要进行实点实量,并按要求做好月末材料盘点表记录。水泥、砂、石的耗用,首先要抓配合比的控制,按配比认真计算用量,盘点后发现帐物不符合要求及时查找分析原因,进行核实。五、现场材料管理(一)根据工程平面总布置图的规划,确定现场材料的贮
14、存位置和堆放面积,要避免各种材料混放和掺进其它杂物。(二)材料进场前,材料员要对现场存放地进行整理,并做好准备工作,木材堆放区域及库房门前必须要设立消防器材。(三)材料进场后,材料员根据采购合同、质量证明书、合格证、进货凭证等资料,认真做好进场物资的验收工作,填写物资验证记录,需试验的材料由材料员及时通知试验员送检。(四)现场材料堆放应成方成垛,分批分类摆放整齐,按材料性质分别采取防火、防潮、防晒、防雨等保护措施。(五)材料员对现场AB类材料应按产品标识和标识和可追溯性管理规定挂牌标识,钢材成品标识时应外用塑料面包扎,以防雨淋,并注意保护标识。(六)材料员按“先进先出”原则进行限额领料单发料,
15、并及时填写限额领料单出库量。(七)材料员定期对现场材料进行检查,发现问题及时报告项目负责人,采取纠正措施。(八)现场废旧材料要设区域分类统一存放,统一回收利用。(九)加强现场安全保卫防范工作,要求门卫对出入来往人员,车辆应逐一检查登记,加强现场夜间值班管理,防止破坏和偷盗事故的发生。(十)甲供材料的进场验收和公司物资的验收程序是一致的,应建立甲供台帐。六、材料标识管理(一)物资的标识可采用标识牌,标签等方式,标签(卡片)适用库存材料和半成品的标识。标识牌适合现场存放的大宗材料。(二)物资标识的内容:物资名称、规格型号、数量、产地和检验状态等主要内容。(三)检验状态分为:合格、不合格、待检、已检
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