年度工作计划ppt.ppt
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1、20162016年年年度工作计划年度工作计划企业企业logo2 1 医院战略规划2医院品牌规划3医院运营规划4医院管理规划目录3 第一章0101 医院战略规划1、2014年医院战略目标2、2014年医院整体战略定位3、2014年医院战略规划战略规划篇2013年战略检讨:去年战略目标达60%。原因:1、省重点专科项目未能达标2、医院服务流程的优化未能完成2014年战略目标:战略达成率85%2013年战略达成率2014年战略达成率目标战略目标1 牢记使命,坚持“以人为本”服务;2 采取“小综合大专科”的发展模式;3 注重人才引进与培养,不断增强学科的发展后劲;4 采取多种筹资措施,适度发展医疗设备
2、;5 突出医院xx特色,深化xx科室建设;6 抓好医院基础设施建设,营造良好就医环境;7 积极开展社区服务,不断拓展医疗服务市场。战略定位战略定位p医院使命p发展愿景p服务理念p经营理念p管理理念p员工理念2013年医院战略回顾与实施:1、是否具有核心竞争力?2、战略是否需重新规划?调研细项过于复杂,建议引进专业的医院顾问团队。六面体维度简单判断-表象判断实施维度:PDCA基本维度:4PS核心维度:病患体验五力维度步骤 2隐形维度战略、制度、品牌表面维度人、财、物步骤 1战略规划 1、优秀的专家团队 2、先进的医疗设备/技术 3、医院流程优化/服务创新 4、医院品牌塑造差异化与核心战略规划品牌
3、战略2014年2016年2021年时间打造一流的国际品牌医院国际一流品牌医院国内知名品牌医院高质的品牌医院战略规划打造适宜医院本身特色的运营体系通过IPO认证全国连锁网络达20家以上,覆盖全国一级重点城市团队及品牌营销详情咨询梅奥国际官方网站:战略规划运营战略2014年2016年2021年时间更多战略规划详见2014年战略规划模板第二章02 02 医院品牌规划1、医院品牌诊断2、医院品牌定位3、医院品牌整合营销品牌规划篇战略缺失会带来医院以下的诸多困惑:1、战略目标模糊 2、管理成本过高 3、人才资源匮乏 4、医疗技术薄弱 5、病患满意度低 6、市场营销疲软 7、医院文化缺失 8、医院形象落伍
4、打造一流的品牌医院品牌规划鱼骨分析 定量战略分析竞争态势矩阵分析波士顿矩阵分析SWOT分析Brand Dagnosis品牌诊断内外部因素矩阵分析品牌规划品牌定位1、精品医院2、专家型医院3、社区慈善医院4、品牌连锁医院品牌规划16 I品牌视觉(CIS)体系的建立与完善品牌体系的建立与完善品牌体系的建立与完善核心竞争力的打造与提升品牌整合传播品牌规划品品牌牌整整合合营销人气服务宣传公关导入阳光服务体系,提升服务品牌。开展义诊、健康知识传播等活动提升品牌。做好内部员工管理,建立客户档案及回访工作,开展特定节假日宣传活动;建立医院自媒体平台,on-line+down-line;品牌规划第三章03 0
5、3 医院运营规划1、医院经济收入指标规划2、医院经济利润指标规划运营规划篇各科室出入院收入及利润指标各科室门诊及手术收入和利润指标各科室满意度指标各科室床位及药占比指标医保指标-2014年医院经济收入指标规划医院总收入1.5亿元业务收入药品收入检查收入治疗收入其他收入诊断收入运营规划医院经营业务目标规划2014年XX医院经营目标规划项目/年份2013年2014年同比增长率业务收入治疗收入药品收入检查收入诊断收入其他收入门诊量(万人次)住院量(万人次)收入量(万元)人均门诊费用平均住院日人均住院费用床位周转次数药占比(%)2014年xx医院医疗收入分解表科室2013年经营状况2014年经营目标
6、2014年综合成本 2014年科室收益工作量医疗收入工作量医疗收入心内一科门急诊量:收容量心内二科心内三科心内四科神内一科神内二科神内三科神内四科呼吸一科呼吸二科肾内科 运营规划利润比65%利润比60%利润比55%利润比63%利润比73%运营规划外科内科妇科儿科各科室手术收入及利润占比600万元1100万元3200万元6200万元利润占比本数据仅作为演示参考运营规划2014年出入院指标规划入院总数62000人次61500人次同比增长0.8%同比增长0.76%运营规划2014年各科药占比指标规划注:根据卫生部推出的相关政策,药占比控制在45%以下,且越来越低已是趋势,医院将提高治疗和检测等方面的
7、力度。(卫生部指定的单位除外)运营规划2014年各科病患满意度指标规划如下:儿科病患满意度提升外科病患满意度提升内科病患满意度提升25%15%18%妇科病患满意度提升15%运营规划门诊总量862840人次市场占有率上升7%门诊满意率上升95%同比2013年增长30%30%2014年门诊及手术台次指标规划运营规划2014年床位指标规划新增200张床位1200平均住院日提升2天使用率提升12%周转次数提升10%运营规划2014年医保指标规划医保平均支付比例提升医保最高支付限额提高各级财政补助标准增加12%3.1%人均提高1.9%运营规划争取农合医保报销总额提升12%;争取将PET-CT、血透纳入农
8、合医保;争取农合医保人均支付费用上升7%;医保最高支付限额提升3.5%;2014年医保指标规划运营规划医院公关部、医务科争取政府支持,配合完成各项指标。第四章04 04 医院管理规划管理规划篇医疗纠纷及医疗事故目标规划安全管理行政职能管理人力资源管理医疗创新规划循证医学导入临床路径医疗质量管理医院满意度规划医疗质量规划人才队伍建设规划导入2014年中高层目标责任书2013年医院在管理方面存在太多缺陷,管理未系统化详见2013年工作总结。医疗质量规划管理规划医疗纠纷及医疗事故目标规划 目的:依托信息化技术完善医疗监控指标和评价标准,实施全程质量监控,切实发挥医院质量管理委员会的职责作用,定期开展
9、质量改进活动,确保医疗安全。医疗纠纷发生件数控制在3起/年以内,医疗投诉发生件数控制在30起/年以内。管理规划一、完善医疗质量管理,保障医疗安全。1、进一步完善新项目、新技术申请审批制度。2、进一步完善医疗投诉和医疗纠纷的受理、解决和处理程序,拟建立院、科两级医疗安全目标责任制,使各科室(部门)和各级医务人员做到层层对医疗安全负责,责任制包括安全责任目标、实现目标的保障措施、检查考核办法、奖惩激励机制等等。另外,拟将实行医疗事故定额管理。3、建立健全电子医疗文书的应用制度,规范电子医嘱、电子病历的书写保存,确保电子医疗文书的合法性。医疗质量管理管理规划二、完善护理质量管理,保障护理工作安全。1
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