客房部十月份经营分析报告.ppt.ppt
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1、经营分析报告经营分析报告客房部客房部 阳新国际大酒店2010年11月18日十月份十月份一、综合情况分析1 收入情况分析2 费用对比分析3 布草损耗分析4 小商品排行5 洗衣房费用1、收入情况分析1-1 总收入与计划比1-2 总收入与上月比1-3 各分项收入与上月比 1-4 客房综合毛利率1-5 客房年度经营走势 1-1 1-1 实际收入与计划比实际收入与计划比计划任务50万元实际完成59.76万任务差额9.76万元完成率为119%差额率19%。1-2 1-2 实际收入与上月比实际收入与上月比十月份实际完59.76万元上月实际完成52.81万元本月比上月多6.95万元本月超上月13%1-3、各项
2、收入情况分析1-3-1 房租收入1-3-2 洗衣收入1-3-3 迷你吧收入1-3-4 其他收入 1-3-1 1-3-1 房租收入与上月比房租收入与上月比十月份实际完56.76万元上月实际完成49.45万元本月比上月多7.30万元本月超上月14.7%1-3-2 1-3-2 洗衣收入与上月比洗衣收入与上月比十月份实际完2485元上月实际完成2901元本月比上月降低416元本月比上月-14%1-3-3 1-3-3 迷你吧收入与上月比迷你吧收入与上月比十月份实际完2.3万元上月实际完成2.53万元本月比上月降低2264元本月比上月-8%1-3-4 1-3-4 其他收入与上月比其他收入与上月比十月份实际
3、完719元上月实际完成882元本月比上月少163元本月比上月-18%1-4 1-4 综合毛利率综合毛利率十月份实际为95.58%上月实际为95.57%本月比上月多0.01%1-5 7-101-5 7-10月经营走势图月经营走势图o本月维修费用分摊为1071.75元,较上月4487元降低了3416月元,同期降低76%。o本月易耗品费用为9629.29,较上月的12675.32月下降了3046元,占整个营业收入的1.82%,处于正常水平。o本月酒水销售包括商务中心共计26636元,成本为29261元,毛利率为48%。与上月的49%基本持平。o本月应团队入住较多,房间撤吧故影响了酒水的售卖及房间客衣
4、的收入。1-6 1-6 分析分析2、费用对比分析2-1 工资2-2 福利2-3 其他3-1 工资表上的工资总额为前厅及客房工资总额,本月较上月高出1094元,与营业额比较比上月下降0.02%。3-2福利本月员工福利膳食支出比上月减少450元。3-4 其他费用本月其他费用的下降主要反映在工程分摊增加了3416元。3、布草损耗3-1 布草损耗量及值 3-2 布草损耗率及分析 4-1布草损耗量与值4、迷你吧小商品销售排行4-1 小商品销售排行4-1 小商品销售排行本月上月序号品名销售量序号品名销售量1扑克2901桶面3232王老吉2862扑克3143桶面2863王老吉2894橘片爽2364橘片爽24
5、05绿茶2105绿茶2056鲜橙多1566矿泉水1937铁观音1167鲜橙多1648雪碧11589可乐1119雪碧8910满天星9210可乐845、洗衣房耗品5-1 洗衣房耗品情况5-2 洗衣房成本情况5-1 5-1 布草洗涤重量布草洗涤重量5-2 5-2 洗涤成本摊分洗涤成本摊分二、客户反馈意见分析宾客好评意见:1、酒店服务员服务较好,同比阳新其他酒店有较大优势。2、酒店装修好,大气。但部分细节不佳(大门松动、门框松垮、卫生间镜面有裂痕)3、房间较大、风景好。4、餐厅出品口感不错。5、前台接待服务较好。宾客差评意见:1、酒店房间隔音不好。2、酒店没有24小时的暖气,还要打电话才开。3、房间电
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