仓储部盘点管理办法.doc
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1、.盘点管理办法 文件编号: BM/SC - 01 编制部门: 生产部(仓储部) 复 核: 审 核: 审 批: 2015年7月1日发布 2015年7月1日执行运城生产工厂仓储部盘点管理办法1目的 为加强原材料、半成品、产成品等公司物料的仓储管理,保障公司仓储物料资产的安全性、完整性、准确性,并及时、真实地反映仓储物料的库存状况,确保仓储物料盘点的正确性,使物料的盘点更加规范化、制度化。为企业采购、生产、库存成本控制提供准确依据,根据实际情况,特制定本办法。2适用范围 本办法适用于木业运城工厂所有原辅材料、半成品、产成品、生产设备工具等企业物资的仓储管理。3 盘点方式3.1定期盘点 月末盘点由仓储
2、部负责组织各仓库在每月月底进行定期盘点,财务部门负责监督稽核。其他各业务部门需协助配合。 年终盘点年终节假日放假前,由仓储部负责组织进行年终大盘点,财务部门负责监督稽核。其他各业务部门需协助配合。3.2不定期盘点 不定期盘点由各仓库自行组织安排。原则上要求对当日有出入库记录的每种物料都要进行盘点并与ERP系统库存进行核对。4 盘点方法及操作注意事项4.1盘点采用实盘实点的方式,严禁用目测估计货品数量;4.2盘点时应注意货品码放,盘点后及时对货品进行整理,保持货品原来的货位或摆放顺序;4.3盘点人需严格遵守盘点流程,对所负责区域内所有货品进行全面细致的清点并做好相应的记录;4.4盘点过程中注意保
3、管好“盘点表”,保持盘点表的干净整洁,字迹清晰明确。避免破损或遗失。5人员安排及分工5.1人员安排 仓储部门应做好盘点工作的人员安排,需要其他部门协助的应提前与其部门负责人进行沟通安排,确保盘点工作能及时有效的完成。5.2人员分工初盘人:负责盘点过程中货品的确认及清点、正确记录盘点表,将盘点数据记录在“盘点数量”一栏;复盘人:初盘完成后,由复盘人负责对初盘数据有差异的货品进行复盘。将复盘数据记录在“复盘数量”一栏;稽核人:盘点过程中应由财务指定的稽核人员对盘点过程进行监督、对所盘货品数量、已盘点货品数量进行稽核;查核人:复盘结束确定最终差异项后,由查核人对差异项进行账目核对,查找差异原因。6
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