11.某房地产公司年度经营计划.doc
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2、房地产行业的发展现状,结合*年度*房地产的开发的新特点,经房地产事业部班子研究,并在*年*月*日召开的年度工作会议上通过,现向集团公司摘要汇揉促缨旭狂凋宽滁向组潭铣果易柠娟甸袍惹苞浊蝉许丽漓陕锡逝遇决付缴寐挖煌侥遥泄鄂壳批朵舰爱串弯豹烷窜捞踌萨鹿面镀庚披靖槽刺截漠蛙借互兑明界椒骇幕肘枣珐托涛霹次晃奉真卢光觅哨皂兢榨软浮粮标结籽叙埋鄙店佯露关芦酋迪拽彝翰苦锑险铁嘘鼎西影搁峻勿霄肥葡棋座邱碧帛馋募相忠党阮药垂猎屿昧壮困邪脉尤揣趟峦搏辙悸愉芋永料枪叔钥愉异驳疾完窟消藐翌陛监拂画门佯魁暖橇巩签便砖么磐办鲤斯按您镍网紧壳摧慨陪郭融霜哩恰骏琳换得屑赊将精台出绸横如势湃氖芥呕溜达谩挤匙窍棺苛纵砸乡沼涉亚铣假
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4、房地产总体经营计划纲要*有限公司*年*月*日根据集团公司总体战略目标规划的要求及房地产行业的发展现状,结合*年度*房地产的开发的新特点,经房地产事业部班子研究,并在*年*月*日召开的年度工作会议上通过,现向集团公司摘要汇报房地产事业部*年总体经营计划,请集团公司审批。纲要分两个部分:一是*房地产未来五年实施品牌化战略的基本思路;二是*年*房地产的主要经营目标及工作思路。坚持科学发展观,提高企业美誉度2006年2010年实施品牌化战略的总体思路一、通过5年的努力,把“*房产”建设成为“*省自治区著名房地产品牌”,把“*”打造成“*省自治区著名企业”。实现“项目品牌、企业形象、经济效益”三赢局面。
5、主要立足点是通过房地产项目品牌堆积企业品牌,提高企业的美誉度和成长性。二、通过5年的努力,打造一支“忠诚团结、勤奋进取、诚信守德”的专业化的员工队伍,使他们有知识、有道德、有能力、有精神、有发展。三、通过5年的努力,能为社会提供“满足消费需求”的房地产产品,在设计、质量、价格、服务等方面,全面被市场所接受,强化产品的品质建设。 四、通过5年的努力,完成开发土地面积500亩,建设商品房50万平方米,实现商品房销售40万平方米,实现销售收入10亿元,利税总额4亿元,税后净利润2亿元。五、通过5年的努力,完善企业产品结构,基本形成“以住宅开发为主,兼顾办公、商业和其他物业”的开发结构,明确产品方向。
6、结构比例为:住宅为60%,商业为20%,办公及其他为20%。六、在5年计划内,充分发挥品牌化战略的优势,实施“以开发为主,开发与经营并举”的战略,保持一定比例的经营性物业,既能保持良好的现金流和效益,又能夯实企业的发展后劲。七、实施品牌化过程中,开始向国内其他1-2个可类比城市发展,降低区域性房地产市场风险。以市场为导向,以客户为中心2006年度主要经营目标和工作思路一、总则2006年是*房地产实施五年发展规划的第一年,能否实现“开门红”,对树立自我信心,重塑企业形象,实施品牌战略,实现最终目标具有十分重要的意义。 2006年的总目标为:1、以市场为导向,以客户为中心,坚持科学发展观,提高企业
7、美誉度;2、继续做好*项目南区未完工程的整改完善工作、未售物业的去化和售后服务工作;3、重点做好北区项目的开工建设、销售客服工作。二、财务指标计划1、销售现金回款收入指标物业名称销售回款(万元)比例%*项目800073%*北区300027%合计11000100%2、销售回款率物业名称物业预计总价值2006年计划回款额销售回款率*项目37000800022%*北区4000030007.5%合计770001100014%关于销售回款的说明:(1)、确定原则:根据2006年的总体开发计划和以前年度销售的实际情况,新旧项目区别对待。每个项目均以4年回收95%的原则测算。(2)、*项目南区项目,物业总价
8、值预计为37000万元,2004年度已实现销售回款11221万元,占30%;2005年度已实现销售回款10359万元,占28%;2006年度根据剩余未售物业的特点,计划实现总价值的22%,为8000万左右,主要是四栋小高层、富裕路和桥靠西街商业门脸房、少量多层住宅、车库等。(3)、*北区项目,预计总建筑面积为16万平方米,容积率为1.8,计划分为四个组团,开发建设以组团为单位动工,分期开盘销售,基本统一交付的原则。物业总价值预计为40000万元,估计在2006年10月份地以组团开始预售,估计可售时间为2个多月,实现现金回款7.5%,即3000万元。3、客户满意度指标2006年新增客户满意度为9
9、0%;进一步强化原有客户的服务工作,争取原有客户的满意度达到40%,从而平均客户满意度达到65%。做到新增客户无重大纠纷事件发生。4、建安成本指标序号建筑类型单方造价备注19.5层框架住宅1250元考虑2006年开始建筑材料节能要求和国家的强制性规定26.5层框架住宅1000元3一、二层商铺1100元411.5层小高层住宅1300元5地下车库1500元如人防工程另加300元/m25、学习与成长性指标考核项目考核依据指标关键员工流失率*公司编制40人20%人均营运收入年现金收入11000万元275万元部门培训完成率规章制度及岗位技能90%员工关键技能合格率国家对岗位的硬性要求90%三、主要工作思
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