仓管操作手册.doc
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1、.仓管培训手册(一)流程管理1、 订货收货流程流程:采购订购单库存不足供货商送货清单检验产品商品入库收货记录财务审核入库流程说明:仓管员根据仓库商品库存情况填写商品订购单,同时仔细核对产品名称、数量、规格,以电话或邮件形式通知综合部采购人员向供货商订货,供货商根据订单向门店送货。入库验收时,要仔细核对产品名称、数量、规格等是否与送货单一致,保质期是否符合要求,包装是否有缺损。发现问题拒绝收货或及时上报部门主管。最后凭送货清单和收货记录(绿联)录入BS系统,单据交财务审核完成入库。收货记录(红联)交供货商保存。注意事项 a、商品订单提前两天提报,预防商品断货 b、订单品种、数量、规格要准确 c、
2、仓管收货时认真查验品种、数量、规格2、 日常出货流程流程:主管签字出库单系统调拨确定需求打印出库单部门负责人仓库出货流程说明: 超市日常补货时超市首先确认需求,填写财产物资出库单由当班主管签字后通知仓管人员进行BS系统的仓库调拨程序,打印出库单后经部门负责人签字后,进行仓库出货。3、领料出库流程:发放物品BS系统调拨出库单店长签字单据存留流程说明:超市(其他部门)填写商品仓库领料明细单(物料单),调拨明细单需仓管和超市主管双方签字确认,仓管凭调拨明细单(领料单)出货给超市,然后从BS系统按照出库明细调拨出库并打印单据,调拨单及打印单据店长签字后留存4、仓库盘点 流程:财务通知导出系统数据报损报
3、溢双人盘点核对盘点结果查找原因流程说明:盘点时间按财务通知,由门店财务助理导出系统数据,盘点时不要再录入任何物品,财务安排调度人员,盘点结果由仓管与财务核对并查找原因,财务出具处理结果,仓管凭处理结果在BS系统做报损或报溢。5、新增商品流程签订供货合同采购调研采购委员会新增商品申请店长门店进货流程:流程说明:各门店需要新增商品品种,由门店提出申请,经综合部采购市场调研,对比价格后,上报采购委员会,通过后方可进货。若由新供货商供货,则需提供供货商资质,签订供货合同后方可进货。6、退换货流程 流程:采购核对商品退换货清单供货商退换货流程说明:仓管将需要退换的商品认真核对品种、数量、规格,统计汇总填
4、写退换货清单,以邮件形式报采购人员通知供货商进行换货。将换回货物认真核实是否与所换货物的名称、规格等明细相符,核实后及时入库补货。对于需要退货的商品,供货商清点商品后,出具退货清单,仓管凭退货清单开据退货记录(红字),红联交供货商保存,然后在BS系统做退货处理,单据交财务审核。7、门店调拨流程(调出方):打印单据商品出库调拨单单据留存流程说明:调拨单的填写需要双方仓管、双方店长、双方会计及财务总监的签字确认后方可进行门店之间的物品调拨,调出方仓管凭调拨明细单出库给调入方,然后从BS系统按照出库明细调拨出库并打印单据,调拨单据及打印单据经店长签字后留存,调入方门店按正常的入库程序进行入库。8、日
5、常物品购买流程流程:综合部部长店长申请报告总经理流程说明:先写申请报告,店长签字、采购签字、综合部部长签字,总经理签批后方可购买。在购买后,由仓管根据收货明细单入库。9、物品购买的报销签字流程流程:财务审核店长报销审批单财务总监总经理 流程说明:填写报销审批单据时,要根据报销单据要求备齐单据(申请报告、销货清单、发票、入库单、出库单),经各级领导签批后,交财务报销。10、供货商货款结算流程: 返利确认财务对账付款审批店长各级领导签字财务付款流程说明:仓管根据财务部出具的供货商对账单,核实供货商保存的收货记录(红联)和增值税普通发票(泺源店为增值税发票)的金额,将收货记录(红联)和发票粘贴在付款
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