质量过程风险和机遇与应对评估分析表A1版.doc
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1、质量过程风险和机遇与应对评估分析表类别: 质量 环境 过程序号风险和机遇来源(内部/外部)风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间(开始完成)评价措施有效性严重等级发生概率可探测性RPN风险级别1COP01客户开发,合同评审过程1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。 2.客户要求识别不完整。 3.未能确保能够满足客户要求就签署合同。42324二级1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。 2.对客户的要求实施监视和测量。 3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。 相关档:订单管理程序业务部2016/8/15有效2COP02产品打样1.制作的样品未能迎合客户的需求。 2.产
2、品打样周期长,跟不上市场变化。42324二级1.新产品开发立项时反复论证市场需求。 2.加大设计开发的资源投入,尽可能缩短产品研发周期。 相关档: 产品设计与开发控制程序品保部2016/8/15有效3COP03生产计划1.计划制定不合理,导致无法按时完成计划任务,从而延误产品交付。43336二级1.合理计算公司的实际产能。 2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划。 3.安排跟单员全程跟进生产计划的实现过程。业务部2016/8/15有效4COP04制造过程1.生产不能准时完成计划。2.不良率过高。3.效率太低。4.产品标识不清、混料。43560二级1.生产计划管制。2.过程能力提前策
3、划。3.不良率前期策划。4.标示管理要求。相关档:1.生产过程管理控制程序2.产品鉴别与追溯管理程序3.搬运、储存管理程序制造部2016/8/15有效5COP05产品交付1.不能按时交付。 2.交付的产品不符合客户的要求。42432二级1.生产计划管制。2.生产过程的质量控制。 3.成品的质量检验。 4.出货前的质量检验。 相关档:1.运行管理程序2.产品监视和测量控制程序3.不合格品管制管理程序塑料课 冲压课2016/8/15有效6COP06顾客服务1.顾客投诉未能有效解决。2.顾客满意度低,导致顾客丢失。43336二级1.对所接到的客户投诉登记汇总,安排专人负责处理并及时回复客户。客诉处理
4、一律以8D报告格式存盘。2.确保产品质量和交期,与客户保持积极沟通,以确保客户的满意度,从而稳定客户。 相关档:1.客户满意度调查管理程序2.客户需求审查管理程序业务部2016/8/15有效7MP01经营计划管理1.和竞争对手相比的优劣势分析失误,导致业务萎缩。42432二级1.对竞争对手的调查分析应严谨细致。 2.加强公司内部的研发能力和技术积累,随时保持在行业顶尖水平。相关档:1.方针与目标管理程序管理者代表 总经理 业务部2016/8/15有效8MP02内部审核1.审核人员业务技能不熟悉,导致审核浮于表面。 2.审核发现的不符合项目未能及时改善和更近,导致问题长期存在。32318二级1.
5、对内审员实施培训,经考核合格后获取内审证书。安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。 2.对内审开出的不符合项目,责任部门必须落实改善对策,审核员持续跟进,直至不符合项目关闭。 相关档: 1.内部审核控制程序2.纠正和预防措施控制程序各部门2016/8/15有效9MP03持续改进过程1、不合格识别不充分。2、改善意识不到位。3、人员不具备改善的能力。32424二级1.明确不合格的范围。2.意识培训。3.明确改善的流程和方法,并在组织内实施培训。相关档:1.矫正与预防措施管理程序各部门2016/8/15有效10MP04组织环境及相关方管理过程1.组织环境识别不齐全。2.相关方要求识别不完整。
6、32318二级1.定期进行监视和评审。2.采取以对策。相关档:1.环境分析与风险和机遇控制程序 2.相关方需求和期望控制程序管理者代表 副总经理2016/8/15有效11MP05应对风险和机遇过程1.风险识别不齐全。2.风险没有制订相应的措施。3.措施没有得到有效的实施。32318二级1.制订风险对策相关档: 1.环境分析与风险和机遇控制程序 各部门2016/8/15有效12MP06领导作用1.领导对管理体系不重视,没有履行足够的承诺。 2.未能配置足够的资源。42324二级1.在管理体系中重点体现总经理的作用,确保总经理能够履行承诺。 2.通过对体系的监视和测量,配置足够的资源。 相关档:
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