信息权限变更管理办法.doc
《信息权限变更管理办法.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《信息权限变更管理办法.doc(4页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、财务信息系统权限设置及变更管理办法 为进一步加强和完善财务信息系统权限设置及变更管理,保证各员工拥有适当的权限设置,确保因业务需要或者工作岗位变动后系统权限的正确变更及适当使用,特制定本管理办法。1 适用范围 本管理办法适用于 2 责任部门 本管理办法涉及的责任部门包括:信息所、财务室及其他涉及到的部门。3 权限授予原则3.1在财务信息系统中,每一名员工应当仅具有其职责范围内的权限,当公司员工的工作岗位发生变动时,其在财务信息系统中的权限应当同时进行相应变动。3.2财务信息系统的权限设置工作与财务业务处理工作应当相互分离,不应由一个人具有权限设置工作和财务业务处理工作的全部权限。3.3系统管理
2、员由信息管理部门人员担任,财务部门人员不兼任系统管理员。系统管理员不应当有修改或删除系统日志的权限3.4 综合管理部副部长对本单位需要使用财务信息系统的员工进行授权。4 权限授予及变更程序4.1财务室根据岗位职责及业务需要确定不同人员在财务信息系统中的权限,填写系统权限设置变更申请表,财务部部长在系统权限设置变更申请表中签署授权意见。4.2财务室将填写完毕的系统权限设置变更申请表提交信息所的系统管理员,以执行必要的授权审批程序。4.3 因业务需要或者工作岗位变动导致财务信息系统岗位职责权限或者授权权限范围发生变更的,应在变更后的24小时内按照权限授予程序,进行权限的重新授予。 5 监督检查5.
3、1财务室应积极配合相关法律监审部门对财务信息系统中岗位权限及授权权限设置、权限使用情况的检查。5.2 对检查中发现不合理的权限设置应根据法律监审部门的整改通知进行整改。6 责任追究对违反本管理办法规定的行为,罚则处理。7 附则 7.1 本管理办法所指的财务信息系统包括但不限于用友NC系统、全面预算管理系统等。7.2 本管理办法自2012年 月 起正式实施.7.3 本管理办法由财务部负责解释。附件:1、系统权限设置变更申请表附件1:系统权限设置变更申请表年 月 日姓名编码所属单位/部门/科室申请授权时间原授权权限现申请授权权限是否因岗位变动而申请权限设置变更?是否原岗位: 现岗位:是否因岗位职责变更而申请权限设置变更?是是否附上已更新的、生效的“岗位职责说明”是否请注明原因: 否请注明其他变更原因:责任部门负责人授权意见系统管理员操作时间最新范本,供参考!
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 信息 权限 变更 管理办法
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【快乐****生活】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【快乐****生活】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。