手册-张家口市华兴机械设备制造有限公司质量手册.doc

65

张家口市华兴机械设备制造有限公司

质 量 手 册

依据GB/T19001-2008标准

文件编号：BYJX/SC—2015 版本：A/0

受控状态： 受控 分发号：03

编制：张少花 审核：张明明 审批：刘小化

2015年8月10日发布 2015年8月10日实施
地址：张家口桥东区纬一路
张家口市华兴机械设备制造有限公司质量手册
第0.0章
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A
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1
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序号
条款号
页次
更改
处数
更改人
批准人
更改生
效日期
备注
1
第5.1章
22
1
张少花

2
第7.1章4.1
38
1
张少花

3
第7.6章4.1
49
1
张少花

4
第8.2.3章4.2.2
57-58
2
张少花

第0.1章
版 本
A
修订状态
0

公司依据GB/T19001-2008《质量管理体系—要求》结合本公司的实际情况，编制了《质量手册》第A版，现予以批准颁布实施。
本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。
本手册适用于本公司液压阀总成及其配件、电梯设备配件、汽车配件、减速器配件的生产及其服务过程的控制。

总经理：刘小化

2015年8月10日

张家口市华兴机械设备制造有限公司质量手册
第0.2章
管理者代表任命书
版 本
A
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0
本 章 共 1 页 第 1 页

为了贯彻执行GB/T19001-2008《质量管理体系—要求》，加强对质量管理体系运作的领导，本公司决定由张明明担任公司的管理者代表。
管理者代表的职责是：
1、 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；
2、 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；
3、 确保提高全体员工满足顾客要求的意识；
4、 就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。

总经理：刘小化

2015年8月10日

张家口市华兴机械设备制造有限公司质量手册
第0.3章
目 录
版 本
A
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0
本 章 共 1 页 第 1 页
标 题 GB/T19001-2008标准条款对照
0.0 更改记录页
0.1 质量手册颁布令
0.2管理者代表任命书
0.3目录
0.4质量手册的管理
1.0企业概况
2.0公司质量管理体系结构图
3.0 质量管理体系过程职责分配表
4.0 质量管理体系 4.1、4.2
4.1文件控制程序 4.2.3
4.2质量记录控制程序 4.2.4
5.0管理职责 5.1、5.2
5.1质量方针 5.3
5.2质量管理体系策划控制程序 5.4.1、5.4.2
5.3职责和权限 5.5.1、5.5.2、5.5.3
5.4管理评审控制程序 5.6
6.0资源管理 6.1
6.1人力资源控制程序 6.2
6.2基础设施和工作环境控制程序 6.3、6.4
7.0产品实现
7.1产品实现过程的策划程序 7.1
7.2与顾客有关的过程控制程序 7.2
7.4采购控制程序 7.4
7.5生产和服务提供控制程序 7.5
7.6监视和测量设备的控制程序 7.6
8.0测量、分析和改进 8.1
8.2.1顾客满意程度测量程序 8.2.1
8.2.2内部审核控制程序 8.2.2
8.2.3监视和测量控制程序 8.2.3、8.2.4
8.3不合格品控制程序 8.3
8.4数据分析控制程序 8.4
8.5纠正措施/预防措施控制程序 8.5

张家口市华兴机械设备制造有限公司质量手册
第0.4章
质量手册的管理
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A
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0
本 章 共 2页 第 1 页
1 目的
对质量手册进行控制，以保证质量手册的现行有效。
2 适用范围
适用于质量手册的编制、发放、更改、审批的控制。
3 职责
3.1总经理批准质量手册并签发颁布令。
3.2办公室负责质量手册的管理。
4 工作程序
4.1质量手册的编制、审批
4.1.1办公室负责组织有关人员进行质量手册的编写，并就质量手册草案广泛征求各部门的意见，负责修改完善。
4.1.2 质量手册由管理者代表审核，总经理批准后颁布实施。
4.2质量手册的发放
4.2.1本手册分“受控”发放和“非受控”发放两种，受控发放的范围是公司与质量有关部门以上领导、认证机构、内审员和其他经总经理批准持有的人员， “非受控”发放的范围是经总经理或管理者代表批准的顾客、招标单位及其他对外交流的单位或个人。
4.2.2受控发放的质量手册由办公室加盖“受控”章和分发号，履行发放、签字手续；非受控发放的质量手册不加盖“受控”章,由办公室进行登记。
4.3质量手册的更改
4.3.1质量手册在使用期间各部门负责人收集修改的建议或意见，并将信息及时反馈给办公室，办公室将收集的信息进行汇总分析提出书面更改建议报管理者代表审核，总经理批准后，按《文件控制程序》进行更改。
4.3.2质量手册在出现下列情况时，《质量手册》应进行换版更改：
a)公司组织机构发生重大调整时；
b)质量手册依据标准修订而更改时；
c)更改内容较多，版面混乱不便于执行时。
4.3.3“非受控” 质量手册不接受更改控制。
4.4“受控” 质量手册持有者责任
4.4.1在贯彻执行中发现差错或不符合实际情况时，应以书面方式通知办公室。
4.4.2对《质量手册》妥善保管，不得丢失，不得外传，发现外传者要追究有关人员责任；如有丢失应写出书面申请并承担责任，经管理者代表或总经理批准后，按《文件控
张家口市华兴机械设备制造有限公司质量手册
第0.4章
质量手册的管理
版 本
A
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0
本 章 共 2页 第 2 页
制程序》的有关规定进行补发。
4.4.3由于工作变动不符合《质量手册》持有条件时，应主动交回。
4.4.4各级领导要带头贯彻执行《质量手册》的有关内容并积极宣传。
4.5办公室负责解释《质量手册》。
5 相关/支持性文件
《文件控制程序》

张家口市华兴机械设备制造有限公司质量手册
第1.0章
企 业 概 况
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A
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张家口市华兴机械设备制造有限公司位于张家口桥东区纬一路，是一家具有雄厚实力的综合性机械加工企业，公司位于晋、冀、蒙三省交界的张家口市高新区，公司成立于2006年，占地面积10000多平方米，拥有数控铣床、德国V71500龙门式五面体加工中心、立式加工中心、三菱式加工中心、立是钻削加工中心、普车、普铣、圆磨、数控铣等多种设备，工种配套齐全，综合配套加工能力强，用以满足不同客户的需求。公司多年来秉持互惠共赢的原则与国内多家企业建立了长期稳定的友好合作关系。
我公司公司始终以“以人为本，科技领先，诚信经营，创知名企业”为宗旨，一如既往为客户提供可靠的产品，完善的服务，良好的商业信誉和真诚的合作态度，较强的资金实力，愿与您共同发展，共创佳绩。

地址：张家口桥东区纬一路
邮编：075000

张家口市华兴机械设备制造有限公司质量手册
第2.0章
公司质量管理体系结构图
版 本
A
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0
本 章 共 1 页 第 1 页

总经理

管理者代表

销

售

部
生

产

部
办

公

室

车间现场

张家口市华兴机械设备制造有限公司质量手册
第3.0章
质量管理体系过程职责分配表
版 本
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本 章 共 2 页 第 1 页

职
能
部
门
体
系
要
求

领
导
层
办
公
室
生产部
（车间）
销
售
部
4质量管理体系
▲
△
△
△
4.2.1总则
▲
△
△
△
4.2.2质量手册
▲
△
△
△
4.2.3文件控制
△
▲
△
△
4.2.4质量记录控制
△
▲
△
△
5.1管理承诺
▲
△
△
△
5.2以顾客为关注焦点
▲
△
△
△
5.3质量方针
▲
△
△
△
5.4策划
▲
△
△
△
5.5职责、权限和沟通
▲
△
△
△
5.6管理评审
▲
▲
△
△
6.1资源提供
▲
△
△
△
6.2人力资源
△
▲
△
△
6.3基础设备
△
△
▲
△
6.4工作环境
△
△
▲
△
7.1产品实现的策划
△
△
▲
△
7.2与顾客有关的过程
△
△
△
▲
7.3设计/开发
7.4采购
△
▲
△
△

张家口市华兴机械设备制造有限公司质量手册
第3.0章
质量管理体系过程职责分配表
版 本
A
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本 章 共 2 页 第 2 页

职
能
部
门
体
系
要
求

领
导
层
办
公
室
生产部
（车间）
销
售
部
7.5.1生产和服务提供的控制
△
△
▲
△
7.5.2生产和服务提供过程的确认
△
△
▲
△
7.5.3标识和可追溯性
△
△
▲
△
7.5.4顾客财产
△
△
△
▲
7.5.5产品防护
△
△
▲
△
7.6监视和测量设备的控制
△
△
▲
△
8.1总则
▲
△
△
△
8.2.1顾客满意
△
△
△
▲
8.2.2内部审核
△
▲
△
△
8.2.3过程的监视和测量
△
▲
△
△
8.2.4产品的监视和测量
△
△
▲
△
8.3不合格品控制
△
△
▲
△
8.4数据分析
△
▲
△
△
8.5.1持续改进
▲
△
△
△
8.5.2纠正措施
△
▲
△
△
8.5.3预防措施
△
▲
△
△

备注：▲为负责部门；△为配合部门。

张家口市华兴机械设备制造有限公司质量手册
第4.0章
质量管理体系
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A
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0
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1目的
说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及质量管理体系文件编制的总要求。
2范围
适用于本公司质量管理体系所覆盖的液压阀总成及其配件、电梯设备配件、汽车配件、减速器配件的生产及其服务所涉及的过程及体系文件的控制。本手册在采用GB/T19001-2008 标准时，对7.3条款进行了删减，其原因是：目前产品依据国家标准、顾客图纸要求，技术性能指标在图纸中有明确规定。本企业确保不因删减影响本企业提供满足顾客和适用的法规要求的产品能力，也不免除本企业相关责任。
3职责
3.1总经理
a)负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；
b)批准质量手册和颁布质量方针和目标；
c)负责向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；
d)负责资源的提供；
e)任命管理者代表和主持管理评审工作。
3.2管理者代表
见第0.2章。
3.3办公室
a)在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系的正常运行和过程监视、测量；
b)负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件；
c)负责质量记录的管理；
d)负责管理评审的准备以及内部审核的实施管理工作；
e)负责公司质量管理体系运行过程中纠正措施和预防措施的实施管理。
3.4各部门
a)各部门根据公司质量方针、目标编制所需的质量管理文件；
b)实施质量管理体系并保持和改进。
4程序概要
4.1总则
本公司质量管理体系文件包括：
a)质量方针和质量目标；
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第4.0章
质量管理体系
版 本
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1
本 章 共 3 页 第 2页
b)质量手册（含程序文件）；
c)管理文件和作业文件；
d)本行业国家有关法规；
e)表格和质量记录。
4.2质量手册
4.2.1本手册采用GB/T 19000：2008《质量管理体系 基础和术语》中的术语和定义。
4.2.2本手册是依据GB/T 19001-2008 《质量管理体系 要求》结合本公司的实际情况编制而成，用以对内有效实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性，对外证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。
公司根据质量管理体系的要求，共编制了17个程序文件；明确了质量管理体系过程的特点及其相互作用。
4.3公司按照GB/T19001-2008标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此应做到下述要求：
a)公司对质量管理体系所需要的过程进行确定，并编制相应的管理体系文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；
b)按照PDCA循环的原则明确各个过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；
c)对过程进行管理的目的是实施质量管理体系、实现公司的质量方针和目标；
d)确保可获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；
e)对过程进行监视、测量和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。
f)组织如果选择将影响产品符合要求的任何过程外包，应确保对这些过程的控制，并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。对外包过程的控制类型和程度可受诸如下列因素影响：I)外包过程对组织的提供满足要求的产品的能力的潜在影响；II)对外包过程控制的分担程度；III)通过应用7.4实现所需控制的能力。
经确认，本公司目前无外包过程，如将来有外包对其按《采购控制程序》进行控制。
4.4质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。
4.4.1按照GB/T19001-2008标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。我公司质量管理体系文件分为两级，结构图见下页:

张家口市华兴机械设备制造有限公司质量手册
第4.0章
质量管理体系
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A
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0
本 章 共 3 页 第3页

质量方针
质量目标
质量手册 第一级文件
（包括程序文件）

管理标准、工作标准、技术
标准，质量记录文件、表格及其他 第二级文件
质量文件

4.4.2第一级文件为质量方针、质量目标和质量手册(包括程序文件)。
4.4.3第二级文件可分为两类：
a)部门工作指导书，作为各部门运行质量管理体系的实施细则：包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）； 技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。
b)其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。
4.4.4文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行《文件控制程序》的有关规定。
4.4.5文件的详略程度根据公司规模、服务类型、过程复杂程度、员工能力素质等，力求切合实际，便于理解应用。
4.4.6文件可呈现任何媒介形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照《文
件控制程序》进行管理。
4.4.7为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：
标 题 GB/T 19001：2008对照条款
4.1文件控制程序 4.2.3
4.2质量记录控制程序 4.2.4

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第4.1章
文件控制程序
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1目的
对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2范围
适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3职责
3.1总经理负责批准发布质量手册。管理者代表负责审核质量手册。
3.2总经理或管理者代表负责批准第二级文件。
3.3办公室负责质量管理体系文件的管理控制。
3.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
4程序
4.1文件分类及保管
4.1.1质量手册（包含了所有过程的程序文件），由办公室备案保存。
4.1.2公司第二级质量管理体系文件分为两类：
a)部门工作手册。[见4.0章第2页4.4.3 a)]
b)其他质量文件。[见4.0章第3页4.4.3 b)]
4.2文件的编号
4.2.1质量管理体系文件的编号
a)质量手册：公司名称代号/SC—年代,手册中各章以章节号区分，用ABC表示版本，用0、1、2、3、……代表修订状态。例如:BYJX/SC—2015，表示张家口市华兴机械设备制造有限公司质量手册2015年编制；
b)质量记录编号：记录代号-标准章节号—顺序号, 例如： JL—5.6—01，表示在标准第5.6章中的第1个质量记录文件；
c)各部门其他质量管理文件：公司代号/管理文件代号—编制部门-顺序号
例如：BYJX/GW-办公室-01，表示办公室编制的第一号管理性文件。
4.2.2各部门代号规定如下：
办公室BG；生产部SC；销售部XS。
4.3文件的编写、审核、批准、发放
为使文件是充分和适宜的，文件发布前均应进行审核、批准。针对不同的文件内容，由不同的部门（人员）按照职责和权限进行审批：
a)质量手册由办公室广泛征求各部门意见，组织编写，由管理者代表审核，报总经
张家口市华兴机械设备制造有限公司质量手册
第4.1章
文件控制程序
版 本
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0
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理批准发布，由办公室负责登记、发放；
b)各部门工作指导书由各部门负责人组织编写，由部门负责人审核，明确发放范围，报管理者代表或总经理批准后，由办公室负责登记、发放；
c)应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本，文件的发放、回收要填写《文件发放（回收）登记表》。
d)部门分发号为：总经理01；管代02；办公室03；生产部04；销售部05，一部门多份的在分发号后加“—1,—2，……”认证中心为15号。
4.4文件的受控状况
文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面适当处加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。
4.5文件的更改
a)质量手册由办公室组织更改，填写《文件更改申请单》，经管理者代表审核，报总经理批准后更改。办公室应保留文件更改内容的记录。
b)其他文件的更改由各相应主管部门，经原审批部门（人）审批，各相应部门指定人员进行更改。
c）更改标识：更改文件前为A/0，更改文件后为“A/1，A/2……”，在更改处标记下划线。
4.6文件的领用
因破损而需重新领用新文件时，文件使用人应到文件管理部门办理更换手续，分发号不变，收回的旧文件作废销毁。因丢失而需补发文件时，使用者应提出申请经管理者代表批准，办公室应给予新的分发号，作好相应发放、签收记录。
4.7文件的保存、作废与销毁
4.7.1文件的保存
a)与质量管理体系相关的文件都必须分类存放、妥善保管。对受控文件各部门应及时填写本部门所使用文件的《文件清单》。
b)办公室每年内对各部门文件保管情况进行检查；
c)任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。
4.7.2文件的作废与销毁
a)所有失效或作废文件由原发放部门及时从所有发放或使用场所撤出加盖“作废” 印章，防止作废文件的非预期使用；
b)为某种原因需保留已作废的文件时，应及时到办公室办理作废保留手续并对该文件进
张家口市华兴机械设备制造有限公司质量手册
第4.1章
文件控制程序
版 本
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行“作废保留”的标识；
c)对要销毁的作废文件，各部门报办公室填写《销毁文件清单》，经管理者代表批
准后，由办公室统一进行销毁，指定专人监销。
4.7.3文件的借阅、复制
借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件借阅、复制记录》，由办公室负责人按规定权限审批后借阅、复制。复制的受控文件必须进行登记编号。
4.8外来文件的控制
4.8.1与国家政策、法律、法规和产业政策相关的管理性文件由办公室上网查询和每年到主管部门获取收集，加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把作废文件收回。
4.8.2各部门要把上述标准、文件及其他与质量管理体系有关的外来文件填入《文件清
单》。
4.9每年由办公室组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。
4.10对承载媒介不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。
4.11作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》。
5相关文件
5.1《质量记录控制程序》。
6质量记录
6.1《文件发放（回收）登记表》。
6.2《文件借阅、复制记录》。
6.3《文件清单》。
6.4《文件更改申请单》。
6.5《销毁文件清单》。

张家口市华兴机械设备制造有限公司质量手册
第4.2章
质量记录控制程序
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1目的
对质量管理体系所要求的记录予以控制。
2范围
适用于为证明产品质量符合要求和质量管理体系有效运行的记录。
3职责
3.1办公室负责对质量记录的管理。
3.2各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。
3.3各部门负责人负责编制本部门质量记录表格式，并到办公室备案。
4程序
4.1各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录。
4.2质量记录的标识编号
质量记录的标识编号按《文件控制程序》执行。
4.3质量记录填写
4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用斜线划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。
4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用双直线划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
4.4质量记录的保存、保护
4.4.1各部门必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁、字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。（质量记录保存期限见公司质量记录清单）
4.4.2办公室编制《质量记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，并汇集记录的原始样本。各部门应将本部门使用的《质量记录清单》作为部门工作指导书的附录，并汇总本部门的质量
记录原始样本。
4.4.3办公室结合内审检查各部门质量记录的使用、管理情况。
4.5质量记录发放、借阅和复制
a)办公室负责所需记录空白表格的印制管理，各部门需要时由各部门到办公室领用；
b)各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。
张家口市华兴机械设备制造有限公司质量手册
第4.2章
质量记录控制程序
版 本
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4.6质量记录的销毁处理
质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由部门负责人填写《文件销毁清单》交办公室审核，报管理者代表或总经理批准，由授权人执行销毁。
4.7记录格式
4.7.1公司使用质量记录格式，由各部门负责组织编制，部门负责人审核，管理者代表或总经理批准，办公室备案留存。
4.7.2对记录格式设计更改，执行《文件控制程序》4.5条有关文件更改的规定。
5相关文件
《文件控制程序》。
6质量记录
6.1《质量记录清单》
6.2《文件借阅、复制记录》
6.3《文件销毁清单》。

张家口市华兴机械设备制造有限公司质量手册
第5.0章
管理职责
版 本
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1目的
规定公司总经理应承诺和实施的活动。
2范围
适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。
3程序概要
3.1管理承诺
总经理通过以下活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据：
3.1.1向公司员工传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性。
a)总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；
b)总经理应清楚了解服务质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关；
c)总经理应安排办公室组织培训或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地提高员工的质量意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。
3.1.2负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见《质量方针和质量目标》和《质量管理体系策划控制程序》。
3.1.3按策划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。一般情况下，每年进行一次管理评审，两次的时间间隔不超过12个月。
3.1.4应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行《资源提供》的有关规定。
3.2以顾客为关注焦点
公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：
3.2.1确定顾客的需求和期望
通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行《与顾客有关的过程控制程序》。
3.2.2将顾客的需求和期望转化为要求
这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。
3.2.3使转化成的要求得到满足：
a)公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；
b)顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制
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第5.0章
管理职责
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程序》和《文件控制程序》的规定。
3.3为实现上述要求，本章编制下列文件：
标 题 GB/T 19001-2008对照条款
5.1 质量方针 5.3
5.2质量管理体系策划控制程序 5.4.1、5.4.2
5.3 职责和权限 5.5.1、5.5.2、5.5.3
5.4 管理评审控制程序 5.6

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第5.1章
质量方针和质量目标
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1
本 章 共 1 页 第 1 页
1 为实现以顾客满意为关注焦点,确保顾客的需求和期望得到确定,并转化为公司的产品和服务要求,特确定公司的质量方针为:
诚信为本，客户第一
守信合同，取信客户
2为实现公司的质量方针，公司总的质量目标为：
1、产品出厂顾客验收合格率100%；
2、顾客满意率≥95％。
3 本方针与公司经营观念 “创新、诚信、务实” 相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。
4 本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的部门质量目标，执行《质量管理体系策划控制程序》。
5 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次人员，使全体员工正确理解并坚决执行。
6 公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内、外部环境的变化，执行《管理评审控制程序》。
7 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。

总经理：刘小化

2015年8月10日

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第5.2章
质量管理体系策划控制程序
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1 目的
对实现公司的质量目标进行质量管理体系策划。
2 范围
适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。
3 职责
3.1 总经理根据公司的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。
3.2 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。
3.3 办公室负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。
3.4 各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。
4 程序
4.1 质量目标 见第5.1章2。
4.1.1质量目标包括满足产品要求所需的内容，质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。
4.1.2 办公室负责组织将公司质量目标分解到与质量相关的各部门，各部门根据质量目标分解情况进行相应的质量策划，以保证质量目标的实现。
4.2 进行质量管理体系的划的时机
公司在下列情况下需进行质量策划：
a)按照质量管理标准建立、改进质量管理体系时；
b)公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化时；
c)公司的资源配置、市场情况发生重大变化时；
d)现有体系文件未能涵盖的特殊事项；
e）产品、业务范围发生变化时。
针对具体的产品、项目或合同的质量策划，执行《产品实现过程的策划程序》。
4.3 质量管理体系策划的内容
总经理确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容应包括：
a)需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；
b)识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；
c)对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审，重点应评审过程和活动的改进；
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第5.2章
质量管理体系策划控制程序
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