库存商品流程.doc
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4、部将每次采购计划的基本信息(包括有关合同单价、数量、金额等)及时传递给质管(配送)部。2、质管部的验收员根据客户服务部转来的采购计划的基本信息后,及时与供应商提供的出库单或运单、随货同行联进行核对。确认票货相符、质量合格后填制连锁公司入库单,将商品入库。3、电脑录入员根据审核无误后的原始单据,录入电脑过帐。4、配送部保管员在自制入库单上签名,留存存根联后,分别将财务联与第三联交与财务部、客户服务部。二、商品配送1、配送部根据各门店的需求计划,由电脑录入员录制一式三联的配送单。2、配送部将货物及配送单配往各门店。3、门店验收员按配送单对货物进行验收,单货不符的需上报配送部,由配送部专管员负责核实
5、予以办理补发货或进行冲单、补单等手续。4、货物验收合格后签字确认,将财务联随同经营日报表上缴公司财务部。三、商品内部调拨:1、各门店的商品内部调拨凭自制商品调拨单(手工单)一式三联,调拨单由调出门店开具,并办理相互间的提货发货手续。其中调入调出门店各一联做为GSP档案记录,并由调出门店上交质管部一联(董圣君每天负责收发此单据)。2、质管部见门店调拨手工单后,应及时统一录入电脑,办理商品的退、入库的电脑过帐手续。调出门店 退回 配送中心 配送 调入门店3、各门店根据配送中心打印的电脑退货单,配送单做进每天的经营日报表中。即各门店内部调出的库存商品在经营日报表中的本日调出存货栏中反映; 各门店内部
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