生产部2013年度总结报告(罗仕燕)..ppt
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1、南京基地南京基地20132013年工作总结暨年工作总结暨20142014年工作规划年工作规划2024/5/3 周五1部门:生产部姓名:罗仕燕 日期:2014年1月12日南京来一口食品有限公司南京来一口食品有限公司2024/5/3 周五2目录目录一、一、慨述慨述二、二、2013 2013年工作总结年工作总结2.1、生产基本状况概述2.2、生产成本小结2.3、充填车间成本达成的工作小结2.4、包装车间未达成指标原因分析2.5、存在的问题2.6、解决办法(或建议)2.7、需相关部门协助事项三三、20142014年工作规划年工作规划3.1、KPI管理指标的目标3.2、2014年工作重点四、结束语结束语
2、2024/5/3 周五3一、概述:一、概述:回首望,2013年已悄然过去,生产部在基地“夯基础提技能,强品质建标准;推创新提效益,塑团队严执行”的工作指导方针及蒋副总的正确领导下,经生产部管理团队和广大员工的共同努力,本年度较2012年同期对比有明显的进步,取得一些微不足道的成绩。但是,仍然存在很多不足的地方,离公司管理目标存在一定的相距,14年还需要大家集思广益、改革创新,围绕公司的战略规划开展工作,向公司做强做大的宏伟目标持续奋斗,改变不良现状,解决突出性问题,力争把各项KPI管理指标都能达成目标值,圆满完成公司赋予我们的使命,如愿达成公司寄于我们的厚望。2024/5/3 周五42.12.
3、1生产基本状况的概述生产基本状况的概述二、二、20132013年工作总结年工作总结 2013年在蒋副总“狠抓精益生产、力推改革创新、加强企业文化建设、提高公司执行力”的指导思想下,生产部全面力推机械设备自动化,生产管理精细化,基层管理扁平化”的三化精益生产管理模式,通过全体人员的不懈努力,基本完成基地下达的各项工作任务,大部分KPI管理指标达成总体呈现良好态势发展,较为突出的部分在于成品得率提高、人均产能提升、人员稼动率的上升、直接人工成本下降及重岗人员稳定性方面。但今年在质量、安全事故、计划达成及物耗控制等方面做得不够。详见如下关键指标达成表:2024/5/3 周五5生产部生产部1313年与
4、年与1212年职能达成差异表年职能达成差异表项目 年份 计划达成 率(%)直接人工成本(元/吨充填人均产能(KG/人.H)成品得率(%)人员稼动 率(%)设备稼动 率(%)重岗流失 率(%)质量异常事故(起)安全事故(起)12年94.9421.936.994.2/89.19221713年92.9382.445.696.19090.46.81526差异-2.0839.58.651.9/1.3-2.2792.12.1生产基本状况的概述生产基本状况的概述本年生产成品12786.8吨,生产总成本为4933元/吨,较12年降低115元/吨。其中涉及生产部所管控成本为3724.1元/吨,分解下:充填车间原
5、材料成本为2359.7元/吨,比去年2432.3元/吨下降72.6元/吨,相比减少原材料生产成本合计92.8万元;充填车间直接人工成本为230.8元/吨,比去年271.9元/吨下降41.1元/吨,相比节约人工成本合计52.6万元;充填车间能耗成本为242元/吨;比去年296元/吨下降54元/吨,相比节约能耗成本合计69.1万元;充填车间生产成本较去年总节约充填车间生产成本较去年总节约214.5214.5万元万元。2024/5/3 周五62.22.2生产成本小结生产成本小结包装车间原材料生产成本为 891.8 元/吨,较去年728.8元/吨上升163元/吨,相比增加原材料生产成本合计208.4万
6、元;包装车间直接人工成本为151.6元/吨,较去年138.5元/吨上升13.1元/吨,相比增加人工成本合计16.8万元;包装车间生产成本较去年总增加包装车间生产成本较去年总增加225.2225.2万元。万元。2024/5/3 周五72.22.2生产成本小结生产成本小结 20132013年充填车间在各部门大力支持下力推年充填车间在各部门大力支持下力推“精益生产,技精益生产,技术变革、岗位优化术变革、岗位优化”的生产模式下,产生了效益,小结如下:的生产模式下,产生了效益,小结如下:均衡生产模式均衡生产模式 今年改变了以往上半月无生产计划,下半月又完不成生产计划的被动生产局面,推行周生产计划,全月基
7、本上趋于均衡生产状态,人员编制与生产任务相对紧凑合理,这样大大减少了人员配制过胜、生产断料、销售缺货的现象。今年月均产能为20.88万,较12年月均产能19.45万多了1.43万/月,产能上升了 7.36%,而今年月均人员编制为210人,比12年月均人员编制240人少了30人,人员编制反而下降了12.5%。2024/5/3 周五82.32.3充填车间生产成本下降的工作小结充填车间生产成本下降的工作小结自动消烘线合并生产自动消烘线合并生产 公司品种繁多,难以形成量产,导致大小杯自动消烘线和人工消烘线经常都要同时运行,而生产量却远远不能满足设备产能,能源浪费严重,在基地办推动下,通过加装临时过渡线
8、实现小杯消烘线合并到大杯线消烘里生产,饱和大杯消烘线产能,停运行一整条小杯消烘线与三条包装生产线,可节约电耗50千瓦/小时,每天可节约1000度电,今年同比去年电耗下降17.4元/吨。2024/5/3 周五92.32.3充填车间生产成本下降的工作小结充填车间生产成本下降的工作小结全面推行投果机全面推行投果机 全面推行自动化,今年检修、更新老旧的投果机外还定做了几台新投果机,由原来的5台增加到12台,确保最大化使用,减少机台人员的编制,目前种规格的椰果、自制橙果、多维果、粗粮全部采用投果机,并尝试菠萝果肉也使用投果机,最大化精减人员的同时减少恶性异物的发生,确保产品质量为包装提升效率提供保障,充
9、填每天可减少4人。2024/5/3 周五102.32.3充填车间生产成本下降的工作小结充填车间生产成本下降的工作小结配料车间流程改造配料车间流程改造 通过改造完善了配料生产流程,给生产注入了活力,实现了半自动配料操作模式(可实现自动的环节有水粉混合、自动加果糖、自动怛温、自动初定容、自动过滤),大大减少了员工的劳动强度,也减少了人为干预的因素,既保障了产品品质又减轻劳动强度,初步见效。改造前人为质量异常月均 8起,改造后月均 2.3起,下降71%,人员由上半年的11人/班减少到9人/班,下降了18%。2024/5/3 周五112.32.3充填车间生产成本下降的工作小结充填车间生产成本下降的工作
10、小结礼包半成品混口味生产模式礼包半成品混口味生产模式 礼包产品是三个口味半成品混包,而半成品生产周期长,空筐积压久,辅助人工多,为了解决类似问题通过增加临时管道借用相邻其它不生产的配料缸,实现三台30克圆口机同时能独立生产三个不同口味的半成品,在流水线上自动混合,这样比单一口味生产可减少本料工、挑糖工、接糖工共3人,也减免了包装时混糖的辅助工时,大大提高生产效率。2024/5/3 周五122.32.3充填车间生产成本下降的工作小结充填车间生产成本下降的工作小结设备改良设备改良 30克双模板机灌装方式由直流式改为泵式,解决一直存在的充填液位落差大而形成的充填量不稳定问题,也解决了投果机投果堵管的
11、问题,成品得率由技改前的89%提升到94%,同时,泵式充填占位较少,增大了补杯作业面,漏杯、翘杯得到有效控制,气泡糖比例明显下降,品质稳定。2024/5/3 周五132.32.3充填车间生产成本下降的工作小结充填车间生产成本下降的工作小结 3601#与6502#层层机台通过冷却技术的改造,设备效率成倍提升,解决了设备产能偏小、产品不良率高和成品得率低的问题,3601#由技改前的8-9转/分提升到现在的13转/分,效率提升50%。6502#由技改前的7-8转/分提升到现在的12转/分,效率提升50%;产品混料,倾斜不良率明显下降,由原来的0.43%下降到0.27%,成品得率3601#由原来90%
12、提升到97%,6502#综合得率由原来92.4%提升到94.5%。2024/5/3 周五142.32.3充填车间生产成本下降的工作小结充填车间生产成本下降的工作小结2024/5/3 周五15 人工消毒工作属于纯体力劳动,作业人员越来越年青化,管理难度增加常有果冻掉落杀菌池中,因很难及时捞起最终引起报废,每月将浪费半成品300公斤以上,通过员工合理建议,人工消毒池利用废旧传送链板制作成隔离板,便于能及时将掉入杀菌池中的果冻打捞出来,不会产生浪费,从此人工消毒池不报废一个落水糖,每年至少可减少浪费2吨以上半成品。2.32.3充填车间生产成本下降的工作小结充填车间生产成本下降的工作小结推行机长负责制
13、推行机长负责制 打造争先创优的工作氛围,充填车间把机长作为核心来抓,围绕机长开展管理工作。通过各种激励机制稳定机长,通过系统培训提升机长操作技能与管理能力,机长实现了90%定岗定编。机长稳定,对多项管理指标达成良好取到了关键性作用,同时,指标达成良好他们的收入也得到了相应提高,形成良性循环,今年机长流失率6.8%,流失率明显好转。2024/5/3 周五162.32.3充填车间生产成本下降的工作小结充填车间生产成本下降的工作小结 2013 2013年包装车间管理人员变动大、管理思路滞后和人员流失年包装车间管理人员变动大、管理思路滞后和人员流失大、低产能比重大等因素导致现场管理混乱和生产成本上升,
14、其大、低产能比重大等因素导致现场管理混乱和生产成本上升,其分析如下:分析如下:1 1、产品结构影响产品结构影响低产能产品导致原材料成本增加低产能产品导致原材料成本增加 今年吸之冻与礼包产品比重加大,导致包装原材料生产成本成倍上升。吸之冻产品由去年的14.4%提升到15.3%,多生产8万件,较去年增加了26.6%的产量,相应增加包装原材料成本10.9万元.2024/5/3 周五172.42.4包装车间生产成本上升原因分析包装车间生产成本上升原因分析 礼包产品由去年的3%占比提升到5.2%,多生产6.78万件,上升了108%的产量,相应增加原材料成本206.3万元。2024/5/3 周五182.4
15、2.4包装车间生产成本上升原因分析包装车间生产成本上升原因分析12年年13年年吸之冻类礼包类吸之冻类礼包类50克(万元)120克(万元)130克(万元)车罐类(万元)六粒袋(万元)礼包袋(万元)50克(万元)120克(万元)130克(万元)车罐类(万元)纸盒类(万元)礼包袋(万元)34.36.48.2704.5148.840.88.510.51182.8308.8小计:272.2万元小计:489.4万元13年原材料增加成本:489.4-272.2=217.2万元低产能产品导致人工成本增加低产能产品导致人工成本增加 今年共增加14.8万件低产能产品,其中吸之冻产品增加人工成本6万元,礼包产品增加
16、人工成本9万元,合计15万元本年因吸之冻与礼包产品包装车间增加生产成本为本年因吸之冻与礼包产品包装车间增加生产成本为217.2+15=232.2217.2+15=232.2万元。万元。2024/5/3 周五192.42.4包装车间成本上升原因分析包装车间成本上升原因分析12年年13年年吸之冻类礼包类吸之冻类礼包类50克(万元)120克(万元)130克(万元)车罐类(万元)六粒袋(万元)礼包袋(万元)50克(万元)120克(万元)130克(万元)车罐类(万元)纸盒类(万元)礼包袋(万元)13.636.52.40.65.7173.98.24.71.611.4小计:31.8万元小计:46.8万元13
17、年低产能产品增加人工成本:46.8-31.8=15万元2 2、车间管理因素车间管理因素 包装吨人工成本为151.6元,较12年的138.5元上升13.1元/吨,全年增加人工总成本16.8万元。其中正式工吨人工成本117.5元/吨,较12年的116.2元增加1.3元/吨,全年共增加人工成本1.7万,而临时工吨人工成本34.2元,较12年的22.3元增加12元/吨,全年共增加人工成本15.1万元。今年7月份工资调整,经7-12月份统计测算,正式工工资涨幅为-5%,而临时工工资涨幅实际为11.9%,半年里临时工相应增加人工成本为2.22.2万万元元(181830元*0.119);2024/5/3 周
18、五202.42.4包装车间成本上升原因分析包装车间成本上升原因分析新临时工入职培训关怀不够,导致人员不稳定流失过大,全年统计在1个月内流失的临时工总计80人,平均生产9.7天,新工按70%产能核算,其期间公司要补计时工资差异,为50*(1-0.7)*9.7*80=1.21.2万万。包装车间今年调换班长3名,班组管理建设没有形成锥形,员工作业态度散漫,生产无序,工作目标、生产制度、作业规程均形同虚设,没有发挥相应作用,导致包装计时工资比例居高不下,物料浪费严重,生产数据混乱的局面。2024/5/3 周五212.42.4包装车间成本上升原因分析包装车间成本上升原因分析充填车间对品质异常管控不力,不
19、良品批量流入包装工序,前工序异常由后工序“买单”,而包装车间逆来顺受,督促无方,现场巡查力度严重不够,未及时将不良品按责任台面进行消化,而是积少存多,最后按排专人计时处理,产生不受控的异常工资;包装车间对尾糖杂糖管理松懈,特别是缺少组织协调能力,对流水线导致混糖的现象长期得不到解决,没有杜绝产生杂糖的根源,对辅助接糖人员的要求也甚少,致使吸吸、礼包半成品里面杂糖多,最后安排专人进行分选、清洗、包装等异常工资产生。2024/5/3 周五222.42.4包装车间成本上升原因分析包装车间成本上升原因分析部门对生产计划协调不当,导致充填与包装车间没有达到最精进的生产模式,时常需要包装车间按排辅助人员进
20、行流水线分选产品或人工转接半成品,不能在线及时包装,产生异常计时工资;管理人员思想跟不上自动化设备管理需求,包装设备调试调校技能低下,特别是A班,无固定设备操作员,完全依赖于设备工程部,对多头电子称、贴标机、胶针机等操作应用都未正常化,而因此又产生不少的异常计时工资。充填车间对隐形质量问题(包装车间不容易或不可能检验出来的质量问题),如果冻条与吸之冻的封口隐形出水、细菌超标、VC漏气等导致成品返箱产生的异常计时工资。2024/5/3 周五232.42.4包装车间成本上升原因分析包装车间成本上升原因分析责任计时工资责任计时工资贴营养标签新品计时岗位新工培训流水线分糖包装计时员工设备异常计时外协其
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