施工企业三体系施工现场内部审核要点.doc
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1、现场审核标准阶段质量管理体系(ISO19001:2000)环境管理体系(ISO14001:2004)职业健康安全管理体系(GB/T28001-2001)涉及标准条款审核内容与方法涉及标准条款审核内容与方法涉及标准条款审核内容与方法项目基本情况了解7.25.4.15.5.17.16.27.4向项目经理了解以下情况,获得总体认识,为按过程方法进行审核做准备: 1工程概况(工程规模、工程量、承包内容、工程结构特点、业主设计监理单位、合同规定质量标准工期特定要求、施工进度情况) 2项目部组成情况(组织结构、职能分工与职责、施工人员情况、主要施工设备、公司确定的质量目标)3有无分包,哪些过程或工程分包4
2、.4.14.3.34.4.24.4.6与质量管理体系结合审核,应补充了解以下情况:1项目周边的环境条件(社区、建筑物、河流、管网)及特定环境要求2项目部的环境管理目标4.4.14.3.34.4.24.4.6与质量管理体系结合审核,应补充了解以下情况:1项目周围的安全生产条件(有无高压线、油库、液化气站等)2项目部的职业健康安全管理目标项目策划7.1查阅(施工组织设计)是否包括以下内容, 操作性如何,是否履行了必要的审批手续 1工程概况及主要过程 2适用的主要标准和规范 3质量目标(包括工期目标) 4关键过程、特殊过程的施工方案 5资源配置情况(主要机构设备用量表、劳动组织分配表、主要材料用表、
3、监视测量设备用表) 6质量保证措施 7项目平面布置图 8施工进度网络图 9各过程监视测量和试验活动安排及工程 验收标准 10,证明工程质量符合规定的质量要求的记 录要求11引用的施工方案目录4.3.14.3.24.3.31与质量管理体系审核结合,应查阅是否在施工组织设计中规定了本工程的环境管理目标、环境保护措施2查阅环境因素清单和重要环境因素清单,评价环境因素识别的全面性与重要环境因素评价的合理性3查阅适用的法律法规及其他环境要求清单,评价识别的合理性和全面性,抽查一定量的文件文本,看是否有相关文件的有效版本,是否确定在项目如何执行这些文件4制定了哪些管理方案,是否按计划实施,查阅管理方案文件
4、,评价内容是否符合要求4.3.14.3.24.3.41与质量管理体系审核结合,应查阅是否在(施工组织设计)中规定了本工程的职业健康安全管理目标、安全施工措施和劳动保护措施1查阅危险源清单和重大危险源清单,评价危险源识别的全面性及风险评价的合理性3查阅适用的法律法规及其他要求清单,评价识别的合理性和全面性,抽查一定量的文件文本,看是否有相关文件的有效版本4制定丁哪些管理方案,是否按计划实施,查阅管理方案文件,评价其内容是否符合要求其中,3、4可与环境管理体系一并审核施工过程控制6.37.47.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.61与技术人员交谈并查验有关图纸会审纪要,了解图纸会审
5、和设计洽商(变更)控制情况,查阅图纸修改后的标识及发放情况2查阅具体的施工方案,评价内容是否符合要求,是否具有可操作性。如砼施工方案的内容要包括:砼标号、强度等级;是自制还是商品砼;坍落度是多少,由谁测量,一天几次,是否有开盘记录;砼如何灌注,如何震捣,震捣中应注意哪些问题等;文件是否经过审批3,是否进行了技术交底,包括设计人员对工程技术人员交底和技术人员对施工班组的交底;技术交底内容是否清楚,有无记录4查阅作业指导书,是否可操作;作业指导书的内容有:该过程施工人员的职责、分工、施工顺序、每一步施工要求;作业现场是否有相应文件的有效版本,文件是否受控;作业人员是否知道文件规定5确认关键过程和特
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