DB37∕T 3955-2020 中小学校安全风险分级管控体系实施指南.doc
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1、ICS01.040.13C 66DB37山东省地方标准DB37/T 39552020中小学校安全风险分级管控体系实施指南2020 - 06 - 08发布2020 - 07 - 08实施山东省市场监督管理局发布目次前言II引言III1 范围12 规范性引用文件13 术语和定义14 基本要求24.1 组织机构24.2 明确职责24.3 编写文件34.4 全员培训34.5 落实责任35 工作程序和内容35.1 风险点确定35.2 危险源辨识45.3 风险评价45.4 风险控制措施55.5 风险分级管控66 文件管理77 管控的效果78 持续改进78.1 评审78.2 更新78.3 沟通8附录A (资
2、料性附录) 风险分级管控考核奖惩制度9附录B (资料性附录) 安全风险信息记录表10附录C (资料性附录) 风险辨识与评价方法44前言本标准按照GB/T 1.12009给出的规则起草。本标准由山东省应急管理厅提出并组织实施。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位:青岛新纪元安全文化中心有限公司、青岛市教育局。本标准主要起草人:翟纯宝、潘继宏、罗银、郭振凤、王铨、刘方进、刘绍伟、吕鸣进、陈汝胜。引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范、山东省学校安全条例及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通则的要求,借鉴教育部中小学幼儿园安全管理办法的相关规定,结合中小学校安全管理工
3、作实际编制而成。本标准用于规范和指导山东省中小学校的安全风险分级管控工作。中小学校安全风险分级管控体系实施指南1 范围本标准规定了中小学校安全风险分级管控体系的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。明确了体系建设的工作方法、实施步骤,风险点划分、风险判定、管控措施的制定、常用危险源辨识方法、风险评价方法和风险控制措施,以及相关配套制度、记录文件等内容。本标准适用于山东省中小学校的安全风险分级管控工作。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修
4、改单)适用于本文件。GB 64411986企业职工伤亡事故分类GB 217462016教学仪器设备安全要求GB 244072012专用校车安全技术条件GB 500992011中小学校设计规范DB37/T 28822016安全生产风险分级管控体系通则3 术语和定义DB37/T 28822016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1中小学校(以下简称学校)是指普通中小学、中等职业学校和特殊教育学校。3.2安全风险是指学校特定活动危险情况发生的可能性和严重性的组合。3.3设备设施是指学校使用易造成人身伤害或财产损失的教学设备(器械)及保障教学配套的设备及公辅设施等。3.4作业活动是指学校常规、
5、非常规,易造成人身伤害或财产损失的教学和后勤保障等作业活动。4 基本要求4.1 组织机构学校应设立安全风险分级管控体系领导小组和工作小组。领导小组由校长任组长,各分管副校长和科室负责人为组员,为安全风险分级管控体系建设与运行,明确安全管理机构和人员,提供必要的人力、物力、财力支持。工作小组由分管安全副校长任组长,安全管理机构负责人、安全管理人员、设备设施负责人、重点岗位技术人员组成,统一组织、指导、协调和考核本学校的安全风险分级管控体系建设与运行工作。4.2 明确职责4.2.1 学校校长对本学校的安全风险分级管控工作全面负责,其主要职责为: 组织制定安全风险分级管控制度和安全绩效考核办法; 提
6、供安全风险分级管控所需要的资源支持,如人力、物力和财力等资源; 明确安全管理机构,负责本学校安全风险分级管控体系建设与运行工作; 组织制定并监督落实各科室、各岗位安全风险分级管控职责; 负责审定、发布本学校安全风险分级管控体系文件; 负责安全风险分级管控体系发生重大变更时的及时更新。4.2.2 学校分管安全副校长,协助校长具体负责本校安全风险分级管控体系运行工作。其主要职责为: 负责制定并监督实施安全风险分级管控管理制度和奖惩制度; 制定并落实安全风险分级管控体系运行分层级、分阶段培训计划: 组织制定本学校安全风险分级管控体系实施方案; 负责指导、协调和考核安全风险分级管控体系运行工作。4.2
7、.3 其他分管副校长负责分管业务范围内的科室推进安全风险分级管控体系实施方案的有效运行。4.2.4 学校安全管理机构是本校安全风险分级管控工作的牵头组织部门,其主要职责为: 组织实施安全风险分级管控体系工作实施方案; 负责实施全员安全风险分级管控培训计划,全员参与风险辨识及辨识方法的培训; 负责学校各科室安全风险辨识信息采集资料收集、汇总; 负责指导、检查各科室开展危险辨识及安全评价活动的全过程; 负责体系运行工作资料汇总,工作调度、监督、评估、公示工作。4.2.5 学校科室负责人对本科室安全风险分级管控实施方案的落实全面负责,其主要职责为: 负责组织本科室人员参加安全风险分级管控体系培训工作
8、; 负责本科室范围内的设备设施、作业活动的危险源辨识及汇总上报工作; 负责审查本科室的安全风险管控措施; 负责将本科室安全风险管控措施和管控结果,及时传达至本科室教职工和学生。4.2.6 教职工应依据各自岗位安全风险分级管控责任制,履行以下职责: 负责本岗位及岗位涉及到的场所和区域的危险源辨识; 参加学校组织的各级安全风险分级管体系建设与运行的培训; 掌握并落实本岗位安全风险分级管控措施。4.2.7 教学班班主任应依据班主任安全风险分级管控责任制,履行以下职责: 参加学校组织的安全风险分级管体系建设与运行的培训; 负责组织本教学班安全风险分级管控体系培训和危险源辨识; 负责落实教学班安全风险分
9、级管控措施的实施。4.3 编写文件学校应建立安全风险分级管控管理制度及文件: 制定安全风险分级管控管理制度; 制定本学校安全考核奖惩制度(或修订本学校安全奖惩制度,增加安全风险分级管控的内容,与学校整体安全绩效挂钩,参考附录A); 建立完善学校教学及后勤重点岗位安全操作规程; 制定安全风险分级管控体系建设培训计划; 编写安全风险分级管控体系建设实施方案。4.4 全员培训学校应将安全风险分级管控体系建设培训纳入年度安全培训计划,对全体教职工、学生及相关方人员分层次、分阶段组织培训,使教职工及相关方人员掌握岗位风险辨识、风险评价方法、管控措施等内容,对在校学生普及安全风险辨识知识,提高风险辨识能力
10、。学校应保留安全风险分级管控各种培训记录及相关资料,建立并完善体系建设培训档案。4.5 落实责任学校应通过安全风险分级管控体系建设的考核,层层落实安全风险分级管控责任,保障安全风险分级管控体系建设工作的有效运行。5 工作程序和内容5.1 风险点确定5.1.1 风险信息采集学校应在全员参与培训和危险源辨识的基础上,由各科室负责组织安全风险信息采集。填写安全风险信息采集记录,报安全管理机构。安全风险信息采集记录参考附录B.1。5.1.2 风险点划分原则学校风险点划分应遵循“大小适中、分类清晰、易于管控”的原则,结合教学场所或区域内的设施设备、作业活动等要素,按照设施和区域相结合的方式进行划分。风险
11、点的划分要充分考虑到学校组织结构、人员职责、教学规模及设施布局的确定、功能区域的划分等要素。5.1.3 设备设施清单学校应对危险性大、功能复杂,易造成人身伤害或财产损失的设备设施,由责任科室负责填写设备设施清单,报安全管理机构汇总。设备设施清单参考附录B.2。5.1.4 作业活动清单学校应对常规、非常规状态等教学活动和后勤保障作业活动,易造成人身伤害或财产损失的作业活动或作业活动的场所、区域,由责任科室负责填写作业活动清单,报安全管理机构汇总。作业活动清单参考附录B.3。5.1.5 风险点确定方法学校应依据各科室上报汇总的设备设施清单、作业活动清单的内容,按照风险点划分原则,确定风险点。对风险
12、点应建立台账,由安全管理机构负责填写学校风险点清单。学校风险点清单参考附录B.4。5.2 危险源辨识5.2.1 辨识范围学校应依据组织机构的设置、设备设施的布局、教学活动的安排等实际情况,从设备设施、作业活动、环境和管理因素进行岗位危险源辨识,并重点考虑以下内容: 教学、后勤保障服务的设施设备信息变更,包括配电关键设备、防雷设施等; 常规和非常规教学活动,包括试验教学、升旗活动、体育运动会、社会实践活动; 学校领导及关键岗位教职工信息变更,包括校长、书记、副校长、实验室老师等工作调整; 学校化学危险物品的储存与处置; 学校教学及生活设备设施的拆除与处置; 气象变化、地质及环境影响等。5.2.2
13、 辨识步骤学校应组织教学和后勤服务岗位人员安全风险分级管控培训,使其掌握风险辨识、评估方法,以科室为单位组织危险源辨识,对所在区域、风险分类、危险源名称、风险描述(潜在危害特性做出判断,事故类型参考GB6441-1986 企业职工伤亡事故分类),提出主要管控措施。必要时邀请安全专家参与危险源辨识。5.2.3 辨识方法学校对设备设施等宜采用安全检查表法(SCL法)进行危险源辨识,安全检查表法(SCL)参见附录C.1;对作业活动宜采用工作危害分析法(JHA法)进行危险源辨识,工作危害分析法(JHA)参见附录C.2。学校进行危险源辨识时,有技术能力的可采用其他危险辨识方法,不限于推荐的方法。5.3
14、风险评价5.3.1 评价方法学校应结合自身可接受风险,对校内建筑物、构筑物、体育场馆、体育器材等设施设备;对文化娱乐、体育竞赛、社会实践等作业活动进行风险评价,选取作业条件危险性分析法(LEC)(参见附录C.3),针对学校事故(事件)发生的可能性、严重性、频次、风险值的赋值范围进行确定。学校对设备设施、作业活动进行风险评价时,有技术能力的可采用其他安全评价方法,如风险矩阵评价法(参见附录C.4),但不限于推荐的方法。5.3.2 评价分级根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价分级。风险等级划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色表示。风险分级参照以下原则
15、进行划分: 一级风险(红色):属于重大风险,由学校负责管控,应引起高度关注,进行严格管控,如管控不到位或管控措施失效,必须立即停止相关教学活动或停止使用教学设备设施; 二级风险(橙色):属于较大风险,由学校负责管控,应引起重点关注,由学校负责人采取可靠的限制与整改措施,实施控制管理; 三级风险(黄色):属于一般风险,由科室负责管控,应引起科室普遍关注,科室负责人采取有效的安全管控措施,实施控制管理; 四级风险(蓝色):属于低风险,由班组(岗位)负责管控,应引起岗位关注,由班组(岗位)负责人落实安全管控措施,实施控制管理。5.3.3 重大风险判定标准学校进行安全风险评价时,存在以下情形应判定为重
16、大风险: 未建立学校安全保障和风险防控机制的; 发生过重伤以上事故的场所或设备,且隐患未得到根治; 具有火灾、爆炸等危险,且有可能同一时间存在10人及以上(包括教学楼、实验室、学生餐厅、校舍、校车等)的场所; 学校组织三百人以上的大型集体活动场所; 存在化学试验、物理实验的危险操作; 其他违反国家法律、法规及标准强性条款的。5.3.4 风险评价记录5.3.4.1 学校对设备设施进行危险源辨识和安全评价时,将设备设施风险点的评价过程,由风险点管控的责任科室负责填写安全检查表(SCL)评价(LEC)记录,报安全管理机构汇总。安全检查表(SCL)评价(LEC)记录,参考附录B.5。5.3.4.2 学
17、校对作业活动进行危险源辨识和安全评价时,将作业活动风险点的评价过程,由风险点管控的责任科室负责填写工作危害分析法(JHA)评价(LEC)记录,报安全管理机构汇总。工作危害分析法(JHA)评价(LEC)记录,参考附录B.6。5.3.5 风险点级别确定学校应在危险源辨识和安全评价的基础上,按照危险源评价出的最高风险级别作为风险点的级别。5.4 风险控制措施5.4.1 制定的原则5.4.1.1 学校在制定风险管控措施时,应遵循以下原则: 利用工程技术措施尽可能完全消除不可接受风险的危险源; 如果工程技术措施不可能完全消除风险,采取降低风险的管理措施; 通过安全培训教育,提高全体教职工的安全意识和现场
18、处置能力,降低风险后果; 在各种管控措施不能绝对保证安全时,应采取个体防护措施; 在异常和事故状态下应有应急处置措施。5.4.1.2 学校应结合安全风险实际情况,采取一种或多种措施进行不同级别的风险控制,对于评价出的不可接受风险,应制定补充建议措施并实施,直至风险可以接受。 5.4.2 措施的内容学校应根据制定原则的要求,从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定安全风险管控措施。 工程技术措施包括:1) 消除,通过对教学或后勤服务设备设施的更换、改造来消除危险源;2) 减弱,通过提高设备设施本质安全程度、改善教学流程等措施来减弱危险程度;3) 封闭,对导致
19、人身伤害的场所实行封闭,控制人员进入;4) 隔离,通过隔离带、围档、护栏、隔栅、隔声罩、警戒绳等把人与危险区域隔开等。 管理措施包括:1) 制定管理规章制度、安全操作规程、应急救援预案等;2) 在进行非常规作业时,减少逗留时间;3) 执行标准规范的规定,作业过程中的注意事项等;4) 设置安全警示标志或标识,引起区域范围内所有人员的注意等。 培训教育措施包括:1) 组织新入职教职工“三级”安全教育培训;2) 安全负责人、消防负责人、特种设备负责人、危险化学品保管负责人安全教育培训;3) 消防控制室操作人员,电工、制冷工等特种作业人员的专门培训;4) 离岗6个月以上的或者换岗的教职工的培训;5)
20、相关方的安全教育培训;6) 针对学生群体和年龄特点,开设安全培训课程等。 个体防护措施包括:1) 危险作业岗位应当配备必要的安全防护器材;2) 危险操作岗位人员应当配备符合标准要求的个体防护用品,并正确佩带和使用;3) 发生危险化学品泄漏事故时,应当佩带和使用特种防护用品。 个体防护用品:如防护服、防护手套、防尘口罩、防护耳塞、防毒面具、护目镜、绝缘手套、绝缘鞋、安全帽、防坠落安全带等; 应急处置措施包括:1) 现场立即采取的措施;2) 现场应急救援物资的使用;3) 现场自我逃生的方法;4) 现场施救的方法;5) 现场紧急情况的报警电话,如110报警电话、119火警电话、120急救电话。5.5
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