员工考勤制度2.doc
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1、员工考勤制度公司员工考勤不仅作为考核员工劳动纪律的依据,而且还是发放工资(包括奖励工资和各类补贴)的依据,因此,要求对员工考勤做到准确、真实。一、 各部门由部门负责人备有考勤表,逐日对本部门人员出勤进行记录,月末及时汇总,于每月5日前转交公司办公室。二、 员工考勤分为“出勤”和“缺勤”。1出勤员工按时上、下班,记录为出勤;因公出差,记录为出勤。办公室出勤:上午 08:00-11:30 下午13:00-17:30工地出勤 :具体出勤时间由部门总监灵活掌握2缺勤 员工缺勤分为:工伤假、病假、事假、法定假和旷工五种a工伤假 员工因公负伤,由所在部门负责人(总监)填写工伤报告单,经在场人员证明,附件医
2、疗部门开具的证明,由劳动部门核定,交由总经理审核后才能作工伤处理。未办理手续的,不能享受工伤待遇。因违反安全规程致伤的或因酗酒、打架等个人原因致伤的不做工伤处理。(做好安全出行的警示)审批程序:经手人总监总经理b病假 员工因病不能上班须事先办理请假手续,在特殊情况下,凭病假条补办请假手续;超过三天不予补办,作旷工处理。请假三天以内由部门负责人(总监)审批,三天以上报公司审批。审批程序:经手人总监总经理c事假 员工因事须办理请假手续。事假三天以内的经部门负责人同意;须事假三天以上(包括三天)须事先提交书面申请并报公司审批。批准后事假条留公司存档。d法定假 法定假包括探亲假、婚嫁、丧家、产假和生育
3、护事假(助产假)五种,假期标准为:(1)、探亲假(2)、婚假(3)、丧家(4)、产假(5)、生育护事假(助产假) 员工休假时,须事先办理休假手续3天以内可报部门负责人处理,三天以上由部门负责人报办公室须经总经理审批。若假期超过规定范围且不补办有关手续,一律按旷工处理。3旷工 员工无故不上班,按旷工处理。三、 迟到、早退的考勤办法 员工在规定的上班时间仍未进入工作岗位的,做迟到记录。在规定的下班之前离开工作岗位提早四、 员工缺勤处罚时各类假期按上述规定执行,处罚以工作日计算。1、工伤假 员工因公负伤治疗期间,按上班处理。2、病假 a病假期在3天以上10天以内的,每个工作日扣钱20元; b病假期在
4、10天(包括10天)以上一个月以下的每个工作日扣钱30元; c病假期在一个月以上另行处理。3、事假 事假一个月不得超过3天,一年累计不得超过15天,一个月事假3天以上每个工作日扣钱40元,累计事假超过15天以上每个工作日扣钱80元,全年累计事假满40天者做自动离职处理。4、旷工 (1)、旷工3天(包括3天)以内的每个工作日扣钱100元。 (2)、旷工3天以上的,每个工作日扣钱200元,并根据累计时间长短给予一定的行政处分; (3)、员工连续旷工7天(包括7天)或全年累计满20天按自动离职处理。 (4)、考勤人上报的签到考勤与事实不符,且无特殊书面说明,则扣回被考勤人罚款外,部门负责人加倍罚款。
5、5、迟到、早退 (1)、每月迟到、早退在10次以内,每次扣钱10元。 (2)、每月迟到、早退超过10次时,超过部分每次扣钱20元。 (3)、迟到、早退30分钟以上1小时以内每次加扣5元,1小时以上2小时以内每次加扣10元。 (4)、员工迟到、早退考勤记录作为年终考核评定及文明员工、优秀员工评定的依据。五、假期规定每星期六、日任休1天,该事项由部门负责人根据不同的具体情况决定。财务会计管理制度第一条 根据国务院的财政部制定的企业财务通则、企业会计准则,为规范公司财务行为,加强财务管理和经济核算,严格财经纪律,适应现在企业的管理要求,特制定本制度。第二条 本制度是公司财务活动应遵循的原则和规范,各
6、部门应严格执行。其报销审批程序:经手人总监总经理第三条 严格遵守国务院和财政部制定的企业财务通则和企业会计准则及公司章程。严格资金审批制度,公司财务审批实行逐级申报、分级审核、总经理审批或授权审批。各项大宗用款按照先报计划(该计划可口头亦可书面)后审批、再使用的程序进行并施行分级归档管理。第四条 公司付款审批应严格执行“三点成一线”、“四人签字”制度。未按规定审批而支付的费用由谁支付、谁负责回收。(1) 三点成一线是指每笔业务必须按规定办法入库,有关部门负责人核实、财务部门审核手续。(2) 四人签字是指每张原始凭证上必须有经办人、部门负责人(含总监)、财务部经理、总经理四人签字。(3) 汽车修
7、理费应附修理项目清单。(4) 招待费内容杂,在有关费用原始票据上扼要说明情况及适用范围:如:招待用餐某单位人员、人数、时间等,以便审核。(5) 学习培训费,设置批准单,经批准方可参加学习和培训,允许学习培训费用报销,以减少不对口的学习和培训费用。原始凭证规范的有关规定:做好完整的原始记录是财务管理的重点基础工作之一。原始凭证必须手续完备,记录真实。具体作以下规定:(1) 从外单位取得的原始凭证,必须是合理票据,同时必须盖有填制单位的公章。(几种公认的特殊外来原始凭证例外。如:火车票、汽车票等)(2) 从个人取得的外来原始凭证,必须有填制人员的签字或盖章,凡填有大写和小写金额的原始凭证,大写小写
8、必须相符。(3) 复印的原始凭证不能作为依据。(4) 原始凭证必须真实,不得掩盖、歪曲和颠倒经济业务发生的真实情况。(5) 原始凭证必须完整,不完整的原始凭证退回重填。(6) 原始凭证填制记录真实、内容完整、手续齐备、书写规范、清楚。第五条 公司付款审批应严格落实职责,其职责是:1、 经办人签字,明确此笔业务责任人;2、 财务审核,明确票务规范、手续齐全、符合制度及业务的真实性价格合理、合法、符合制度;3、 总经理同意批准报销或授权比准报销。(一) 审批总原则:(1) 总体资金的计划、调度、使用由总经理掌握和审批。(2) 入账而不付款的票据,只控制价格,真实性由财务掌握。(3) 制度规定较明确
9、,部门能严格控制度控制的,由财务掌握。(4) 支付款项制度不十分明确的由总经理签字。(5) 资金使用大额的总经理必须签字。(6) 小额借款部门能掌握的由管理部经理掌握。 注:因事领导不在单位,为便利工作,事急可采用电话审批,重要的以传真审批,也可授权审批。授权委托书必须以书面形式交财务作为依据。(二) 公司付款审批的职责:(1) 经办人签字:明确此项经济业务主要负责人,应负全面责任。(2) 部门负责人签字:证明此项业务的真实性和合理性,应承担的连带责任。(3) 财务审批:明确票据规范、手续完备、符合制度,承担规范性责任。(4) 办公室审批:批准同意及以前签字的复核,承担批准和复核职责。(5)
10、总经理批准或授权批准:承担批准和复核职责。第二章 费用审批程序第十七条 费用审批实行逐级审批,其具体规定为:1 预支款的审批:经办人签字并提供有效凭证(出差人员提供出差计划表,购物提供申购单等)部门负责人(含总监)签字管理部经理意见总经理审批。2 交通费、出差费、通讯费、招待费用、办公费用、物资采购、福利费用的报销审批:在原始凭证上经办人注明事由签字并提供有效凭证(出差计划表、申购单等)部门负责人(含总监)签字财务部审核管理部经理签字总经理审批。3 工资审批:财务部编制工资发放清单(一式三份)管理部经理审核总经理批准后方能发放。第三章 借款、报销第十八条 预借和报销规定为:1 工作人员出差返回
11、单位后,报销单在一周之内到财务部门办理审核手续。2 票据报销的时间规定(1)每月发生的费用于次月1至5日填妥报销单送交财务,财务部依照程序上报审批,审批完于8日送交财务汇总,财务部在每月5日发放工资时一并发放。(2)当月发生的费用次月报销,如因个人原因次月未报销,需书面说明情况,隔月报销。两个月都不报销,则公司不予报销(即5月发生的费用,6月、7月都不报销,则取消报销资格)。第四章 费用开支规定及标准第十九条 为降低非生产开支消耗,提高经济效益,特对办公费用管理、招特费管理作如下规定:(1)印刷品管理名片印刷:公司中层以上干部,经营人员和对外处理技术,经本人申请,报办公室核准,管理行政领导批准
12、,方可印刷名片。其余人员一律不得公费印刷名片。(2) 工作人员外出参加会议,需经总经理批准,个别与生产、技术、经营有直接关系的会议,确需缴纳会务费的,需经总经理批准可予报销。(3)未按程序批准出差,一切费用自理。 第二十条 招待费坚持执行“急需应用,从严控制,勤俭节约”原则,其有关规定如下:1、招待物品归办公室管理采购,管理部经理审核,总经理审批。2、公司经营所需招待费须注明就餐人数、陪同人数。报销时凭签字后的菜单、原始发票按规定程序办理报销手续。3、工作需要和业务需要出差外出办事受总经理委托办理的礼金和礼品赠送,谁办理,谁承担,事前说明原因先请示,事后有手续并按报销程序,经总经理签字报销。二
13、十三条 探亲费、医疗费等按人事、劳资、福利工作制度规定办理。劳动人事制度暂行规定一、 聘用条件和范围1、 专业技术人员必须坚持党的四项基本原则,坚持执行党和国家的方针政策,执行公司的各项规章制度,在各专业技术职务岗位上刻苦钻研业务知识,具有一定的工作能力和专业技术水平,并能胜任相应的岗位职务。2、 凡在公司从事专业技术工作和专业技术管理工作,并符合各职称条例规定范围的专业技术人员,均可参加职务评聘。3、 入职员工必须具有中等以上学历,年龄55岁以下,身体健康,从事土木工程建设施工、设计、招投标管理、造价咨询、工程监理等行业。二、 入职手续1、 应聘者通过面试、背景审查,并经确认合格后,可被公司
14、试录用。2、 新入职员工根据公司要求及当地政策办理其档案和社会保险等转入手续,与公司签订劳动合同。3、 公司将组织新进员工进行规章制度培训及一段时间的现场实习,以使员工对公司有初步了解,并将员工遵守的公司规定、条例、员工手册等交其签收。4、 公司员工的人事档案由公司委托经批准的有关机构保管,一切人事关系由其代理。三、 试用期劳动合同签订1、 新员工被试录用后,试用期为一至三个月,在此期间公司将对员工的表现及其对工作的适应度进行考核。公司将在试用期满最后一周通知员工是否确认其正式录用,将签订聘用合同或劳动合同。2、 在试用期间,如员工被证明不符合录用条件的,公司可将其辞退。新员工在试用期内也可与
15、公司解除劳动关系,双方如在此期间解除劳动关系,均应至少提前七天提出书面通知。3、 订立和变更劳动合同必须符合国家和省劳动部门的有关规定,遵守平等自愿、协商一致的原则。当事人必须许履行劳动合同规定的义务。4、 公司聘用的员工签订一至五年的劳动合同。5、 本着“精干、高效、专业”的原则,公司在岗位用工制度上实行“公开、公平、竞争、择优”的原则录用。四、 岗位职务实行竞争上岗聘任制1、 聘任应贯彻择优、竞争的原则。每项岗位职务公平竞争、择优上岗。并由主要行政领导聘任,办公室办理手续。2、 专业技术人员的岗位职务聘期原则上按具体项目的建设周期确定。3、 聘任各级岗位职务原则上由取得相应任职资格的人员担
16、任。4、 凡被聘任各级专业岗位职务人员,自聘任当月起,享受相应的专业岗位职务待遇。5、 公司聘用的专业技术人员,凡进入公司前已获得任职资格的原则上予以承认。但需在本公司专业工作岗位上工作三个月后,经考核合格方能聘任专业岗位职务并享受相应待遇。6、 专业技术职务的聘任,仅作为申报专业技术职称的依据,有关待遇只按岗位职务享受。五、 薪资福利1、 公司于每月5日发上一个月的工资、津贴。2、 每月工资发放时,按政府规定扣个人所得税。3、 员工与公司签订合同后,公司在给个人办好人事档案、劳动关系手续后发工资时代扣代缴社会统筹养老、医疗保险和个人缴纳部分。差旅费用管理制度 为更有效地运用公司经费,保证和促
17、进正常工作的展开,本着务实、灵活、有效的原则,制定以下差旅费用管理制度:一、 出差人员必须遵纪守法、诚信负责的支出费用。必须发挥费用的最大效能。用小钱办好事,用好钱办大事。二、 出差的费用规定:级别住宿(天)伙食补贴(天)总经理实报实销总工15040工程师10030基层7020办公室办事人员出差市外省内,当日回甬,伙食补贴30元1、 住宿按住宿天数汇总计算,实报实销,超标自理。两人结伴同行,住标间,则按级别高的那人享受住宿条件。2、 伙食津贴固定,按天计算,不用报销凭证。3、 公派人员在外,市内交通以公交为主,实报实销。4、 公司要对出差人员实行定任务、定人数、定地点、定时间、定费用控制管理。
18、如因特殊情况,实际出差天数超原定计划天数的,须经部门领导批准,否则,对其超过天数的,财务部门不予报销。三、 其他费用规定:1、 公派人员在外,不得无故用差旅费用打的和请客。确因工作需要(例如急办事项、携带物资),乘坐黄包车、出租车的须在出租车发票上写明办理事项乘坐原因,经总经理同意,方可办理报销手续。2、 公函邮资、银行手续等小额杂费均实报实销。3、 其他未例费用,报公司审批。四、 出差旅费的预支规定:1、 从公司出差的(一天以上须再外住宿),须填报出差计划表,交公司审批。2、 费用不够或计划外开支过大的,必须提前报公司,酌情调整。五、 报销规定:经办人应将车、飞机等原始凭证按出差时间顺序、地
19、点分类整理粘贴在与报销单一样大小的纸上(乘坐汽车软票的必须在车票上注明地点,起止及乘坐时间),并认真填写好报销单,并附出差计划表,按程序审批后报销。(凡多人一起出差者,由一人负责汇总统一报销)。公司印信管理制度一、 印信的使用规定1、 对公司经营权有重大关联,涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文,盖公司法人章。2、 公司核发的证明文件及各类规章制度的核决等盖办公室章。3、 各部门于经办业务的权责范围以及对于公民营事业、民间机构、个人的行为以及收发文件时,盖部门章。4、 不设部门章,部门负责人专人签字。5、 各工程资料二、 公司法人盖章用1、 文件需用印时,应先
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