进口增值税联网核查系统企业操作手册.doc
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1、进口增值税联网核查系统企业操作手册中国电子口岸数据中心广州分中心进口增值税联网核查系统企业操作手册一 申报单位业务操作规范进口报关单的申报单位登录中国电子口岸“进口增值税”系统,可以对进口增值税抵扣单位的纳税人识别号进行确认,并对税单状态进行查询。(一) 税单确认业务操作步骤如下:1、 申报单位持企业操作员IC卡登录中国电子口岸,选择进入“进口增值税”系统,如图1:图1 进口增值税登录界面2、 点击“税单确认”、“申报单位”,进入申报单位进行税单确认的查询界面,如图2:图2 申报单位税单确认的查询界面3、 申报单位选择查询属性、查询条件后,录入查询数值,点击“条件设定”后,点击“开始查找”键,
2、调出需要进行确认的税单数据。查询属性包括:税单的统一编号、税单号、税单对应的报关单编号。申报单位也可以不选择查询属性、查询条件,也不需录入查询数值,而直接点击“开始查找”键,即可调出申报单位当前所有未确认的税单数据。4、 如果符合查询条件的税单不止一票时,系统提供列表显示查询结果列表,如图3:图3 申报单位税单确认的查询结果列表5、 申报单位可以点击其中一票的“税单号”,进入该票税单的缴款书数据界面,如图4:图4 申报单位税单确认的缴款书数据界面6、 申报单位在该界面录入或修改抵扣单位的“纳税人识别号”,点击提交确认,系统弹出提示,如图5:图5 申报单位录入或修改纳税人识别号后系统提示7、 申
3、报单位进行确认后,系统弹出提示框提示抵扣单位的纳税人识别号已经确认成功。如图6。确认后,该抵扣单位将可以登录系统,进行税单数据的确认和抵扣清单的下载、打印等操作。注意:申报单位录入的“纳税人识别号”必须与到国税部门进行抵扣的单位一致!图6 申报单位税单确认成功后系统提示8、 申报单位也可以选择多票税单进行批量确认,如图7:图7 申报单位选择多票税单9、 申报单位在该界面录入或修改抵扣单位的“纳税人识别号”,点击提交确认,系统弹出提示,如图8:图8 申报单位批量确认提示10、 申报单位进行确认后,系统弹出提示框提示抵扣单位的纳税人识别号已经确认成功。如图9。确认后,该抵扣单位将可以登录系统,进行
4、税单数据的确认和抵扣清单的下载、打印等操作。注意:申报单位录入的“纳税人识别号”必须与到国税部门进行抵扣的单位一致!图9申报单位税单批量确认成功后系统提示(二) 税单查询业务操作步骤如下:1、 申报单位持企业操作员IC卡登录中国电子口岸,选择进入“进口增值税”系统;2、 点击“税单查询”、“申报单位”,进入申报单位进行税单查询的界面,如图10:图10 申报单位税单查询界面3、 申报单位选择查询属性、查询条件以及申报单位对该票税单的确认状态后,录入查询数值,点击“条件设定”后,点击“开始查找”键,调出需要进行确认的税单数据。查询属性包括:税单的统一编号、税单号、税单对应的报关单编号;申报单位确认
5、状态包括:未确认、已确认、全部(默认:全部,即查询范围为申报单位的所有税单)申报单位也可以不选择查询属性、查询条件,也不需录入查询数值,而直接点击“开始查找”键,即可调出申报单位所有的税单数据。4、 如果符合查询条件的税单不止一票时,系统提供列表显示查询结果列表,申报单位可以查看该票税单的确认状态、发送状态和国税部门抵扣状态,如图11:图11 申报单位税单查询的结果列表5、 申报单位可以点击其中一票的“税单号”,进入该票税单的缴款书数据界面,如图12:图12 申报单位税单查询的缴款书数据界面6、 与税单确认界面不同,在该界面,申报单位不能对“纳税人识别号”进行补录和修改。二 抵扣单位业务操作规
6、范在进口报关单的申报单位进行抵扣单位纳税人识别号确认后,进口增值税的抵扣单位可以对税单数据的准确性和完整性进行确认,并对海关完税凭证抵扣清单电子数据进行下载、纸面单证进行打印。(一) 税单确认业务操作步骤如下:1、 抵扣单位持企业操作员IC卡登录中国电子口岸,选择进入“进口增值税”系统,如图13:图13 进口增值税子系统界面2、 点击“税单确认”、“抵扣单位”,进入抵扣单位进行税单确认的查询界面,如图14:图14 抵扣单位税单确认的查询界面3、 抵扣单位选择查询属性、查询条件后,录入查询数值,点击“条件设定”后,点击“开始查找”键,调出申报单位已经确认而需要抵扣单位进行确认的税单数据。查询属性
7、包括:税单的统一编号、税单号、税单对应的报关单编号。注意:如果申报单位没有对该票税单进行确认,则抵扣单位是不能调出税单数据的,如图15。此时,需要抵扣单位与申报单位进行联系,请申报单位对抵扣单位的纳税人识别号进行确认。抵扣单位也可以不选择查询属性、查询条件,也不需录入查询数值,而直接点击“开始查找”键,即可调出当前申报单位已经确认而抵扣单位未确认的所有税单数据。图15 抵扣单位税单确认的查询不到结果的界面4、 如果符合查询条件的税单不止一票时,系统提供列表显示查询结果列表,列表中所有税单的确认状态均为“申报单位已确认”。如图16:图16 抵扣单位税单确认的查询结果列表5、 抵扣单位可以点击其中
8、一票的“税单号”,进入该票税单的缴款书数据界面,如图17:图17 抵扣单位税单确认的缴款书数据界面6、 抵扣单位可以持海关出具的纸面完税凭证,与该界面缴款书电子数据进行比对。如果确认电子数据完整而且准确,可以点击“提交确认”,对数据进行确认,确认后,系统弹出提示框提示确认成功,如图18:注意:抵扣单位确认界面的“纳税人识别号”是不能够修改和录入的。图18 抵扣单位税单确认成功后系统提示7、 若电子数据与纸面单据不符,或该票税单并非本单位需抵扣的税单,则点击“退单”,确认后,系统提示退单成功,如图19: 注意:如出现电子数据与纸面单据不符的情况时,请及时与数据中心或当地数据分中心联系图19 抵扣
9、单位退单成功界面8、 抵扣单位也可以选择多票税单进行批量确认,如图20:图20 抵扣单位选择多票税单9、 抵扣单位点击“批量确认”,系统弹出提示,如图21:图21 抵扣单位批量确认系统提示10、 抵扣单位进行确认后,系统弹出提示框提示批量确认成功,可以进行清单下载。如图22:图22 抵扣单位批量确认成功11、 抵扣单位也可以进行批量退单操作,如图23、24:图23 抵扣单位批量退单图24 抵扣单位批量退单成功(二) 清单下载业务操作步骤如下:1、 抵扣单位对税单进行确认后,可以进行海关完税凭证抵扣清单电子数据进行下载、纸面单证进行打印的功能;2、 点击“清单下载”,进入清单下载的查询界面,如图
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