质量综合考核管理规定.doc
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1、*汽车有限公司质量综合考核管理规定(初稿)前 言本规定是*汽车有限公司管理体系文件之一,根据企业质量体系建设要求制定。本规定由质量管理部提出并归口。本规定由质量管理部负责起草。本规定主要起草人: 1 目的与适用范围1.1目的本规定对质量考核的内容和要求进行了说明,以激励员工增强质量意识,提高工作质量,确保产品质量的稳定和提升。1.2适用范围 本规定适用于对各部门、科室(或班组)、个人等在影响产品质量、工作质量方面进行的考核。 2 引用文件无。3 职责与权限3.1质量管理部3.1.1负责对各部门(包括质量管理部)的质量管理工作、体系运作情况及产品实物质量情况进行考核;确认工作质量问题,提出对责任
2、部门的奖惩意见。3.1.2对于特殊情况,质量管理部在取得公司领导的批准后,单独下发考核通报,对公司的质量工作进行考核通报。3.2生产管理部负责对各部门现场质量回访工作的考评,提出对责任部门的奖惩意见。3.3人事行政部负责按照质量考核通报,对责任单位及个人实施考核。4 管理内容及要求4.1考核时间段:4.1.1本考核管理规定中所有考核时间段按照为N-1月25日到N月25日。4.2考核输入:E-NOVA-C或OK AVES评价总结,质量体系审核报告、质量信息反馈处理、质量会议决议执行情况、质量周会问题处理、质量目标完成情况、小批试生产过程管理、产品车道路可靠性试验情况、现场回访、计量管理等。4.2
3、.1每月月初(3日前),各部门、科室依照实施的情况对上月产品质量、工作质量情况并按照附表(月份考核报表)的要求提供考核意见:4.2.1.1.质量管理部质量技术科总结当月产品评价情况,输出月度评价总结及考核意见。4.2.1.2. 质量管理部质量技术科总结当月开发实施情况,输出月度产品开发质量考核意见。4.2.1.3. 质量管理部质量技术科总结市场质量、产品可靠性质量,输出月度市场质量、产品可靠性质量考核意见。4.2.1.4.质量管理部质量保证科总结质量体系的运行情况,输出体系运行情况考核意见。4.2.1.5.质量管理部质量保证科统计当月的质量信息反馈处理情况,输出质量信息反馈处理考核意见。4.2
4、.1.6.质量管理部质量保证科统计当月的质量会议问题整改处理情况,输出考核意见。4.2.1.7.质量管理部检验科收集考核段内的过程质量情况,给出量产产品过程质量考核意见。4.2.1.8.质量管理部质量保证科依据各部门反馈情况确认过程绩效完成情况,输出考核意见。4.2.1.9.生产管理部根据各部门现场质量回访的工作情况,输出考核意见。4.2.1.10质量管理部检验科根据计量管理情况输出考核意见。4.2.2根据各部门的考核建议,质量管理部编制考核表并向相关被考核部门征求意见。4.3考核输出:公司质量考核通报。4.3.1质量管理部在每月10日前,形成最终的考核通报4.3.2质量管理部将考核通报报公司
5、主管领导批准,同时通报全公司。对于严重影响生产、销售、经营的重大质量问题经质量管理部调查,公司领导批准后直接由质量管理部下达考核通报。4.3.3人事行政部依照考核通报对相关部门或科室、班组及个人实施考核。4.4考核对象:全公司范围内所有部门(含物流公司)。4.5考核标准:4.5.1考核标准项目内容考核标准考核依据提供者质量管理体系1、内、外审中发现的不符合项或未按照文件规定执行每发现一个不符合项扣责任科室(班组)5元;直接部门领导扣考核分50元审核组或发现部门提供,质管部落实2、管理评审中发现的问题(整改项)未按照规定要求制定整改计划或未按照整改计划完成整改。每发现一个扣责任科室(班组)10元
6、,直接部门领导扣考核分50100分质量管理部3、未按照时间周期统计过程绩效每发现一项过程绩效扣管理部门或科室(班组)5元,直接部门领导扣考核分 30元质量管理部或审核组4、没有对不达目标的过程绩效进行分析、查找原因、采取措施每发现一项过程绩效扣管理部门或科室(班组)5元,直接部门领导扣考核分30元质量管理部或审核组5、内审中完全按照文件要求执行。连续三次没有发现不符合项责任部门或科室(班组)加2050元,直接部门领导加50-100元审核组提供6、按照时间周期统计过程绩效且过程绩效指标设置合理,有效反应过程实际,并经过不断整改使得该项过程绩效指标逐步达到目标要求管理部门或科室(班组)加1020元
7、,直接部门领导加50100元质量管理部开发质量、在项目开始没有制定目标或项目开发过程中未按照项目节点的要求达到各节点的质量目标值扣产品开发部或项目组或相关部门1030元,直接部门领导或项目经理扣考核分50100元质量管理部、项目开发过程中的质量问题未按照计划完成整改扣产品开发部或项目组或相关部门1030元,直接部门领导或项目经理扣考核分50100元质量管理部3、质量会议提出的质量问题,未按要求在规定时间内回复每项问题扣责任部门或科室(班组)1050元或相关责任人50100元,直接部门领导或项目经理扣考核分50100元任何部门提供,质量管理部落实4、没有实施样件鉴定或小批鉴定工作,零部件直接进入
8、批量使用状态每发现一项扣责任部门或科室1050元或相关责任人50100元,直接部门领导或项目经理扣考核分50100元任何部门提供,质量管理部落实5、小批产品首次试装,责任主管未按规定到现场跟踪每次扣责任人50100元质量管理部落实6、小批试生产过程中存在以下任何一项问题:()小批试生产过程中,未按照规定时间及时对小批试装情况作出反馈和回复。()小批试生产问题处理不及时或处理措施不当、措施含糊、无法执行影响交车5台以上或造成5台以上需要返工、返修。扣相关部门或科室1020元或相关主管2050元,直接部门领导扣考核分50元任何部门提供,质量管理部落实7、产品开发过程中遗留的设计质量问题造成零部件、
9、产品在量产过程中5台车(每一批次)以上需返工、返修扣产品开发部或项目组或相关部门1030元,直接部门领导或项目经理扣考核分50100元任何部门提供,质量管理部落实8、发生计划召回问题扣责任部门或科室50100元,直接部门领导或项目经理考核分100200元分质量管理部9、项目开发过程中按时时间节点达到了产品质量目标的要求责任部门或项目组加考核分1030元,直接部门领导或项目经理加50100元质量管理部、项目开发过程严格按照的要求实施了管理责任部门或项目组加考核分1030元,直接部门领导或项目经理加50100元质量管理部产品可靠性试验、未按照文件规定反馈道路试验质量问题信息,或对质量信息不及时处理
10、(接受到信息后三个工作日之内不予回复者)每发现一项扣责任部门或科室(班组)1050元或责任人 50100元,直接部门领导扣考核分50100元任何部门提供,质量管理部落实、未按照要求实施可靠性试验工作,造成后续产品出现问题每发现一项扣责任部门或科室1050元或责任人 50100元,直接部门领导扣考核分50100元、及时反馈可靠性质量问题,并跟踪其落实,或及时处理可靠性发生的质量问题,可靠性试验周期内问题没有再重复发生每发现一项责任部门或科室加1050元或责任人加 50100元,直接部门领导加考核分50100元任何部门提供,质量管理部落实市场质量、未按照文件规定反馈市场质量问题信息,或对质量信息不
11、及时处理(接受到信息后三个工作日之内不予回复者)或未按照有关文件要求进行处理者每发现一项扣责任部门或科室(班组)1050元或责任人 50100元,直接部门领导扣考核分50100元任何部门提供,质量管理部落实、产品保养不当造成送至客户手中的车辆发生质量问题或影响产品正常销售扣物流公司或相关科室(班组)1050元,直接部门领导扣考核分50100元销售公司提供,质量管理部落实、在4S店、中转库发生的非产品保养不当的质量问题,影响产品的正常销售或者在销售过程中用户发现的质量问题扣责任部门或科室(班组)20元,直接部门领导扣考核分50100元销售公司提供,质量管理部落实4、市场反馈关键项、重要项质量问题
12、投诉每项次扣责任部门或科室(班组)1050元或责任人30100元,直接部门领导扣考核分30100元销售公司提供,质量管理部落实5、处理市场质量问题不及时,使客户产生抱怨,给市场造成严重不良影响每项次扣责任部门或科室(班组)1050元,直接部门领导扣考核分50100元质量管理部6、及时处理市场质量问题,保证了问题的及时处理,消除了销售或服务环节造成的影响责任部门或科室(班组)加050元或责任人加 50100元,直接部门领导加考核分50100元质量管理部产品实物质量1、产品质量审核(E-NOVA-C或OK AVES)评价分值超过目标分值且在5%-100%之间扣责任部门或责任科室(班组520元,直接
13、部门领导扣考核分1050元质量管理部2、产品质量审核(E-NOVA-C或OK AVES)评价分值超过目标分值且在100%以上扣责任部门或责任科室(班组)30元,直接部门领导扣考核分100元质量管理部3、产品质量审核(E-NOVA-C或OK AVES)评价中出现5分或V1以上项目扣责任部门或责任科室(班组)10元,直接部门领导扣考核分50元质量管理部4、制造过程中,在一个生产批次中出现同一问题发生5件以上漏装、漏焊、漏喷、漏检等问题,且流出到下一工序每个问题扣责任部门或科室(班组)510元,直接部门领导扣考核分1050元任何部门提供,质量管理部落实5、制造过程中,无票转序、产品标识不清、对不合格
14、品未进行隔离每项次扣责任部门或科室(班组)10元,直接部门领导扣考核分50元任何部门提供,质量管理部落实6、制造过程中,操作工不自检或自检不认真造成关键项、重要项等问题流入下道工序每项次扣责任部门或科室(班组)10元,直接部门领导扣考核分50元任何部门提供,质量管理部落实7、未按照产品的技术要求进行采购,导致5件以上需返工、返修或报废扣采购部门或科室10100元,直接部门领导扣考核分50200元任何部门提供,质量管理部落实8、制造工艺原因造成零部件、产品日(班)生产中5件以上需返工、返修或报废扣制造技术部或相关科室10100元,直接部门领导扣考核分50200元任何部门提供,质量管理部落实9、物
15、料配送过程中发生划伤、损坏、错送等质量问题,造成5件以上产品需要返修扣物流公司或相关科室(班组)10元,直接部门领导扣考核分50元任何部门提供,质量管理部落实10、设备故障导致产品质量5件以上产品需返工、返修或报废扣生产服务部保全科/责任部门或科室(班组)(依照发生的责任进行考核)5元,直接部门领导扣考核分50元任何部门提供,质量管理部落实11、设备故障报修后长期未能修复,致使检测设备在检定周期内无法完成设备标定。扣生产服务部保全科/责任部门或科室(班组)1020元,直接部门领导扣考核分50元各部门提供,质量管理部落实12、仪器设备超出检定周期而未完成送检或检定工作,且无备用仪器设备,对正常生
16、产及产品质量造成影响或质量隐患的。扣设备使用部门或质量管理部相关责任科室(班组)1020元,直接部门领导扣考核分50元各部门提供,质量管理部落实13、发生质量问题,给公司造成5005000元经济损失主要责任人扣200元,次要责任人扣100元,无法落实具体责任人时扣责任科室或班组510元,直接部门领导扣考核分50元任何部门提供,质量管理部落实14、发生质量问题,导致公司经济损失5000元以上者主要责任人扣3001500元,情节严重的予以除名;次要责任人给予扣2001000元,直接部门领导扣考核分100元任何部门提供,质量管理部落实15、擅自撕毁(破坏)检验或产品标识扣责任人50100元,直接部门
17、领导扣200元质量管理部16、小批物料配送过程中,发生错送、误送、送货不及时,超过3个批次(含3次)扣物流公司或相关科室(班组)10元,直接部门领导扣考核分50元质量管理部落实17、未按照质量信息系统的要求采集质量数据(含不良采集、不良处理情况采集)或采集数据的准确率低于设定目标值的要求扣责任部门或相关科室(班组)10元,直接部门领导扣考核分50元任何部门提供,质量管理部落实18、季度E-NOVA-C或OK AVES评价平均分值比目标分值低且不良项目扣分值均为0.1分或V3, 1.0分值扣分或V2项不超过3次(含三次)责任部门或责任科室(班组)加20元,直接部门领导加50100元质量管理部19
18、、制造过程中,一个月内没有发生漏装、漏焊、漏喷、漏检等问题责任部门加1020元,直接部门领导加50100元任何部门提供,质量管理部落实20、采取措施,按照质量信息系统的要求采集数据,分析数据,并以此作为改进的输入进行活动责任部门加10元,直接部门领导加50元质量管理部质量改进1、未按文件要求对E-NOVA-C评价中发现的5分或V1以上不良项目实施追溯检查者扣责任部门或科室(班组)1030元,直接部门领导扣考核分50元质量管理部2、未按文件规定要求对E-NOVA-C或OK AVES不良项目制定相关对策每发现一项扣责任部门或科室(班组)1030元,直接部门领导扣考核分50元质量管理部3、未按照文件
19、规定反馈过程质量问题信息,或对质量信息不及时处理(接受到信息后三个工作日之内不予回复者)每发现一项扣责任部门或科室(班组)1050元或责任人 50100元,直接部门领导扣考核分50100元任何部门提供,质量管理部落实4、不上报质量数据或上报假数据扣责任人50100元,直接部门领导扣200元质量管理部5、无故不参加质量会议、质量活动扣责任人50100元 质量管理部6、拒不调查,互相推诿,造成质量问题一周内没有调查每项问题扣责任部门或科室(班组)1050元或责任人50100元,直接部门领导扣考核分50100元质量管理部7、未按用户现场质量回访管理要求进行定期回访的每次扣责任部门或科室(班组)5元,
20、直接部门领导扣考核分50元任何部门提供,生产管理部落实8、发出纠正措施(整改)要求后,无故不在要求期限内制定纠正措施或调查计划扣责任部门或科室(班组)1050元,直接部门领导扣考核分50元质量管理部9、零部件整改后,没有对整改前零部件作出处理对策或对策没有实施,导致整改前零部件没有经过批准再次送上生产现场扣责任部门或科室(班组)1050元,直接部门领导扣考核分50元任何部门提供,质量管理部落实10、技术部门提出处理措施后,没有到现场进行跟踪指导或纠正措施提出部门提出的措施含糊、无法执行每发现一项扣责任部门或科室(班组)1050元,直接部门领导扣考核分50元任何部门提供,质量管理部落实11、未按
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