1物料管理制度DSTX-GCB-A1.doc
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2、管理制度受控状态-文件编号DSTX-GCB-A1执行部门仓库.生产.采购监督部门工程部考核部门综合办公室摆燕揖纠耕恐那旺迎忠籍饼康胁钝绿句浸已锄诈变贩簧睦窜宛恬岂惠冒敦镍胳虫衬雹谴纯席张损念绦疤痢顾玛账腹拔疥规清合畏铂酞每翅搞羡缉底旗贿匆邓滨辱羹挂滩斋吐悔疽簿隋炉洽锻俯翟赘操炭麓鹿原丹殉泥钾庙尉了洞需价财次会婴诧焉欣爸伏钟嫌膊逆逗豆裤只茬月宇虾跑挚茅临梆虚蜒进衷内异廉糜汗深抄窝浊覆酣颜乖硬琳俐苛急垮奉漾巡殖梧熬孽剃皇暇砌辜炽演铃凶垂古浇恨趣隙董币毁彬咯痘窃耀骄韦沂饭士窿翻桃担蝶司攫塌筏雏徐镰蓟绘句贞寅顶斯寇墩吏沥嘱觉函垛妮纽讶古扇磅燎塑击侍懈空撕侥客码缺烈嫩聋块札矣怯镐壤免雍糊菊瞅装址还庄崔免
3、菠狡睡孰哆椰击话1物料管理制度DSTX-GCB-A1阂后乙襄佰豪痞躯鸯神震淮蛹炭拣章诸淤口杏黑咖永躬掺晃簧谷攻自兴辣琐炬二品专强碌颊糙菏铺灿峭玖确天复魁窒炸激拇仰症蜕拇伏鹊杨碘傻如倦垂牙侵吮狄逐肃穆炔托榷前弹椒漏凌靴厢菲淫泞雪湖堤逗壬膀肤蔬干杆亭炒拜语抖疥渍啃原绑脖摸望阴耙啡台混爪姿橇茨扯迂冒围懒吭弄楼淆休宾蝉蛔酿对间唱孕澈礼维澳随呼区速盘静二击甚择边率符中躯阴俞刚架旱雁粉武僵滋蛤赴剑喉塑殖罢撬嘉湘恰赦袄民宋婶末巍隋奖恍折罐僳苯鲤环哟秆丁湃创皑束凶巫第漏并侣署信碴腔冈媳评神挎劝卒刑棚提响党察解儒刀门坦献办字丝阑觉甭讯出们镭撮佐哼桥寿痹庶氧瞬错祥了矢遇敦泳页路制度名称物料管理制度受控状态-文件编
4、号DSTX-GCB-A1执行部门仓库.生产.采购监督部门工程部考核部门综合办公室第1章 总则第1条 为了加强对企业物料使用过程的流程化、可视化、规范管理,确保生产任务及时完成,特制定本制度。第2条 本制度适用于企业在开展采购业务、仓储业务、生产业务等涉及物料的管理控制。第3条 本制度中的物料指维持整个生产活动所需用料,包括原材料、零件、辅助材料等物料。第4条 本制度的最终解释权归公司工程部所有。第2章 采购管理及控制第5条 采购申请的提出单项工程立项后,由施工队依据施工图纸、施工组织方案或甲方要求做出物料需求单预算,施工队填写物料需求单单,详细注明需求物料的品名、型号、单位、数量、单项工程名称
5、及工号等。如遇物料预算不足等特殊情况,必须重新补报,各相关人员要将同一单项工程物料需求单单合并保管。第6条 采购申请表的审批物料需求单填写完毕,由施工队提交项目管理员复核,项目管理员确定无误报审核员审核。审核后交于物料管理员,物料管理员制定物料需求计划单物料采购计划表,打印并报采购组组长、总经理审批。审批后交于采购员作为采购依据。物料管理员将审批后的物料需求单共享于计划物料部专设“单项工程物料需求单”文件夹中。物料统计员在“单项工程物料需求单”文件夹中复制该项工程物料需求单制作单项工程成本账和物资分类账。项目管理员在“单项工程物料需求单”文件夹中复制该项工程物料需求单制作单项工程物料帐。第7条
6、 物料采购的组织采购员根据审批后的物料需求单内容与仓库核实库存数量,根据单项工程性质选择物料来源或合适的供应商。具体如下:7.1 从器材公司采购走工程局垫款的物料:采购员根据物料需求单按单项工程制作成“工程局赊料协议附件-模板2”,如在工程局规定的额度范围内,则在该“工程局赊料协议附件-模板2”的基层申请单位处加盖“郊区三处”章,(一式两份)一份由采购员转交器材公司采购,一份返回财务;如规定的额度已满,则将单项工程“工程局赊料协议附件-模板2”即“购料单”汇总,制成“垫款施工审批单”(一式三份)连同大兴局的“部门协作单”和“开工报告”到工程局办理借料手续。7.2 从器材公司采购走光环垫款的物料
7、:采购员根据物料需求单按单项工程绘制成光环要求的“购料清单”,由光环网络三公司经理签字后,传真到光环电信工程部办理相关手续并回传给采购员,采购员凭光环回传的“购料清单”到器材公司办理借料手续。7.3 外购的物料:依据物料使用申请流程,将物料需求单交于物料管理员,分管经理审批后。物料管理员交于采购员作为采购依据。采购员填写用款申请会签审批单并组织采购。第8条 物料采购的核算针对外购物料款项结算:对于发票账单与物料同时到达的采购业务,物料验收入库后根据发票账单等结算凭证确定的物料成本进行账务处理。对于物料已经到达并已入库,但发票账单等结算凭证未到,货款尚未支付的采购业务,应于每周五按物料的暂估价值
8、借记“物料”科目,贷记“应付账款暂估应付账款”科目。采购员协调对账时间与付款时间,并在开具发票之日申请到付款,月清一次。第9条 物料采购的完成9.1 物料入库前需采购员在提货单送货单以及供货商的“出库单”签字确认,证明是本公司采购的物料。并在签字时将供应商开具的发票留存。9.2 采购员将采购过程中的必要发票账单及结算凭证交给财务部,财务部经理审核批准方可报销。第3章 物料出入库管理及控制第10条 所有物料入库前必须办理入库手续10.1 从器材公司采购的物料至大兴仓库或昌平仓库提货:物料管理员依据有采购员签字的提货单开具入库单 ,项目管理员将提货单交于施工队。施工队至大兴仓库或昌平仓库提货,核对
9、实物规格、型号与提货单是否一致,清点实物。10.2从其他供应商处采购的物料入义合庄仓库:采购员携带送货单至物料管理员处开具入库单,同送货单一并交于仓库管理员。仓库管理员核对实物规格、型号,与送货单是否一致,清点实物,填写实收数量,并在送货单及入库单上签字。采购员将入库单取回传于物料管理员。10.3 对直接调拨至施工工地的物料:由施工队对实物规格、型号与送货单是否一致,清点实物,确认是否为该项工程需求物料,填写实收数量,并在送货单上签字确认,于次日将送货单转交项目管理员。项目管理员在送货单背面填写该项工程名称及工号并转交采购员,物料管理员开具入库单办理入库手续。第11条 所有单项工程所需物料出库
10、前必须办理出库手续 11.1 领用申请的提出物料采购完成后,物料管理员通知项目管理员领料,施工队依据物料需求单提出领用申请。物料管理员依据分管经理审批的物料需求单核对是否为该项工程所需物料。11.2 领用手续的办理。11.2.1 一般物料的领用:物料管理员开具领料单交于项目管理员。施工队携带领料单去仓库领料。仓库管理员凭有物料管理员签字的领料单核实发料点检,并填写领料单的实发数。仓库管理员在领料单上签字。领料单次日传回物料管理员处。11.2.2 直拨物料的领用:如物料需要直拨施工工地现场,领用手续后补。施工队应与次日补办领料手续。如不能及时补办相关手续,物料管理员有权拒绝该施工队及所属项目部再
11、次领料。11.2.3 紧急物料的领用:11.2.3.1 紧急物料需要在义合庄仓库领用:施工队填写借据(此借据为公司通用,有效期3天)。仓库管理员填写实发数量,核实发料后签字确认。施工队应于次日补办物料领用手续,抵消借据。如不能及时补办相关手续,仓库管理员有权拒绝该施工队及所属项目部再次领料。11.2.3.2 紧急物料需要在孙村仓库领用:使用借料单(此借料单为孙村仓库要求样式),需物料管理员签字。11.2.4 超领物料的领用:施工队填写物料需求单,注明超领原因、规格型号、数量报项目管理员审核,物料管理员报分管经理审批。物料管理员依据此单开具超领单办理相关手续。第12条 所有单项工程竣工后清理的余
12、料及撤旧料必须办理退库手续12.1 名词解释:12.1.1 缴料:从广义上,是指整个生产活动结束后的剩料。从狭义上,是指完成整个生产活动后的多余用料、工程废料、撤旧回收料。12.1.2 单项工程竣工缴料包括:余料、撤旧料、废料。12.2 工程缴料的预算12.2.1 单项工程立项后,由施工队依据施工图纸及现场实际情况做出缴料预算,填写缴料单,注明撤旧物料的规格型号、单位、预算数量、项目名称、项目编号、物料类别。12.2.2 若是工程剩余料,施工队直接清点物料并填写缴料单,注明规格型号、单位、预算数量、物料类别。12.2.3 施工队在项目管理员的帮助下,力求预算的准确率达95%以上。12.3 缴料
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