销售公司差旅费报销管理制度.doc
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4、经理书面批准。2、出差人员应于出差前填写出差申请表,履行报批手续,如遇特殊情况未能提前申请的,应于出差返回后及时补办手续。如表:出差人职务代理人职务签认出差人姓名姓名代理人出差地点出差时间自 年 月 日 时起至 年 月 日 时讫(共 日)行程说明出差事由费用预算主管总经理批示部门负责人申请人 3、出差人员凭批准签字的出差申请表到财务部办理差旅费的借支和报销手续。未经批准擅自出差者,财务部不予报销其差旅费用,其外出时间按旷工处理。4、出差人员原则上乘坐汽车或者乘坐火车(晚上乘车6小时以上或连续乘车10小时以上可购硬卧票)并凭票报销。如因时间紧急需搭乘飞机的应事先报经总经理批准,未经批准,飞机票一
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