供应链(采购-销售-库存)流程操作手册.doc

采购管理

操作流程如下：
1、采购商品：供应链→采购管理→采购订单

2、开付款申请单：财务会计→应付款管理→付款单据处理→付款申请单录入或者供应链→采购管理→付款申请→付款申请单。

点击上图的“增加”按钮，新增一张付款申请单，点击“生单“参照采购订单按钮后，弹出采购订单过滤对话框，录入过滤条件，点击“确定”按钮，见下图：

选择单号，录入本次申请金额，点击确认，如下图

在付款申请单页面，填写供应商、部门、结算方式等，点击“保存”按钮，然后提交给相关人员审核 ，见下图：

付款单录入及审核：财务会计→应付款管理→付款单据处理→付款单录入

点击上图的“增加”按钮，新增一张付款单，根据付款申请单生单，填写相应的信息，保存并审核，完成付款，付款单就操作完毕。

3、商品入库：供应链→库存管理→入库业务→采购入库

4、采购发票：供应链→采购管理→采购发票→普通采购发票

5、采购退货：供应链→库存管理→入库业务→采购入库

6、退货发票：供应链→采购管理→采购发票→红字普通采购发票

根据入库单生单，录入过虑条件，如下图：

选择相应的单据并确认

保存审核单据，采购退货操作完华。

销售管理

1、销售商品：供应链→销售管理→销售订单

2、收定金（预收款）：财务会计→应收款管理→收款单据处理→收款单据录入

点击增加按钮，双击订单号，出现下面选择页签，选择相应单据，修改金额，并填写好要填写表头，表体项目，如下图：

注：如果收款金额为全款，则不用修改金额；
3、门店发货与商品出库：供应链→销售管理→销售发货→发货单

点击增加，参照订单发货，如下图：

选择相应订单并确认，生成发货单，如下图：

确认无误后保存，并审核。
仓库按发货单发货（当前系统设置为审核发货单后自动生成销售出库单，并审核完成）
4、销售发票：供应链→销售管理→销售开票→销售普通发票

参照订单生单，如下图：

填写相关信息，保存，并复核，如果，收取现金，则点击现结
5、收尾款:财务会计→应收款管理→收款单据处理→收款单据录入

点击增加按钮，双击订单号，出现下面选择页签，选择相应单据，修改金额，并填写好要填写表头，表体项目，如下图：

修改金额，把单据上的金额改成剩余金额。销售操作完毕。
6、销售退货：供应链→销售管理→销售发货→退货单

参照发货单生单，在过滤条件中，按实际情况，选择退货类型，如下图：

7、退货发票：供应链→销售管理→销售开票→红字普通销售发票

参照发货单生单，过滤条件中，发货类型选择全部

库存管理
1、商品入库：供应链→库存管理→入库业务→采购入库

2、其它入库单：供应链→库存管理→入库业务→其它入库单

3、商品出库：供应链→库存管理→出库业务→销售出库

4、其它出库单：供应链→库存管理→出库业务→其它出库单

5、调拨单：供应链→库存管理→调拨业务→调拨单
点击增加，根据调拨申请单生单，并保存审核表单。

调拔单保存审核后，点击“下查”按钮，可自动生成其它出入库单，门店可按相应情况审核自己的“其它出库单”或“其它入库单”，完成商品的转移。
6、盘点表：供应链→库存管理→盘点业务（盘点前查询未审核单据，在报表统计表查询未审核单据）

根据实际情况进行调整后保存并审核，点击下查，可自动生成其它出入库单，审核自己的“其它出库单”或“其它入库单”，完成商品月末数量调整。