机械厂采购管理程序采购操作步骤和方法采购工作制度.doc
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1、本文格式为word版,下载后可编辑濮阳市信宇石油机械化工有限公司采购治理程序一、目的规范采购操作步骤和方法,保证采购的质量和采购要求的适用性,符合公司整体的日常治理规定要求。二、范围本程序适用于公司的原材料、外购成品件、服务、辅助材材、设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。三、职责3.1技术厂长负责提供所生产设备单台用料清单; 3.2各厂长负责其主管部门的原辅材料申报;3.3库房负责原辅材料申报申请单与库房的材料的出入;3.4总经理负责采购申请单的批准;3.5采购副厂长负责合格供方的考核并负责物料采购;3.6质检部配合采购副总做好采购物质符合性工作。四、术语4.1
2、供给商:是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。4.2合格供给商:是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供给商。五、程序5.1当生产任务下达时,技术部应根据生产需要排出单台原辅材料清单,并及时送达车间、库房;5.2生产厂长根据单台原辅材料清单及车间现场已有材料,向库房递交该批生产计划原辅材料报料清单(一式二联),并存档;5.3库房接到原辅材料报料清单后,清点库房现有原辅材料;5.4库房保管员依据该批生产计划的原辅材料报料清单,扣除库房现有原辅材料,由库房保管员填写采购申清单(一式三联);5.5库房主管仔细审采购申清单后,送总经理批准;并及时通知采购副厂长;并及时存档;5.6当
3、采购副厂长接到采购申清单后,应及时组织询价或招标工作;生产计划生产厂长制定报料单库房主管做采购申请单选定合格供给商采购申请单送采购副厂长库房主管核对报料单单台需求料单采购申请单送总经理批准完成采购5.6.1应优先选择经公司评定的合格供给商作采购供给商;5.6.2采购副厂长在接到公司下达的物资计划采购、各加急请购的任务后,分析物品的市场品种,确定采购方式。主要包括现付采购方式、月结付款采购方式和签订合约采购方式三种。5.6.2.1现付采购方式:即采购物资时现场付款并获取付款发票、收据作为物资入库、报账的依据。该方式主要用于对低值零星物资的采购。如清洁用具、娱乐设施消耗品、零星工程用料、五金工具及
4、配件等。具体采购流程如下:(1)询价、比价、议价:供给部在确定物资为现付采购方式后,对已把握供给信息的物资,进行电话询价;对一些比较少用未把握供给信息的物资,则到市场中寻找,现场询价。遵循质量第一、价格第二和货比三家的原则,追求物美价廉的目标。由供给部进行询价、比价统计。(2)申请采购款方式:物资采购申请采购款方式主要有两种:一是进行计划预支,主要适用于采购计划;二是按照借款规定借款采购,主要适用于月内加急请购物资,公司对借款权限作了明确规定,购买物资借款超过1000元的,需提交给总经理审批。(3)选定、采购:通过议价后,选定采购供给商,申请采购款款工作完成后,安排出车采购。在采购物品的同时需
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