PMC文员工作.docx

PMC文员工作
PMC文员工作
PMC文员工作职责
一、接收客户订单
1、一楼订单：收到订单后，首先签字回传，然后将订单复印
三份（赵经理、仓库、一楼总领班各一份，自己留一份），若有丝印产品，则复印一份给朱一森。
2、三楼订单：机模出货前向小李要正式订单，一定要确认好
客户订单的订单号和物料编码，不能出错！！！
二、跟进客户订单1、当客户下单之后，要及时确认模具是否OK，根据客户的需要
及时安排上模和交货(要特别注意创荣发产品，若客户已说明该产品急需，则要想办法尽快上机！若任何急需产品模具出现问题，应首先向模房叶经理确认马上安排修模以及修模时间，并向客户说明情况，并且自己要跟踪到底)。2、目前各客户所做产品：
磐硕：K37（用料ABS,每次下单送货地址可能有变更）K32(用料660，面壳需要丝印，送货地址一般是对方公
司)
元本：52A(面壳和装饰板需要喷油并丝印，其中只有一款
W52A040这款的底壳需要丝印一次)，52A丝印种类过多，每次做货前要跟客户确认好丝印图，并打印一张给到朱一森，以免印错。
56A(不需要喷油，需要丝印)
秋田微：产品名称很长，要确认清楚产品图，其中有两种：硅
胶按键和硅胶密封圈是需要在中业采购的。骏唐电子（又叫海福德）：518遥控器（有黑色和白色，都需
要丝印）
软管：有两种模芯，两种颜色，材料为PVC60度，
做前要跟客户确认好是哪一种。
手柄：用料为PVC95度，黑色其它产品均不常做。三、安排发货
1、创荣发发货一般每天一次，送货产品一般做的货每种都要送，
除非客户要求该段时间内某种产品不需要送货，则不送该种产品；因周日加班费过高，在周五或者周六的时候提前问何高松又没有特别急需的货。如果没有，我们就安排周日不加班，而且可以让司机休息一天；如果有，则特殊情况特殊安排。
2、三楼手机模型送货，尽量安排在每天早上创荣发送货之前，
若与创荣发顺路可一起装车，若上午产品未完成，可让司机先送创荣发并确认尽早回来再送机模。如果客户急需，则要立即请车送（该发货规则同样适用于一楼除创荣发以外的客户）。四、外发啤货
1、外发供应商一般首选哲诚周先生和赵彦奇
2、外发单上的备品数量一律提供4%，下单数量为PMC下单
总量/1.04，所得数量即为我们外发的下单数量；加工费一般：只有一个壳或者两个壳的那套模，若订单数量在201*以上，加工费为0.25元，若201*以下（包含201*）加工费为0.28元；另外小件产品多的那套模若订单数量在201*以下（包含201*）加工费为0.3元，若201*以上加工费为0.28元。具体情况要具体分析；外发材料多少：（外发下单数量+备品数量）*单重*1.01（0.01为损耗）=总共需要的材料重量，然后以原料:水口料=3:2这样的比例来分发原料和水口料（若不够整包料，应偏重于原料）。外发单上色粉应写准确。
3、外发单打好后，给厂长确认签字，然后复印三份（厂长一
份，仓库一份，供应商一份，自己留一份，其中外发产品还要复印工程资料一份给供应商）。
4、以上事宜完成后，电话通知供应商过来拉模具、原料和色
粉，以及叮嘱交货日期，及时把货催交回来。
5、每一张外发订单完成时，都要催供应商把模具退回，以及
退回原料或者水口料，退料可推迟到月底，但月底之前一定要退回，以方便做账。
五、做对账单
1、创荣发对账单每月1号要传给客户。
2、月初要先把客户的对账单做出来，传给各客户，尽量在17
号之前让客户签字回传过来，收到后确认OK之后把对账单和送货单一起交给财务，财务会开出税票，然后把税票寄给各家客户，特别是创荣发的税票，最迟给到客户的日期是每月25号！（注意区分创荣发老厂和新厂的税票，老厂和新厂的税票上面的地址是同一个地址的，如果该月老厂和新厂都有税票的话，要看清楚那个金额大的是新厂的，金额小的是老厂的，新厂的税票是一定要寄到惠州那个地址的！！！）
3、做完客户的对账单后，开始要供应商传对账单过来，然后
一一对账，全部的供应商对账完成之后，再一一传真回传给各供应商。
4、五金店的对账单上面的单价需问下电工各个价钱是否合理，
若不合理可相应减掉。
六、采购
1、目前为止，所采购的商品固定在永达五金店和琪辉文具店
采购。
2、记下所有商品的单价，当下次老板让你签单的时候确认好
价钱，以免对方随意涨价。
3、当一楼没有煤气的时候，会通知你送煤气，目前送煤气的
那家叫宝润煤气，告诉别人地址、问好价钱，送到一楼。4、一楼的饮用水，包括叶经理模房和我们注塑部，每天下一
楼的时候看看这两个地方的水是否快喝完了，叫水的时候告诉对方：我是德盛兴一楼的，帮我送15桶水，里面10桶，外面5桶。这样那老板就知道了，数量可视具体情况而定。
201*年11月1日
深圳通讯技术有限公司文件编号文件版本页码生效日期岗位名称刚位说明书PMC文员所属部门PMC主管PMC岗位关系图仓管PMC文员供应商对接人财务对接人职务宗旨负责当所负责物料单据的保管、输入电脑、物料核算。1、当天相关单据当天入账；2、每单工单结案后要在12小时内将相关单据归类汇总于同一套料单处，以便核对每项工单的用料明细；每日下班前要整理、归类好自己的单据，跟进并上报未完成的各事项进度；岗位职责3、每月要及时做好对账单，以便主管、财务及时核对。4、积极主动地与仓管对账，协助主管查账；5、跟进、完成部门主管交办的相关之事；6、依据5S流程每日对自己管理区域进行5S管理。1、勤快、务实、守信；2、不低于高中学历；3、熟悉一般账务处理流程；4、会elxce制表与运用；5、要有1-2年的文员实际工作经验。编制、审核、批准及更改控制记录序号入职条件更改日期更改页码更改条款号内容简述更改人批准审核编制程有志