质量管理体系标准化制度确定稿.docx
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1、质量管理体系标准化制度1. 质量管理体系工作流程2. 流程权限配置及流程角色说明2.1 流程权限配置 权限事项发起参与审核审批备案质量管理品质部技术部生产部仓库分管技术质量副总总经理品质部2.2 流程角色说明2.2.1. 品质部(1)按照制订的标准,对公司的生产进行质量管控;(2)对原材料、产品、成品进行质量检查;(3)对质量不合格产品进行处理。 a. 原材料不合格的执行退货处理; b.生产工程中的不合格,及时纠正; c.产成品不合格的,要返工处理。(4)对产品质量检验数据进行备案。2.2.2. 技术部 制定材料的入库检验标准和产品的出厂检验标准。2.2.3. 生产部(1)对生产中的产品进行自
2、检、互检,控制产品质量;(2)对品质部提出的不合格产品及时进行返工。2.2.4. 仓库负责原材料的入库,对不合格原料进行退货处理。2.2.5分管技术质量副总(1) 对各个质量管理标准文件进行审核;(2) 组织人员对产品的一般质量问题进行分析和提出改进意见。2.2.6总经理(1)质量管理的组织者,对各个质量管理标准文件进行审批;(2)组织相关人员对重大质量事故进行分析和确定解决方案。3. 工作步骤说明工作行为关键步骤行为标准行为奖罚准则工作模板表单质量管理文件的编制由技术部安排人员编制质量管理文件。质量管理文件的审核由分管技术质量的副总对质量管理文件进行审核。质量管理文件的审批由总经理对质量管理
3、文件进行审批。材料的入库检验由品质部安排人员对进厂材料进行检验。如果由于漏检和错检给公司造成经济损失的,对责任人处以100元/批次的处罚。产品的出厂检验由品质部安排人员对车间报检的产品进行调试和检验。如果由于漏检和错检导致出厂的产品发生质量问题的,对责任人处以200元/批次的处罚。4. 质量管理体系标准4.1原材料进库检验工作标准4.1.1. 品质部依据材料送货单结合“仓库管理制度”,对材料的技术要求及相关的质量标准,按照检验规程进行检验。检验结论由品管员在客户送货单上填写,合格的材料库管员凭送货单填写“材料检验入库单”和相关的其他资料办理入库手续;不合格的拒绝进库;4.1.2. 材料检验入库
4、单内的检验内容是采购部作为选择合适供应商的参考资料。4.2 生产材料质量异常情况处理工作标准4.2.1. 生产材料在使用过程中出现质量问题时,由使用部门及时通知品质部进行分析、判定和处理。品质部在最短时间内做出该材料的处理,能修复用的继续使用,不能用的(非人为造成)与仓库进行调换,并对不合格材料做好不合格标识,仓库另行存放后通知采购部,由采购部与供应商实施换货处理,并应当月发生当月处理结束。特殊急待发货的材料采购部必须及时回应;4.2.2. 生产材料在生产过程中存在质量不符合技术要求,但不影响正常使用的材料,可以由技术部和品质部共同判定做出降级处理。采购部及时与供应商联系进行降级、降价处理,并
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