铝合金深加工行业商业计划书 .doc
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1、佛山市南霏精密铝配件制造有限公司-发展计划书*制造有限公司企业发展计划书前言 随着石油等不可再生资源的逐渐枯竭,能源问题逐渐凸显,降低汽车油耗及减少温室气体排放成为汽车行业的发展趋势,世界主要国家和地区纷纷制定了相应法规以减少能源消耗和环境污染。这些强制性法规导致各大汽车生产商迫切需要减轻车身重量。根据美国Ducker公司收集的32家大型汽车材料供应商对2020年北美轻型车用铝状况的预测认为:大量采用全铝车身的可能性低于15%,大量采用部分铝质车身的可能性为60%。由此可以预见铝合金汽车车用零部件在今后10年内将有较大的发展。据国家统计局数据统计,2010年中国原油产量为2.03亿吨,进口量为
2、2.39亿吨,对外依存度超过50%。2010年汽车总产量为1827万辆,汽车保有量9086万辆,汽车排放已成为大中城市空气的主要污染源,工信部预计2020年中国汽车保有量将超过2亿辆,由此带来的能源安全和环境问题将更加突出。未来时间,我国大力推进传统汽车节能减排,而轻量化材料应有量偏低是中国汽车产业亟需解决的重大课题之一。汽车车身材料在应用开发中,材料的轻质高强度化是其发展的主要趋势。车身的轻量化要求,使轻质材料将由实验状态向实用状态转化。在未来半个世纪的发展中,预测铝合金材料将是交通工具车身材料的主流,铝合金材料的开发将向更高强度、更容易塑性加工的方向发展,用于减轻车身重量。随着近几年的发展
3、,伴随城市提速、各地道路的轨道对接发展,汽车轻量化趋势明显,一方面在诸多国家政策的指引下,新能源汽车不断发展,为了降低油耗和排量,实现节能减排,绿色环保的汽车发展理念。因此,新能源汽车行业迅速发展壮大,随着新能源汽车数量的增长,对铝合金板材的需求也是越来越高。 根据国外相关机构调查预计,目前北美、欧盟和日本生产的轻型汽车中,铝在车身和覆盖件中所占的比重分别为1%、2.5%和0.7%,预计到2020年将分别达到4%、5%和1.5%。由于铝合金自身具有自重轻,安全性好等优越的特点,让铝合金板材成为新能源汽车行业的明星材料,据相关数据显示,2017年我国全年累计汽车终端用铝量达371.1万吨,此数据
4、尚未包含其他的交通工具铝用量。 无论是从国家战略高度的需求,或国内生产厂家的技术实力来看,汽车铝板的批量应用是毫无疑问的。国内市场的需求量也是惊人的,这也是国外相关企业入主的原因所在。为迎合汽车轻量化需求,将演化出众多的替代材料,其中铝是能长期挑战钢铁的强大对手。 中国是全球最大的铝材生产国和消费国,整体占比都接近50%,利润总额超过500亿,中国铝材加工行业处在高速成长期,在重大关键技术研发和新产品项目取得突破,行业技术装备水平也大幅提升,但与世界铝工业先进水平相比还有差距,深加工率不到15%,第三代铝-锂合金技术、全铝车身、航空航天铝板以及发动机制造领域我们工艺装备水平和设计制造能力仍有差
5、距。中国汽车工程学会发布的节能与新能源汽车技术路线图明确提出,2020年、2025年和2035年,汽车年产销规模将分别达到3000万辆,3500万辆,3800万辆,其中新能源汽车的销量占比将分别达到7%、15%、和40%。而在近几年,伴随汽车产量迅速增加,国内外节能减排的大环境下,汽车轻量化的进程日益加快,为铝合金深加工创造了绝好的机会。*已经有了3年的深加工基础,前期由于管理不善发展缓慢,但已有一定的扎实基础,未来将往新能源汽车零部件加工为主要方向,设备零部件为辅,进一步提升加工产业水平,并发展研发属于*的产品。本发展计划书在充分展示“*”的发展轨迹、发展现状的同时,根据目前国内经济发展形势
6、,论述(*公司)的发展潜力及未来的发展思路与发展规划。目录第一章 公司基本情况一、 经营业务范围二、 职员构成状况三、 最近三年基本财务状况四、 组织架构五、 发展规划第二章 产品制造与管理 一、 今年主营业务产品产值规模(金额:万元):二、 主要生产设备情况 三、 管理体系与管理机制第三章 财务分析与风险控制 一、产品、产量、成本、利润空间分析 二、风险控制 第一章 公司基本情况 公司名称:*限公司 成立时间: 2015年6月31日注册资本:1715万元人民币注册地点:*性质:有限责任公司 法人代表:* 本公司地处中国*。地理条件得天独厚,交通运输方便快捷,拥有占地面积*平方的生产加工基地。
7、一、 经营业务范围 :生产、加工、销售:精密铝合金零配件,电子产品零配件,通讯设备零配件,模具制品,机械设备零配件,五金制品,塑胶制品,医疗器械零配件,高铁、地铁附属设施零配件;国内贸易,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)二、 职员构成状况公司现有员工50人,其中管理人员10 人,生产工人30人, 管理人员中,大专文化程度的有5人,占员工总数10 %,大学本科 (含双学士)以上的有3 人,占员工总数6%,;各类专业技术人员(含中、高级职称的工程师、技师) 10人,占员工总数20%。各岗位人数生产技术部业务部采购部制造部财务部品质部行政部仓管部533222
8、372备注:以上个别职位属于一人多职三、 最近三年基本财务状况 科目 年份2016年2017年2018年(至10月份)资产总额(元)流动资产(元)净资产总额(元)负债总额(元)流动负债(元)所有者权益(元)应收账款(元)应收账款净额(元)存货(元)主营业务收入(元)利税总额(元)利润总额(元)净利润(元)利息支出(元)管理费用中税金(元)主营业务税金及附加(元)本年应交所得税(元)本年实交所得税(元)本年应交增值税(元)本年实交增值税(元)本年应付工资(元)本年实付工资(元)四、 组织架构公司实行在股东会、监事会、董事会领导下的总裁负责制,并按照现代企业集团管理规范的要求,实行所有权与经营权分
9、离的经营管理体制,努力创建务实、高效、灵活的组织管理体系。公司目前的组织架构如下: 五、 发展规划前期发展规划:为稳固前期因*,需要重新整顿并完善公司管理制度、稳定客户、订单及财务状况,为此,我们制定及实施短期的一系列企业发展规划。 1、 实施以稳定当前客户为主因公司*,制定重要岗位员工去留计划,召开全体会议稳定团队,对外向客户及供应商发布离职公告,并安排替代的负责人走访一遍,重新签订协议,确认货款的付款计划,了解未来订单计划等2、 实施多元化产品营销渠道战略通过资源整合带入新的客户资源,并大力发展业务,通过走访及网络推广的方式寻找新的客源,寻找跨国贸易公司,不断拓宽产品营销渠道,提高市场占有
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