非常咖啡屋-【项目计划书】.docx

学生姓名

专业

班级

目 录
第一部分 摘要 1
一、项目描述 1
二、产品与服务 1
三、营销策略 1
四、资金需求 1
五、财务预测 1
六、风险控制 2
第二部分 综述 2
一、项目描述 2
项目背景 2
项目宗旨 2
项目介绍 2
二、产品与服务 3
产品品种规划 3
研究与开发 3
未来产品和服务规划 3
实施阶段 3
服务与支持 3
三、行业与市场分析 4
市场介绍 4
目标市场 4
竞争对手分析 4
四、市场营销 4
市场计划 4
市场定位 5
渠道销售与伙伴 5
销售周期 5
定价策略 5
市场联络 5
五、运营组织设计 6
团队成员岗位描述和要求 6
建立团队愿景 7
使命和精神 7
六、实施进度计划 7
短期目标 7
中期目标 7
长期目标 7
七、财务计划 7
资金需求与使用计划 7
融资计划 8
现金流预测 9
资产负债预估表 9
投资回报率 10
投资收回年限 10
八、风险控制 10
机会风险 10
技术风险 10
市场风险 10
资金风险 10
管理风险 10
环境风险 11
第三部分 附录 11

第一部分 摘要
一、项目描述
非常咖啡屋是针对年轻人个性追求应运而生的咖啡馆，目的在于丰富我校师生的业余生活，我们将本着当今最为流行的一种时尚、健康、新潮、个性的经营主题，为顾客提供轻松、愉悦的环境和时尚DIY一站式自制屋体验服务。
二、产品与服务
在经营上主要以体验为主，适合情侣约会、好友小聚、生日派对、体验小制作、部门社团会议等场合，主要经营产品为各类DIY蛋糕、巧克力、花式咖啡，工艺茶、果汁、软饮料及烘焙点心等，为顾客带来更多的选择。
行业及市场
作为在校大学生，休闲时光充足的学生们，少不了三三两两的外出小聚、闲谈。根据前期的市场调查表明，学生经常选择操场、饮料吧等可以闲坐的场所小聚，咖啡馆的环境符合了学生们的场所需求，具有一定的发展空间。
三、营销策略
在学校及周边进行传单发放，让在校的每个学生了解和知道咖啡屋的产品和服务。
对于各部系的活动给予赞助，促使学生更多的到咖啡馆消费。
在节假日举办一些互动活动，让顾客与咖啡馆融为一家，更加认可咖啡馆的产品和服务。
建立微信公众号、抖音短视频等网络渠道进行最新产品宣传。
四、资金需求
第一阶段计划融资10万元，本期投资者，是熟悉咖啡屋这个经营模式的，出资10万，占20%的股份，不参考与咖啡屋的直接管理。
五、财务预测
咖啡屋属于重投资项目，第一年需要场地装修、固定资产等设备投入，花费比较大，第一年属于亏本状态，第二年开始收回成本，然后开始持续盈利
六、风险控制
在创业过程中会遇到各种问题：
同行商家看到我们发展起来后，很容易就模仿进入。
市场瞬息万变，创业团队均是第一次创业，前期可能会面临盈亏不平衡的状态，需要创业团队内部人员进行协商调整。
团队都是大学生，管理经验不足，在经营时期可能会遇到顾客的投诉或意见，对于我们的错，我们会积极向顾客道歉，并对受到损失的顾客给予经济的补偿。尽最大力量挽回我们的顾客。
咖啡制作，基本不会产生环境污染，就只是普通的店铺产生的生活垃圾，只要对接好打扫卫生的员工就可以。

第二部分 综述
一、项目描述
项目背景
咖啡不管是在中国还是在西方它都会是一种文化，现在，中国的社会上已有很多咖啡馆、咖啡屋，但是对于学校里面，咖啡屋还没有形成一定规模，其实学生是追求时尚和文化的最主要的潮流。咖啡，作为一种时尚和文化很多的大学生都是需要的，学生可能会成为咖啡的主要消费者之一。又因为在我们的学校没有这么一个能够给学生提供咖啡时尚和文化的场所，我们决定创办一个学校咖啡屋。
项目宗旨
咖啡屋始终坚持“顾客第一，员工第一，服务第一”的“三一”理念，通过一些有效的办法招收一些服务台态度良好热情的学生做咖啡屋的服务员，能够增强顾客（多数为学生）的流量，在学院内打出学生咖啡屋的品牌，使它成为学院的一个学生主要的休闲娱乐的场所。
项目介绍
咖啡屋的名称：非常咖啡屋
咖啡屋的成立时间 ：待定
咖啡屋的启动资本 ：10万
咖啡屋的经营地点: 武汉工程大学
咖啡屋的性质：由毕业大学生注册的一个合伙企业，盈利性企业
咖啡屋的发展方向：咖啡屋主要的经营项目是咖啡，等一段时间的发展后其会承接毕业学生聚会及生日Party。附带花卉项目的经营。

二、产品与服务
产品品种规划
产品名称：非常咖啡
特征：香醇、苦中略带甘甜，柔润顺口
用途：提神醒脑，运动前饮用咖啡,更能达到减肥的效果
品种还包括其他常规咖啡：拿铁、卡布奇诺、南山等，各种西式糕点。
研究与开发
主要研究特色咖啡的制作，并不断开发各种新式咖啡的研磨。
未来产品和服务规划
目前的店铺制作中，需要持续创新，制作更优良的咖啡。后期可以将制作技术方法进行升级，打造包装产品。
实施阶段
前期2年的时间，做好企业定位，咖啡馆稳定经营，做好口碑，励志成为学校周边的最具特色和性价比的一家咖啡馆。
后期2—6年的时间，扩大经营范围，增加花卉等业务，在学校另一边开设分店，做好业务范围服务扩展到全校区域。
服务与支持
开店之前，合伙创业者会去相应类型的咖啡店进行付费学习和技术引进。

三、行业与市场分析
市场介绍
主要做校园市场，校园里面的学生和教师，及周边的年轻群体。
目标市场
从校园实地考查了解到学校周边没有或很少存在专业而且全面的咖啡馆，大多因为产品单一，服务系统化，但即便是这样，他们的生意仍旧很好。且目前是对在校大学师生市场的开发期，这样一个全面的体验式咖啡馆是很有市场的。针对在校大学师生的消费心理，年轻人的购买习惯，我们这样的价优物美是必然的要求。大学城周边的市场及消费能力还有很大的提升，新式体验式消费模式是市场的新宠儿。并且求新的消费心理让顾客选择，求美的消费观也让顾客心动，求实的消费习惯又让顾客向往。
竞争对手分析
主要竞争对手调查和分析
目前，在学校周围开设饮品行业的以奶茶饮品店居多。
经营特点：经营模式主要以销售奶茶、果汁等饮品，以及销售汉堡、薯条、热狗等食品，方便快捷，可外带。
目标客户：在校大学生，时尚男女。
消费水平：一般人均消费18元左右，其中基本是饮料消费。
服务状态：店面服务员4名，收银员2名，服务员基本是在校生兼职，服务意识不够，未能达到客户满足。卫生服务较好，有专人负责打扫。
装修特点：店面专修简约，墙壁以暖色调壁纸为主，背景音乐为流行音乐，环境给人舒适。

四、市场营销
市场计划
非常咖啡屋设立于学校餐厅或者空余房间。客流量大且稳定，相对于校外的饮品店更接近学生的生活领域。由于是校内店，所以更容易赢得学生消费者的信赖，成为不二首选。经营模式上，在普通的咖啡店营业模式下，我们添加了各类贴近大学生活的主题活动，更具吸引力，让师生们在休闲的过程中，也享受到了娱乐。
市场定位
消费人群：在校师生、情侣，朋友聚会、部门社团活动。
以高品质、低价位的定位，给消费者带来物美价廉的全新感受。

渠道销售与伙伴
主要采取零售的方式，直接面对消费者，附带互联网销售渠道，支持在线下单。
销售周期
主要是店面销售，从咖啡的研制到直接消费，基本都在店内完成。一年四季均可以销售。不过学校存在寒暑假期，会有淡旺季之分。
定价策略
根据市场兼顾成本的定价策略，根据在校对学生进行市场调查而定价，价钱的定位尽量能让70%的学生感到可以接受。根据市场的需求，真实成本，依据消费者对消费价值感和竞争对手都进行准确的分析后得出使企业利润最大化的定价。
市场联络
为了让更多的顾客能够更好的了解和认可我们的产品和服务，我们制定了如下营销计划：
在学校及周边进行传单发放，让在校的每个学生了解和知道咖啡屋的产品和服务。
对于各部系的活动给予赞助，促使学生更多的到咖啡馆消费。
在节假日举办一些互动活动，让顾客与咖啡馆融为一家，更加认可咖啡馆的产品和服务。
建立会员卡和贵宾卡也是我们咖啡馆的一种营销策略，在开业的第一个周凡是前20位到咖啡馆消费的顾客，给予免费办理贵宾卡一张。
个性化服务，在桌上放一些宣传品，内容是关于咖啡的知识、故事等，一方为多位一起来的消费者配备专门的讲解人员。如果他们感兴趣，可以向他们介绍各种咖啡的名称、来历等相关知识，也可以让其参与咖啡的制过程。
事件营销，学生派对、读书活动，联系学校的学生会组织，举行一些沙龙派对、读书活动，照样有利于提升品位，吸引学生和老师消费。
时机成熟的时候，也可以举办一个以“咖啡和生活”为主题的征文活动。对于好的征文给予物质和精神奖励。
对于老顾客我们会给予更多的优惠，例如：会员卡升贵宾卡的积分可以降低等。
建立微信公众号、抖音短视频等网络渠道进行最新产品宣传
五、运营组织设计
团队成员岗位描述和要求

店长的主要职责：
店长负责综合协调和管理咖啡屋各部门之间的合作，对各个部门的工作进行监督，同时也接受个部门的监督，定时召开咖啡屋的决策会议，对咖啡屋的决策做出最后的决定。接受学校的监督，做好与学校的交流工作，定期向学校报告咖啡屋的发展状况，支持学校的管理工作。
主要工作内容：督促各部长及员工的工作,鼓舞员工的工作热情,听取员工的意见.综合决策各种工作的运行.代表咖啡屋与学校进行交流,向上反映员工的意见及要求,向下传递要求的工作。
建立团队愿景
在学院内打出学生咖啡屋的品牌，使它成为学院的一个学生主要的休闲娱乐的场所。
使命和精神
以咖啡为主要服务产品，附加学生便餐和毕业生聚会等一系列服务为主的服务性组织机构。该咖啡屋的服务理念是：“顾客第一，员工第一，服务第一”。

六、实施进度计划
短期目标
前期2年的时间，做好企业定位，咖啡馆稳定经营，做好口碑，励志成为学校周边的最具特色和性价比的一家咖啡馆。
中期目标
后期2—6年的时间，扩大经营范围，增加花卉等业务，在学校另一边开设分店，做好业务范围服务扩展到全校区域。
长期目标
励志将咖啡屋打造成为一种品牌，专门针对学生的一种咖啡品牌，后期规模做到一定程度，可以采取加盟的方式，向本省别的学校推展，甚至是全国各地的高效。

七、财务计划
资金需求与使用计划
经过初步测算，本项目总投资为10万元。其中固定投资6.4万元，流动资金3.6万元。

表7-1 固定资产投资估算表 单位: 元
项目
明细
单价
数量
金额
设备
咖啡机
8000
1
8000
磨豆机
150
1
150
虹吸壶
200
3
600
烤箱
1000
1
1000
水果榨汁机
500
1
500
制冰机
4000
1
4000
冷藏柜
3000
1
3000
保温柜
8000
1
8000
烧水壶
100
1
100
消毒柜
3000
1
3000
微波炉
600
1
600
呼叫器
650
1
650
收银机
2000
1
2000
投影机
2000
1
2000
空调设备
4000
1
4000
餐厅桌椅
800
8
6400
装修
20000
合计： 64000
流动资金包括初期管理费用0.6万元，初期食品原材料0.5万元，初期宣传投入0.3万元，其他2.2万元。

融资计划
咖啡馆成立初期估计共需资金10万元，由本创业团队成员集体负责筹措资金。
表7-2 项目资金筹措计划表 单位：万元

序号
项目
合计
一
项目投资（1+2）
10
1
固定资产投资
6.4
2
流动资产投资
3.6
二
资金筹措
10
1
项目长期负债
10

现金流预测
预期平均月收入情况
序号
产品种类
数量（份）
单价(元)
金额(元)
1
咖啡
150
12
1800
2
甜点
300
10
3000
3
果汁
350
10
3500
4
工艺茶
450
12
5400
5
其他
100
12
1200
合计

14900

资产负债预估表

流动资产

36000
长期资产

64000
资产合计

100000
流动负债

0
长期负债

0
股东权益

100000
负债及股东权益

100000

投资回报率
（单位万元）
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
年 收 入
12
16
20
28
36
销售成本
3
3.5
4
5
6
运营成本
10
3.5
4
5
6
净 收 入
-1
9
12
18
24
实际投资
10

资本支出
0
9
9
12
15
年终现金余额
9
9
12
18
27
投资收回年限
咖啡屋属于重投资项目，第一年需要场地装修、固定资产等设备投入，花费比较大，第一年属于亏本状态，第二年开始收回成本，然后开始持续盈利。

八、风险控制
机会风险
同行商家看到我们发展起来后，很容易就模仿进入。
技术风险
对于咖啡机和咖啡原料的购买，我们会精心挑选，预防购买的伪劣产品，导致顾客受到伤害，如果出现类似情况，那么我们的控制方式就是中断与其供应商的合作，并追究其法律责任。
市场风险
市场瞬息万变，创业团队均是第一次创业，前期可能会面临盈亏不平衡的状态，需要创业团队内部人员进行协商调整。
资金风险
再装饰方面可能会有资金不到位的风险，我们的控制方式是尽可能的不会让我们手中的资金中断，一旦中断，我们会及时向银行进行贷款。
管理风险
团队都是大学生，管理经验不足，在经营时期可能会遇到顾客的投诉或意见，对于我们的错，我们会积极向顾客道歉，并对受到损失的顾客给予经济的补偿。尽最大力量挽回我们的顾客。
环境风险
咖啡制作，基本不会产生环境污染，就只是普通的店铺产生的生活垃圾，只要对接好打扫卫生的员工就可以。

第三部分 附录
项目处于前期筹备阶段，暂无附录。
11