2015年壮大村集体经济项目可行性研究报告.doc

XX县XX镇XX村2015年壮大村集体经济项目

实施方案

目 录

一、前言……………………………………………………3
二、项目概要………………………………………………3
三、项目区基本情况………………………………………4
四、编制实施方案的指导思想、依据和基本原则………6
五、项目建设内容…………………………………………6
六、项目投资概算…………………………………………7
七、项目实施主要技术方案………………………………9
八、项目的组织、质量与进度管理………………………12
九、项目实施模式及经济效益……………………………15
十、村级集体经济分配方案………………………………16

XX县XX镇XX村2015年壮大村集体
经济项目实施方案

一、前言
为进一步加快村级集体经济发展，着力提高农村基层党 组织领导农村经济社会发展的能力，巩固党的基层政权，深入推进社会主义新农村建设，壮大村集体经济，把发展壮大村级集体经济作为新时期农村工作和农村基层组织建设的一项重要任务，不断增强村级集体经济自身的“造血”功能和综合实力。根据相关要求，结合我村实际，特制定本实施方案。
二、项目摘要
（一） 项目名称：XX县XX镇XX村壮大村集体经济项目
（二）建设内容、规模：香猪扩繁场（引进香猪母猪100头，种公猪10头，圈舍600平方米）；蔬菜（青菜、李记泡菜）种植200亩。
（三） 项目建设时限：2015年6月至2016年5月完成。
（四） 项目实施地：XX县XX镇XX村
（五） 项目总投资：100万元，其中申请壮大村集体经济资金80万元，自筹资金20万元。
（六） 项目主管单位：XX县财政局
（七） 项目技术依托单位：XX县农村工作局
（八） 项目实施单位：XX镇人民政府
（九） 项目负责人：汤蕾（XX镇政府镇长）
三、项目区基本情况
XX县位于贵州省南部最前沿，北连都匀，南与广西南丹县毗邻，东与三都，荔波接壤，西与平塘接壤。黔桂铁路、210国道、贵新高等级公路纵贯县境南北，册（亨）三（都）公路横穿县内，新建的“贵广”高速公路、快速铁路从县境交界的东北穿梭,交通便利，是西南出海的主要通道。近年来，XX县委、县人民政府以实现工业化、城镇化、农业产业化“三化同步”发展为目标，积极推进农业产业化发展，使XX成为贵州南部夏秋蔬菜产业基地，农业特色产业基地，精品水果生产基地。多年的发展使XX逐步成为贵州南部果蔬生产大县，黔南南部农产品的集散中心地。
XX县辖8镇，133个行政村，总人口35万，农业人口30.42万，占总人口86.91%，贫困人口10.5万人，占总人口30%。全县总面积2442.2平方公里，耕地面积55.57万亩，其中稻田37.96万亩，旱地17.61万亩。2013年，全县农业总产值13.57亿元，占生产总值56.36%，粮食总产量13.52万吨，人均占有量386.29公斤，农民人均纯收入5860元，农业是我县的主导产业。
XX县气候条件优越：全县年平均气温15℃，年降水量1000-1300mm，年日照时数1100-1300小时，属中亚热带季风湿润气候，无霜期年平均273天，气候温和，雨量充沛，无霜期长，适宜葡萄、梨、桃等多种水果种植。
XX镇位于XX县城东南部，距县城19公里，距全国唯一的水族自治县——三都县城54公里，世界遗产地--荔波县城60公里，距贵新高等级公路XX匝道口20公里，独荔公路贯穿全境，交通便捷。项目区平均海拔910米，年平均气温15.2℃，年降水量1350毫米左右；夏秋季气候温和冷凉，土层深厚，土壤肥沃，排灌条件好，区位优势突出，生态环境条件较好，目前建有农产品交易市场一个，大型冷藏保鲜库4个，产业基础完善是特色水果和精品水果生产的理想之地。
全镇辖9个村、350个村民小组，1个居委会，13100户，55077人。其中少数民族40394人，占73.34%，主要为布依族、水族和苗族。其中：一类贫困村5个、二类贫困村10个，三类贫困村1个，贫困户4020户，贫困人口11700人。耕地面积5万亩，其中稻田3.5万亩，旱地1.5万亩。2013年农业总产值12.3亿元，粮食总产量10710吨，农民人均纯收入7680元。
项目村基本情况：XX村位于XX镇政府南面，距离政府约5公里，全村共7个自然寨，13个村民小组共556户2666人，田土面积1931亩，党员41人。2014年6月全县行政村规划调整由原XX村、兴合村和狮山村合并组建成新的狮山村，现有1422户6600人，23个村民小组，田土面积5622亩，党员124人。目前全村经济收入主要以种养殖业、劳务输出和银寨传统的豆腐加工业为主，蔬菜产业现已经成立蔬菜合作社。
四、编制实施方案的指导思想、依据和基本原则（一）指导思想
（一）指导思想
发展壮大村级集体经济，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以社会主义新农村建设为主题，把发展壮大村级集体经济作为新时期农村工作和农村基层组织建设的一项重要任务，进一步解放思想，完善农村基本经营制度，增强村级集体经济实力，加强农村基层组织建设，推进农村经济社会全面持续可协调发展。
（二）基本原则
1、坚持思路创新，推动科学发展。
2、坚持以村为主体，突出市场主导。
（三）目标任务
通过3年左右的努力，使全村集体经济实力明显增强，集体积累逐年增加，形成较强的经济发展后劲，建立充满活力的集体经济自我发展机制，不断满足我村基层建设、服务和管理的支出需要。力争2017年底我村年集体经营性收入达到30万元以上。
五、项目建设内容
（一）香猪养殖
建设香猪繁育场一个，引进香猪母猪100头，种公猪10头，圈舍600平方米。
香猪：香猪体格短小。其被毛为黑色，毛细有光泽、头长，额平，额部皱纹纵横，眼睛周围无毛区明显，耳薄向两侧平伸，背腰微凹，腹大圆而下垂，四脚短细，尾巴细小，尾端毛呈白色。 香猪6月龄公猪平均体重14.2公斤，体长65厘米，体高33厘米，胸围55厘米；母猪8月龄体重30公斤，体长70厘米，体高47厘米，胸围73厘米。育肥香猪屠宰率为63.6%，瘦肉率达52.2%。
香猪对气候有较强的适应性，很少生病。香猪的饲料以粗料为主，粉碎后的秸秆、黄豆壳、花生壳、干红薯秧等都可作为主料，菜藤、红萝卜、嫩草、树叶等都可作为青绿饲料。香猪的精饲料为玉米、糠、麸皮等，无需再用添加剂。
通过建立一个“香猪繁育基地”不单给养殖户提供纯种香猪，还给他们提供人工授精、科学防疫、疾病诊断、饲料饲养、仔猪回收等方面的服务，让他们没有后顾之忧，定能稳定大量的农民工在家创业，并带领他们发家致富，并壮大村集体经济。
（二）蔬菜种植
种植青榨、李记泡菜200亩。
六、项目投资概算
（一）项目总投资
项目总投资100万元，其中申请壮大村集体经济资金80万元，自筹资金20万元。
（二）资金筹措及用途
1、申请壮大村集体经济资金80万元，主要用于以下项目：
（1）香猪繁育场项目：60万元
序号
建设内容
单位
数量
单价
金额（万元）
备注
1
圈舍
M²
600
400元/ M²
24

2
办公室、兽医室
M²
96
1000元/ M²
9.6

3
仓库
M²
80
400元/ M²
3.2

4
化粪池
M³
30
400元/ M³
0.12

5
供水设施
M³
20
1000元/ M³
2

6
供电设备及线路
M
200
100元/ M
2

7
进场道路
M
100
150元/ M
1.5

8
进场大门及隔离水池

0.4

9
场坪
M²
400
37.5元/ M
1.5

10
引进母猪
头
100
500元/头
5

11
引进公猪
头
10
500元/头
0.5

12
围墙

3.38

13
饲养周转资金

6

14
防疫药品及器械

0.8

合 计

60

（2）青菜、李记泡菜种植项目：20万元
序号
项目内容
单位
数量
单价
金额（万元）
备注
1
土地承包费
亩
200
100元/亩
2

2
犁田
亩
200
150元/亩
3

3
化肥农药
亩
200
190元/亩
3.8

4
人工费
亩
200
560元/亩
11.2

合 计

20

2、自筹资金20万元，主要用于香猪养殖成本投入和市场开拓及管理等费用。
序号
建设内容
单位
数量
单价
金额(万元)
备注
1
青饲料
Kg
200000
0.4元/kg
8
按每头猪每天5kg计算
2
水电费

2

3
防疫费

2

4
市场开拓

3

5
管理费

5

合 计

20

七、项目实施主要技术方案
（一）香猪繁育场项目
1、工程总体布局
项目整体布局严格按照生猪养殖标准执行，在因地制宜这一基本原则的指导下，利用交通便利。本着环境保护与养殖业发展并重的原则，规模养殖场建成相对独立，便于隔离管理环境。
2、工程设计
（1）圈舍改造
本设计采用双列式或单列式砖木结构养殖圈舍设计。圈舍呈长方形，檐高2.5米，每栋圈舍6—12间，单间面积8—10平方米，地面素土夯实，碎砖瓦石垫层，C15混凝土抹来，厚度10厘米，舍内地面坡度1—2%过；毛石基础，毛石为MU20，水泥砂浆为M5，水泥空心砖或火砖砌墙，墙体厚24厘米，基础比墙宽10—15厘米，墙体开窗，双坡式屋顶，圈舍门、屋顶架用木质材料石棉瓦或火瓦等，檐高2.5米，顶高3.5米，圈舍两边设窗子，采光面积为墙体的25—30%，圈舍隔墙高度为种猪舍1.3—1.4米，其它猪舍隔墙高为1.1—1.2米；食槽以砖和水泥砌成，食槽上方设进料口，在圈舍靠除粪口处墙体上方安装饮水器；墙体与基础的圈舍处开排污口连接排污沟，通风换气以自然为，春夏秋三季为半开放式，冬季用塑料膜保温后，在膜上开孔，人工控制通风换气，确保做到冬暖夏凉。
（2）粪污处理：
①排污沟：要求水泥砂浆砌成，内壁光滑，沟体呈5-8度向出口倾斜，并做到排污沟与沼气池相连接，使尿液不在沟内留存。沟的规格为：宽20-25㎝，深12-15㎝，呈圆底U型。
②粪污处理池：建成长方形或正方形，用毛石水泥砂浆打底厚20厘米，墙体为水泥砂浆石料，内壁用水泥清光，做到不渗漏。采用二级以上沉淀净化，污水处理池要求：处理30立方米污水达标排放。
粪污实行干湿分离，干粪运到堆积池进行发酵，湿粪（液体）通过排污沟流入粪污处理池（二级以上化粪处理）后，用于农作物肥料。
（3）消毒间：建设成为长形或正方形，地面硬化有5公分深一平方米大小药浴池，屋顶有紫外线或喷射式消毒。
（4）供水设施：在地势高处用石料或砖、水泥砂浆修建。
（5）供电线路：按供电要求拉设架线。
（6）进场道路：挖掘平整进场道路路面宽3米以上，用砂石垫平。
（二）青菜、李记泡菜种植项目
1、选用适合当地种植的青菜品种
2、整地理墒：前作收后，深翻炕垡，施足底肥，每亩施入农家肥1000-1500公斤，复合肥40-60公斤，普钙40公斤，然后整地理墒。冬春季理成平墒或低墒，墒宽2.5-3米；夏秋季应理成小高墒，墒宽0.8-1米，沟深20-30厘米。
3、播种：青菜冬春亩播种用量0.75-1公斤，夏秋播要1.5-2公斤，可撒播也可点播。
4、间苗及定苗：当有2-3片真叶时进行第一次间苗，有4-5片叶时第二次间苗，有5-6片叶时进行定苗。留苗距离秋季20-24厘米，冬季15-18厘米。
5、灌水追肥：拉十字时追第一次肥，亩用5公斤普钙和5公斤碳铵兑水500公斤提苗；定苗后亩用5公斤尿素和5公斤硫酸钾兑水500公斤追施，以后隔10-15天再施一次追肥，亩用尿素15-20公斤。追肥要结合灌水，保持土壤湿润。
6、病虫害的防治：青菜主要病害有黑斑病、白斑病及炭疽病，可用800-1000倍的扑海因或70%的甲基托布津1000倍，或50%多菌灵1000倍防治。虫害有蚜虫、小菜蛾、菜青虫、黄条跳甲应及时发现及时防治。
7、采收：青菜的采收期根据品种特性，栽培季节及市场需要而定。秋播青菜30-40天即可采收，充分长大要50-60天，冬春播的则要100天以上，可以间拔采收或一次性采收。
八、项目的组织、质量与进度管理
（一）组织管理
1、成立项目领导小组。成立由分管县长任组长，财政、县农工局和XX镇主要领导为成员的项目领导小组，负责项目实施的统一组织、对项目的实施进度、质量和资金的使用情况进行监督和检查，协调解决项目建设及生产方面的重大问题，确保项目工作按计划进行，实现基地建设目标。其组成成员名单如下：
组　长：

XX村两委班子
技术实施小组下设办公室在县种畜场镇农业服务中心，张仁彪任办公室主任。
（二）制度管理
1、项目法人责任制：
⑴全面负责项目实施的领导和指导，定期向项目主管部门和上级汇报项目实施进展情况，对项目的实施进度及质量，资金的使用承担主要责任；
⑵协调各方面，积极调动人力参与到项目建设工作中，确保项目优质保量地完成，并对项目的生产执行负总责；
⑶决策项目报告的编写，修订和实施中的重大问题；
⑷对项目实施中出现的重大问题及时处理，并对结果负责；
2、项目合同制：
⑴项目实施的XX村与镇农业服务中心干部签订合同，明确畜牧技术干部对项目实施进行技术服务的内容、质量、进度等。
⑵项目技术实施干部与村委会签订合同，明确畜牧技术干部对项目实施养殖场主进行技术服务的内容、质量、进度，确保项目的建设标准和顺利实施。
3、项目监理制：
项目实施领导小组与项目实施技术小组汇同村两委班子定期对项目的实施全过程进行监督管理，项目实施单位与审计，财政部门不定期对项目的资金使用和工程进度进行检查。
4、产权明晰制：
项目建设补助物资的所有权属于XX村。
5、项目公示制度：
对规模养猪场业主、项目农户新增基础母猪圈舍改造等补助，均实行事前、中、后公示制度，公布联系方式和举报电话，自觉接受人民群众和财政、审计的监督检查，确保项目建设公平、公开、公正。
6、项目信息上报制：
项目信息反馈实行旬报制度，向上级主管部门报告。主要通报项目建设进度、投入情况和存在问题，及时发现和调整项目建设。
7、项目备案制：
在项目资金下达和项目结束后15日内，将有关文件分别向县纪律监察局和设及乡纪委报送备案。
8、项目验收制度：
项目实施单位制定各个环节的工作管理制度，并按项目建设进度实行分项、分期对项目实施组织验收，即实施一项、验收一项、补助一项。
（三）资金管理
严格按照财政资金管理办法的有关规定和国家扩大内需资金使用的程序进行管理，做到资金到位、按期开工、整改百分之百的要求，按照专户储存、专账核算、专人管理的要求，实行“三专”管理，确保资金使用率；建立台帐，做到资金到项目，核算到项目，并按报账制的要求，建立报账拨付手续和票据审核制度。
（四）项目建设
1、项目建设时间：一年（2015年6月－2016年5月）。
2、作业进度安排
序号
建设内容
2015年
2012

2016年

6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
1
施工设计

2
猪舍改扩建

3
排污处理

4
修建化粪池

5
修建消毒间

6
开始试生产

7
竣工申请验收

九、项目实施模式及经济效益
（一）项目实施模式
1、香猪繁育场建设项目
饲养香猪（母猪）100头，每年可向XX村村民提供饲养的香猪1500头，带动150—200户农户饲养，户均可获得纯利1万元。繁育场通过出售仔香猪和组织收购农户的商品香猪获得利润，从而壮大XX村村集体经济。
2、青菜、李记泡菜种植，带动农户利用冬闲田种植获得经济效益，可使香猪在冬猪时有必要的青饲料。
（二）效益分析
1、社会效益
通过本项目的实施，一是村两委班子通过项目的实施壮大村集体经济；二是形成龙头企业带动村民饲养香猪，带动农民致富奔小康；三是对促进香猪场规范化、规模化发展，培植新的经济增长点，促进农村经济发展，具有积极的现实意义。
2、经济效益
① 项目建成投产后，新增固定资产将达到75万元。
② 通过项目实施，建成后年自繁自养出栏商品猪1500头,利润25万元。
3、生态效益
① 项目建成后，有利于从源头治理农业面源污染，改善农村生态环境和养殖场卫生环境，增强规模畜禽养殖场治理养殖污染的积极性，使畜禽养殖污染物实现资源化利用、无害化处理、减量化排放，从源头上加快了我县农业面源污染的治理。
② 该项目建成后，猪场所产污水和排泄物行干湿分离后，干粪贮存于集粪池经密闭发酵后作为农业生产用肥；尿液排入沉淀池经施于种植业，可以促进农作物和优质牧草生长。因此，实施本项目可以形成种植业与养殖业互相促进协调发展的农业生态系统，有利于实现农业可持续发展，促进农业生产向良性循环的轨道发展。
十、村级集体经济分配方案
（一）原则
按照十七大提出的“探索集体经济有效实现形式、创造条件让更多群众拥有财产性收入”的要求，建立适应农村改革发展要求的公开、公正、公平的收益分配制度。既要实现发展好集体成员的权益，又要坚持集体经济性质，巩固农村政权基础；既要努力增加集体成员的财产性收入，又要处理好分配与积累的关系，确保分配水平的可持续；既要强化监管措施，又要发挥内部体制机制作用，推进民主管理和制度管理。
（二）农村集体经济收益分配的操作程序
一是实行“村财乡管”，对收入进行绩效审计，使村民详细知晓一年来集体经济的财务状况和运行情况，解答村民的疑问，明确集体可用收入基数。
二是测算分配基数，在确立净收入的基础上，按提取起一定比例的公益金、公积金和必要的风险基金之后，确立收益分配比例。提取净收入的50%作为项目的公益金、公积金和必要的风险金，剩下对50%的净收入进行分配。
三是公开公示，接受群众监督。

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