2015记录汇总.doc

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江苏东联交通工程试验检测有限公司
DLJL-2011

质量记录汇总

编 写 人： 李春霞 朱 牧
审 核 人： 李春霞
批 准 人： 周 波

2011年12月20日颁布 2011年12月20日实施
目 录
序号
记录编号
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江苏东联交通工程试验检测有限公司
DLJL-2011

质量记录汇总

编 写 人： 李春霞 朱 牧
审 核 人： 李春霞
批 准 人： 周 波

2011年12月20日颁布 2011年12月20日实施
目 录
序号
记录编号
记录名称
备注
1

质量手册修订记录表

2

程序文件修订

3
DLJL02-01-（ ）
借阅保密资料申请单

4
DLJL03-01-（ ）
文件发放/回收记录

5
DLJL03-02-（ ）
质量体系文件控制目录

6
DLJL03-03-（ ）
文件使用/停用/替换申请单

7
DLJL03-04-（ ）
文件修改通知单

8
DLJL03-05-（ ）
文件销毁申请

DLJL03-06-（ ）
收文处理单

9
DLJL04-01-（ ）
合同评审记录表

10
DLJL05-01-（ ）
分包审批表

11
DLJL06-01-（ ）
消耗品需用计划表

12
DLJL06-02-（ ）
消耗品领用表

13
DLJL06-03-（ ）
供方调查表

14
DLJL06-04-（ ）
供方评价表

15
DLJL07-01-（ ）
来客登记表

16
DLJL07-02-（ ）
客户意见调查表

17
DLJL08-01-（ ）
申诉和投诉处理登记表

18
DLJL08-02-（ ）
申诉和投诉处理台帐

19
DLJL10-01-（ ）
纠正和预防措施处理单

20
DLJL12-01-（ ）
年度审核计划表

目 录
序号
记录编号
记录名称
备注
21
DLJL12-02-（ ）
审核实施计划表

22
DLJL12-03-（ ）
首/末次会议签到表

23
DLJL12-04-（ ）
现场检查表

24
DLJL12-05-（ ）
内审不符合报告

25
DLJL14-01-（ ）
管理评审实施计划表

26
DLJL15-01-（ ）
员工年度培训计划表

27
DLJL15-02-（ ）
人员培训实施计划

28
DLJL15-03-（ ）
培训申请表

DLJL15-04-（ ）
人员培训考核卡

29
DLJL16-01-（ ）
温度和湿度检查记录

30
DLJL19-01-（ ）
新项目确认表

31
DLJL22-01-（ ）
仪器设备购置申请单

32
DLJL22-02-（ ）
仪器设备档案

33
DLJL22-03-（ ）
试验检测仪器台帐

34
DLJL22-04-（ ）
仪器设备降级、报废申请单

DLJL22-05-（ ）
仪器设备维修申请单

设备期间核查计划表

期间核查记录表

35
DLJL23-01-（ ）
仪器设备检定计划

仪器设备检定申请

36
DLJL25-01-（ ）
检测样品交接登记表

37
DLJL25-02-（ ）
样品处理申请单

38
DLJL27-01-（ ）
年度能力验证计划设计方案

39
DLJL27-02-（ ）
能力验证计划实施方案

40
DLJL28-01-（ ）
报告发送登记表

质量手册修改记录表
序号
修改通知单编号
修改的页次、章、节、条、款
修改
次数
修改原因简述
修改日期
修改者
（签名）

程序文件修订页

序号
修改通知单编号
修改的页次、章、节、条、款
修改
次数
修改原因简述
修改日期
修改者
（签名）

借阅保密资料申请单
编号：DLJL02-01-（ ）
借阅资料名称

借阅日期

借阅事由

借阅人
签字

批准人
签字

注：该记录由借阅人申请，质量负责人批准。

借阅保密资料申请单
编号：DLJL02-01-（ ）
借阅资料名称

借阅日期

借阅事由

借阅人
签字

批准人
签字

注：该记录由借阅人申请，质量负责人批准。

质量体系文件控制目录
编号：DLJL03-02-（ ）
序号
文 件 名 称
编 号
版 本
编制
审核
批准
批准日期
实施日期
备注

文件发放/回收记录
编号：DLJL03-01-（ ）
文件名称

版本号

文件编号

发放日期

发放编号
发放室
签名
回收
签名
备注

文件使用/停用/替换申请单
编号：DLJL03-03-（ ）
文件名称

文件编号

版本

文件使用/停用/替换原因：

申请人： 日期：
质量负责人或技术负责人意见：

签名： 日期：
审批意见：

签名： 日期：

文件修改通知单
编号：DLJL03-04-（ 2015 ）
通知单编号
DLJL03-04-（ 15 ）
实施日期

主 题
体系文件的修订通知
修改内容
由于本公司最高管理者由周波变更为魏礼凯、新增设了经营部、行政部和人事部合并为行政人事部，本公司的组织结构发生了变化，需要修改的地方太多，影响手册的执行；所以采取修订的方式进行质量手册和程序文件的修改。

所属页码

所属条款

修改状态

编制

审核

批准

批准日期

注：修改状态分为：增补、替代和删除。增补条款时应在修改内容中说明原有条款编号的调整；替代条款时只须在修改内容中说明新的条款内容；删除条款时应在修改内容中说明其它条款编号的调整。

文件销毁申请
编号：DLJL03-05-（ ）
序号
发文单位
文件编号
文件名称
版本
份数
备注

销毁原因
签名： 年 月 日
质量负责人意见
签名： 年 月 日
技术负责人意见
签名： 年 月 日
销毁情况
签名： 年 月 日

收（发）文 处 理 单
编号：DLJL03-06-（ ）
收（发）文日期

收（发）文号

原文号

行政人事部
拟办意见

领导批示

承办意见
或
阅件人签名
及阅件日期

收文处理单（附表）

相关部门
意见及签名

填表说明：此表由行政人事部填写并保存。

合同评审记录表
编号：DLJL04-01-（ ）
序号
评审要素
评审结果
1
社会效应与法律责任要素

2
利益和风险要素

3
技术能力要素

4
财务要素

5
合同交付要素

6
分包要素

7
样品要素

8
保密和保护所有权要素

9
双方放弃权利和要求的声明

10
传送检测结果的要求

11
根据检测结果提供评价意见和建议的要求

12
合同变更或偏离时的要求

13
当检测存在风险时终止合同的规定

14
其他要求

合同评审人员签名

技术负责人意见

经理
意见

分包审批表
编号：DLJL05-01-（ ）
分包项目名称

分包原因

委托方意见

分包试验室名称

分包试验室
能力验证
1、有能力承担经济责任；
2、有合法的法律地位以及合格的质量资质；
3、有固定的检测场所；
4、有满足检测标准要求的检测设备；
5、有完善的质量体系并获得认可；
6、有合格的操作人员；
7、能承诺保守秘密和履行合同。
技术负责人
意见
签名： 日期：
经理意见
签名： 日期：

消耗品需用计划表
编号：DLJL06-01-（ ）
部门： 日期： 年 月 日
序号
用品名称
单位
数量
用途
备注

填表： 批准：
消耗品领用表
编号：DLJL06-02-（ ）
日期
部门
用品名称
单位
数量
价格
领用人
签字

供方调查表

填表部门： 编号：DLJL06-03-（ ）

序号
调查内容
调查结果
1.
供方名称

2.
法人代表/联系方法

3.
授权许可证

4.
能力认可证书

5.
能力范围

6.
产品价格及组成

7.
服务承诺

8.
付款条件

9.
检定情况

10.
信誉情况

11.
其它情况

填表： 审批： 填表日期： 年 月 日

供方评价表
评价对象：
编号：DLJL06-04-（ ）
评价结果

评价内容
好
较好
一般
差
备注
供方资质

供方能力

配合情况

价格比较

垫资情况

服务情况

部门经理
评价意见

年 月 日

评价人员签字

填表： 填表日期： 年 月 日
来客登记表
编号：DLJL07-01-（ ）
日期
来客姓名
来访事由
备注

客户意见调查表
编号：DLJL07-02-（ ）
客户名称

客户地址

报告编号

检测项目

一、 检测情况：
对整个试验测试工作： □满意 □基本满意 □不满意
① □试验检测工作有失公正 □满意 □基本满意 □不满意
② □试验检测人员试验检测不熟练 □满意 □基本满意 □不满意
③ □对试验检测人员的工作态度不满意 □满意 □基本满意 □不满意
④ □检测人员没有做到廉洁，工作作风不良□满意 □基本满意 □不满意
⑤ □随意泄密检测结果和客户情况 □满意 □基本满意 □不满意
⑥ □试验检测收费不合理 □满意 □基本满意 □不满意
⑦ □检测周期或出报告不及时 □满意 □基本满意 □不满意
⑧ □试验检测报告有差错 □满意 □基本满意 □不满意
⑨ □其它意见
二、客户其他意见和要求：（请对应上面不满意条款或其它不满意方面提出具体意见）
客户代表

联系方式

日期

注：1.请在所选“□”中打“√”；
2. 欢迎对本试验室试验检测工作提出宝贵意见和及时申诉。可向本试验室直接提出反馈意见，也可向本站的上级部门提出申诉。
3. 试验室地址：南京市栖霞区甘家巷新合工业园
4. 邮编：210033，电话：[phone]。

申诉和投诉处理登记表
编号：DLJL08-01-( )
申诉和投诉接收日期

申诉单位

由投诉受理人填写
申诉内容：

签字： 日期：
由质量负责人填写
处理意见和采取措施：

签字： 日期：
由纠正和处理实施人填写
纠正和处理情况

签字： 日期：

申诉和投诉处理台帐
编号：DLJL08-02-（ ）
日期
客户姓名/单位
申诉和投诉事由
处理情况
备注

纠正和预防措施处理单
编号：DLJL10-01-（ ）
不合格（不符合）/潜在不合格事实描述

提 出 人 日期
不合格类别：□体系不合格（不符合）；□实施性不合格（不符合）；□效果性不合格（不符合）

采取的纠正/预防措施：

拟定完成时间： 责 任 人 日期
完成情况

负 责 人 日期
验证记录

验 证 人： 日期

年度审核计划表
编号：DLJL13-01-（ ）
标准条款
审核要素
计划审核
时间
实际审核
时间
备注
4
管理要求

4.1
组织

4.2
管理体系

4.3
文件控制

4.4
检验和/或校准分包

4.5
服务和供应品的采购

4.6
合同评审

4.7
申诉和投诉

4.8
纠正措施、预防措施及改进

4.9
记录

4.10
内部审核

4.11
管理评审

5
技术要求

5.1
人员

5.2
设施和环境条件

5.3
检测和校准方法

5.4
设备和标准物质

5.5
量值溯源

5.6
抽样和样品处置

5.7
结果质量控制

5.8
结果报告

编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：
审核实施计划表
编号：DLJL13-02-（ ）

审核目的

审核依据

审核范围

审核组长

组员

审核日期

地点

工 作 日 程 安 排
日期
时间
工作内容
参加人员

首次会议
内审员及被审核人员

末次会议
内审员及被审核人员
编制
日期：
审核
日期：
批准
日期：

首/末次会议签到表
编号：DLJL13-03-（ ）
会议名称
□首次会议 □末次会议
会议地点

会议时间
首次 年 月 日 时 分；末次 年 月 日 时 分
参 加 人 员 名 单
评 审 组
试 验 室
职 位
签 名
签 名
职 务
签 名
职 务
审核组长

审 核 员

列席人员
签 名
工 作 单 位
职 务

备 注

管理评审会议签到表
会议名称

会议主持

会议地点

会议时间
年 月 日
参加会议人员
序号
姓名
职务
备注
序号
姓名
职务
备注
1

16

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

现场检查表（首页）
编号：DLJL13-04-（ ）
受审核部门或岗位

审核员

地 点

时间

序号
审核项目
审核方式
审核记事

审核员
日期：
组长
日期：
第1页共 页
现场检查表（续页）
序号
审核项目
审核方式
审核记事

第 页共 页
内审不符合报告
编号：DLJL13-05-（ ）
审 核 区 域

部门负责人（或代表）签字

审核员

审核日期

不合格（不符合）事实描述

类别：□体系不合格（不符合）；□实施性不合格（不符合）；□效果性不合格（不符合）
审核员： 日期：
不合格（不符合）事实原因及对质量影响的分析：

部门负责人： 日期：
采取的措施：

拟定完成时间： 责 任 人 日期
完成情况

负 责 人 日期
验证记录

审核员或质量负责人： 日期

管理评审实施计划表
编号：DLJL14-01-（ ）
评审目的：
评审参加部门及人员：
评审内容：
各部门和岗位评审准备要求：
计划评审日期：
编制
日期：
审核
日期：
批准
日期：
员工年度培训计划表
编号：DLJL15-01-（ ）
所属年份：
日期
培训主题
培训对象
培训形式
考核形式
授课课时
备注

编制
日期：
审核
日期：
批准
日期：

人员培训实施计划
编号：DLJL15-02-（ ）
培训主题

培训时间

培训地点

培训对象

培训形式

考核形式

培训内容及日程
日程
内容
主讲
课时
备注

编制
日期：
审核
日期：
批准
日期：
培训申请表
编号：DLJL15-03-（ ）
申请人
部门
岗位
年龄
性别
学历

培训项目名称

培训项目起止时间
月 日— 月 日
计划内：□外聘讲师内训 □外派培训
计划外：□外聘讲师内训 □外派培训
培训费用预算
培训费：
差旅费：
合计： 元
培训目标：
本人申请理由：

部门意见：

签字：
人资部审核：

签字：
总经理审批：

签字：
人员培训考核卡
编号：DLJL15-04-（ ）
姓名

建卡日期

培训或
考核日期
培训或考核内容
课时
成绩
登卡人
签字

江苏东联交通工程试验检测有限公司
人员档案表
序 号：
档案编号：
姓名：
性别：
出生日期：
所属室：
建档日期：
序号
资料名称
页数
份数
备注

编号：DLJL15-05-( )

温度和湿度检查记录
编号：DLJL16-01-( )
年 季度
所属工作室名称

检查频次

检查日期
温度（0C）
湿度（%）
检查人
备注

新项目确认表
编号：DLJL19-01-（ ）
项目名称

评审日期

检测目的

检测方法、评定标准

检测用设备/检定结果

检测消耗品的来源极质量

检测环境和设施与后勤保障

人员职责与培训

技术负责人
意见

经理
意见

仪器设备购置申请单
编号：DLJL22-01-（ ）
仪器设备名称

购置数量

型号规格

预计单价

用途及使用地点：
购置原因：
拟供应厂商及说明（包括能力、质量、交货期、三包、付款方式等）：
申请
日期：
审核
日期：
批准
日期：

江苏东联交通工程试验检测有限公司
仪 器 设 备 档 案
编号：DLJL22-02-（ ）
仪器设备编号：
仪器设备名称及厂商：
厂商及型号规格：
购买日期：
设备状态：
接收日期：
启用日期：
接收状态：
设备价格：
建档日期：
放置地点：

档案内容：

备注：

试验检测仪器台帐