FM-67-005-安全关键作业及对应作业文件一览表.doc
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- FM 67 005 安全 关键 作业 对应 文件 一览表
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xx公司安全关键作业及对应作业文件一览 序号 部门 场所 关键作业 对应主要危害因素 参考措施 文件名 文件编号 负责部门 1. 外延区 未按规定配备灭火器 按规定定点配置与管理灭火器 安全防火管理规定 WI-91-003 安全主任 2. 外延区 外延岗位 生产过程石英件破损 定期更换石英件 使用前检查 外延车间安全操作要求 WI-91-007 外延工艺 3. 外延区 外延岗位 可燃、可爆的特气泄漏 装氢气报警装置 设立浓度超标排风连动 使用防爆电器 使用非铁器工具 外延设备安全配置与要求 外延安全生产操作规程 WI-91-007 外延工艺 4. 外延区 外延岗位 有毒特气的泄漏 安装特气检测仪 设置抽风指示标识 外延设备安全配置与要求 WI-91-007 外延工艺 5. 外延区 外延岗位 冷却水接头未接好或阀门未开引起炉子超温 定期检查接头、阀门 安装冷却水报警装置 外延设备安全配置与要求 WI-91-007 外延工艺 6. 外延区 外延岗位 密封圈损坏 定期更换密封圈； 外延安全生产操作规程 WI-91-007 外延工艺 7. 外延区 外延岗位 镀金板烧熔溅到钟罩 定期检查及时更换有黑点的镀金板 外延安全生产操作规程 WI-91-007 外延工艺 8. 外延区 更换特气 钢瓶泄漏 配备防毒面罩；气柜抽风；用检漏液检查；用检漏仪检查 外延安全生产操作规程 WI-91-007 外延工艺 9. 仓库。 危化品储存 风扇通风口没有遮蔽罩或遮蔽罩孔太大包装物或容器被老鼠咬破溶液逸出 按规格装好遮蔽罩 仓库安全管理制度 WI-91-004 管理部 10. 仓库。 危化品储存 危化品禁忌物同库存放 按危化品配伍表执行 仓库安全管理制度 WI-91-004 管理部 11. 仓库 特气储存 特殊气候雨水进入特气库与遇水反应的化学品接触 关门窗 遇特殊气候调整危化品位置 仓库安全管理制度 WI-91-004 管理部 12. 仓库 化学试剂:运送 危化品禁忌物混合运输 运输装车时按危化品配伍表执行 仓库安全管理制度 WI-91-004 管理部 序号 部门 场所 关键作业 对应主要危害因素 参考措施 文件名 文件编号 负责部门 13. 仓库 特种气体储存 阀门或密封圈损坏泄露 A. 强制通风 B. 定期检查阀门有无泄漏. C. 不允许使用铁制工具； D. 气瓶带防护帽 仓库安全管理制度 WI-91-004 管理部 14. 仓库 特种气体储存 阀门未带防护帽 A、气瓶带防护帽 仓库安全管理制度 WI-91-004 管理部 15. 仓库 特种气体储存 气瓶承压不够 A.定期检定钢瓶；； B入库时检查钢瓶的有效期限。 仓库安全管理制度 WI-91-004 管理部 16. 仓库 特种气体:到货卸车 跌落或不规范卸车 按规定卸车,使用搬运工具 特种气体安全管理制度 WI-91-019 管理部 17. 送料 特种气体:运送 钢瓶运送时坠落 专用搬运工具、限制、捆扎、固定 搬运、包装、防护及交付控制办法 WI-78-008 管理部 18. 送料 特种气体:运送 遇水反应的特气雨天运送时沾水 避免雨天运送 若雨天运送时用防护罩密封防水处理 搬运、包装、防护及交付控制办法 WI-78-008 管理部 19. 设备部 机械维修 试机时触电 在插座前安装一个漏电保护器 强电设备维修安全管理规定 WI-91-013 设备部 20. 设备部 手电钻、冲击钻 无漏电保护器 设置额定漏电动作电流不大于１５毫安、动作时间不大于０.１秒的漏电保护器 移动式工具的管理、使用、检查和维护的管理规定 WI-62-012 设备部 21. 设备部 手电钻、冲击钻 手电钻/冲击钻漏电 定期测绝缘电阻：大于1兆欧 移动式工具的管理、使用、检查和维护的管理规定 WI-62-012 设备部 22. 设备部 手电钻、冲击钻 电线破损 更换破损接线 移动式工具的管理、使用、检查和维护的管理规定 WI-62-012 设备部 23. 设备部 设备开关更换 更换时未断电 操作前进线电源处用电笔测试 做好防护措施或使用绝缘垫 特殊设备装置检修规定 WI-62-001 设备部 24. 设备部 设备开关更换 在前级电源开关处未挂标志牌 按规定悬挂表识牌 特殊设备装置检修规定 WI-62-001 设备部 25. 设备部 真空设备高压维修 断电维修时未对高压设备放电 设置警示标志 高压部位悬挂放电棒 高压设备维修安全管理规定 WI-91-012 设备部 26. 设备部 真空设备高压维修 维修时未断电，进入高压区 做好防护措施或使用绝缘垫 高压设备维修安全管理规定 WI-91-012 设备部 序号 部门 场所 关键作业 对应主要危害因素 参考措施 文件名 文件编号 负责部门 27. 设备部 真空设备高压维修 试机或恢复时门未关 试机或恢复时人在门外 按规定设定监护人 在明显位置设置警示标志 高压设备维修安全管理规定 WI-91-012 设备部 28. 设备部 真空设备高压维修 试机或恢复时无监护人 按规定设定监护人 高压设备维修安全管理规定 WI-91-012 设备部 29. 设备部 真空设备高压维修 未查明高压状态进入维修 操作人查明高压状态，监护人确认后方可进入维修 高压设备维修安全管理规定 WI-91-012 设备部 30. 设备部 维修溅射台 未关闭射频电源 关闭需要维修的高压电源，并确认高压显示表头没有高压显示 高压设备维修安全管理规定 WI-91-012 设备部 31. 设备部 干刻设备高压测试 高压测试时人太靠近测试点 测试时人必须在门外； 测试仪器接线时确认高压已断电和已放电 高压设备维修安全管理规定 WI-91-012 设备部 32. 设备部 干刻设备高压维修 维修时未对高压设备放电 设置警示标志 高压部位悬挂放电棒 高压设备维修安全管理规定 WI-91-012 设备部 33. 设备部 干刻设备高压维修 维修时未断电 做好防护措施或使用绝缘垫 高压设备维修安全管理规定 WI-91-012 设备部 34. 设备部 干刻设备高压维修 试机或恢复时门未关 试机或恢复人在门外 按规定设定监护人 在明显位置设置警示标志 高压设备维修安全管理规定 WI-91-012 设备部 35. 设备部 干刻设备高压维修 试机或恢复时无监护人 按规定设定监护人 高压设备维修安全管理规定 WI-91-012 设备部 36. 设备部 干刻设备高压维修 未查明高压状态进入维修 操作人查明高压状态，监护人确认后方可进入维修 高压设备维修安全管理规定 WI-91-012 设备部 37. 设备部 干刻电磁阀维修 拆卸前未断电 测试时人必须在门外；测试仪器接线时确认高压已断电和已放电 特殊设备装置检修规定 WI-62-001 设备部 38. 设备部 干刻RF 电源维修 拆卸时未断电 在电源开关处挂牌、操作前先关空开，拔下插头、监护人再确认 特殊设备装置检修规定 WI-62-001 设备部 39. 设备部 干刻RF 电源维修 试机或恢复时，外壳未装人员触电 先装好外壳再开机 监护人再确认 特殊设备装置检修规定 WI-62-001 设备部 序号 部门 场所 关键作业 对应主要危害因素 参考措施 文件名 文件编号 负责部门 40. 溅射台维修 RF 电源维修 未关闭射频电源 规范操作关电源后开机盖 监护人再确认 特殊设备装置检修规定 WI-62-001 设备部 41. 设备部 光刻维修 拆激光发生器时未关机 规范操作关电源后开机盖 监护人再确认 特殊设备装置检修规定 WI-62-001 设备部 42. 腐蚀清洗间 腐蚀清洗岗位 配液时酸液溅出 操作时沿槽壁缓慢倒入；佩戴耐酸手套，围裙，防护眼镜，袖套 湿法工艺化学试剂规格及使用管理规定 WI-75-709 湿法工艺 43. 腐蚀清洗间 腐蚀清洗岗位 有机物与无机物，酸与碱、氧化剂混放 分类别隔离存放 湿法工艺化学试剂规格及使用管理规定 WI-75-709 湿法工艺 44. 腐蚀清洗间 腐蚀清洗岗位 放片时酸液溅起 佩戴围裙，防护眼镜，袖套 湿法工艺化学试剂规格及使用管理规定 WI-75-709 湿法工艺 45. 扩散区 换源 大量BBr3接触水 保持换源柜清洁干燥；缓缓倾倒、源溅出时，将源转移到干燥的强抽风处，人员撤离 换源作业指导书 WI-75-108 扩散工艺 46. 扩散区 换源 抽风停止源气挥发 戴自给式防护面罩、关紧操作窗口，停止作业、通知空调班恢复抽风、紧急疏散人员 换源作业指导书 WI-75-108 扩散工艺 47. 扩散区 换源 换源未戴防护用具 配自给式防护面罩 按规定换源时须两人在场； 换源作业指导书 WI-75-108 扩散工艺 48. 扩散区 换源 开关阀门失误特气误排 一人操作一人确认、气柜设置管路图 设置阀门开关标识 换源作业指导书 WI-75-108 扩散工艺 49. 扩散区 扩散炉 氢气泄漏 H/O比例保护、点火温度保护、通氮气保护、炉口强制排风 扩散停水、电、气应急处理规定 WI-75-104 扩散工艺 50. 扩散区 扩散炉 扩散炉超温 设置温度报警、设置超温报警并有连锁装置、定期守炉巡视 扩散停水、电、气应急处理规定 WI-75-104 扩散工艺 51. 干刻区 换源 更换过程误操作导致源气泄漏 制定操作规范，对操作培训做到熟练上岗 相关作业文件 WI-75-6XX 干刻工艺 52. 干刻区 生产操作 误操作 制定操作规范，对操作培训做到熟练上岗 相关作业文件 WI-75-6XX 干刻工艺 53. 干刻区 设备维护 误操作 制定操作规范，对操作培训做到熟练上岗 相关作业文件 WI-75-6XX 干刻工艺 序号 部门 场所 关键作业 对应主要危害因素 参考措施 文件名 文件编号 负责部门 54. 真空区 换源 阀门误操作源气大量泄漏 1、 对阀门进行标识和编号 2、 阀门开启方向和限位标识 3、 一人操作一人监护 4、 设置排风装置 NV3204注入设备维护规范 NV1080注入设备维护规范 NV3206注入工艺操作与设备维护规范 WI-75-302 WI-75-304 WI-75-306 真空工艺 55. 真空区 注入过程开设备门 开启设备门，人进设备区 1、 规范操作 2、 设置高压连锁装置 3、 设置警示标志 NV3204注入设备维护规范 NV1080注入设备维护规范 NV3206注入工艺操作与设备维护规范 WI-75-302 WI-75-304 WI-75-306 真空工艺 56. 真空区 注入后开设备门 未对高压部位放电 设置高压放电棒； 设置放电警示标志 NV3204注入设备维护规范 NV1080注入设备维护规范 NV3206注入工艺操作与设备维护规范 WI-75-302 WI-75-304 WI-75-306 真空工艺 57. 蒸发 坩埚清理 刮刀与坩埚内镍金属刮擦产生火花被吸入吸尘器中 刮刀清理坩埚后，再用吸尘器清理 SE-1000蒸发台PM和QC规范 WI-75-308 真空工艺 58. 真空区 配酸、碱溶液操作 配置酸液时酸液溅出 佩戴耐酸手套，围裙，防护眼镜，袖套 背洗工艺作业规范 WI-75-313 真空工艺 59. 动力机房 空压设备 电机漏电机壳带电 做好双接地； 定期检查电机绝缘 动力部电气安全运行管理制度 WI-63-116 动力部 60. 动力机房 空压设备 运行时的噪声 A、减少现场停留时间； B、戴耳塞。 噪声控制管理规定 WI-63-124 动力部 61. 动力机房 真空泵 电机漏电机壳带电 做好双接地； 定期检查电机绝缘 动力部电气安全运行管理制度 WI-63-116 动力部 62. 动力机房 空调系统 电机漏电机壳带电 做好双接地； 定期检查电机绝缘 动力部电气安全运行管理制度 WI-63-116 动力部 序号 部门 场所 关键作业 对应主要危害因素 参考措施 文件名 文件编号 负责部门 63. 动力机房 空调系统 电加热系统超温 安装超温报警传感器并连锁加热装置；定期检查超温报警传感器 动力部 64. 动力机房 水泵及其系统 电机漏电机壳带电 做好双接地； 定期检查电机绝缘 动力部电气安全运行管理制度 WI-63-116 动力部 65. 动力机房 冷水机组 安全阀门损坏 定期送检 动力部 66. 动力机房 冷水机组 电机漏电机壳带电 做好双接地； 定期检查电机绝缘 动力部电气安全运行管理制度 WI-63-116 动力部 67. 制水车间 制水设备 氢氧化钠、酸溶液倾倒时的飞溅 佩戴护目镜和防酸手套；规范操作 超纯水制备反掺透系统作业指导书 WI-63-101 动力部 68. 制水车间 设备控制柜 触电/起火 关好配电箱门； 定期检查配电箱 动力部电气安全运行管理制度 WI-63-116 动力部 69. 制水车间 电机 电机漏电 接地保护 动力部电气安全运行管理制度 WI-63-116 动力部 70. 污水站 电机 电机漏电 接地保护 动力部电气安全运行管理制度 WI-63-116 动力部 71. 污水站 设备控制柜 触电/起火 关好配电箱门； 定期检查配电箱 动力部电气安全运行管理制度 WI-63-116 动力部 72. 配电房 电工作业 未配戴安全帽作业 配戴安全帽； 作业时相互检查 动力部电气安全运行管理制度 WI-63-116 动力部 73. 配电房 电工作业 操作时未使用绝缘用具及用品 按规范佩带与使用 动力部低压电力安全作业规程 WI-63-116 动力部 74. 配电房 电工作业 绝缘用具及用品没有定检 按规范执行 动力部低压电力安全作业规程 WI-63-116 动力部 75. 配电房 配电房 配电房未设置警示标识 按规范设置并定期检查 动力部低压电力安全作业规程 WI-63-116 动力部 76. 配电房 电工操作 带电作业时无措施 制定带电作业规范 按规定设定监护人 动力部电气安全运行管理制度电气管理制度、 WI-63-116 动力部 序号 部门 场所 关键作业 对应主要危害因素 参考措施 文件名 文件编号 负责部门 77. 全厂 汽车 汽车带故障运行 出车前例行检查、定期维护保养 交通安全管理规定 WI-91-014 管理部 78. 全厂 汽车 司机违章驾驶 定期交规学习、进行事故案例教育 交通安全管理规定 WI-91-014 管理部 79. 全厂 汽车 在危险路段行驶 车辆减速、谨慎驾驶 交通安全管理规定 WI-91-014 管理部 80. 全厂 汽车 在恶劣气候条件下驾驶 尽量减少出车、减速谨慎驾驶 交通安全管理规定 WI-91-014 管理部 81. 全厂 上班途中 穿越道路 定期交规学习 交通安全管理规定 WI-91-014 管理部 82. 办公大楼 电梯 货梯人货混装 张贴警示标识 电梯安全管理规定 管理部 83. 福日股份 制氢 氢气爆炸 定期提醒安全检查 〈消防应急预案〉 管理部 84. 全厂 雷击 设置避雷针（强电）、设置隔离装置（弱电） 异常天气生产应急预案 异常天气动力应急预案 WI-68-002 生产部 动力部 85. 全厂 暴雨 关窗、停止户外作业、检查排水系统 异常天气生产应急预案 异常天气动力应急预案 WI-68-002 生产部 动力部 86. 全厂 台风 关窗、转移物资、加固危险设施、停止户外作业 异常天气生产应急预案 异常天气动力应急预案 WI-68-002 生产部 动力部 87. 全厂 消防系统 烟感报警装置失效 定期校验 动力部 88. 设备维修 电焊机 无漏电保护器 按规范配置 电焊安全操作规程 WI-91-016 设备部 89. 设备维修 电焊机 无二次防触电保护装置 按规范配置 电焊安全操作规程 WI-91-016 设备部 90. 设备维修 电焊机 一次线大于5米 按规范配置 电焊安全操作规程 WI-91-016 设备部 序号 部门 场所 关键作业 对应主要危害因素 参考措施 文件名 文件编号 负责部门 91. 设备维修 电焊机 一次线拖地 架空设置 电焊安全操作规程 WI-91-016 设备部 92. 设备维修 电焊机 电焊机接线端子无屏蔽罩 上电前检查 损坏及时修复 电焊安全操作规程 WI-91-016 设备部 93. 设备维修 电焊机 电焊机外壳未接地 上电前检查 电焊安全操作规程 WI-91-016 设备部 94. 设备维修 电焊机 电焊机缘绝电阻小于1M欧 定期检测 电焊安全操作规程 WI-91-016 设备部 95. 设备维修 电焊机 电焊枪二次电线大于30米 按规范配置 电焊安全操作规程 WI-91-016 设备部 96. 设备维修 电焊机 电焊枪电缆有破损 上电前检查 电焊安全操作规程 WI-91-016 设备部 97. 设备维修 电焊机 电焊枪损坏 上电前检查 电焊安全操作规程 WI-91-016 设备部 98. 设备维修 电焊作业 操作人员无焊工证 禁止无证操作 电焊安全操作规程 WI-91-016 设备部 99. 设备维修 电焊作业 在禁火区内无审批焊接 禁火区动火审批 安全防火管理规定 WI-91-003 安全主任 100. 技术部注入 注入后开启设备门 未对高压部位放电 1、设置高压放电棒； 2、设置放电警示标志 NV3204注入设备维护规范 NV1080注入设备维护规范 NV3206注入工艺操作与设备维护规范 WI-75-302 WI-75-304 WI-75-306 真空工艺 101. 技术部外延 外延生产 镀金板烧熔溅到钟罩 定期检查及时更换有黑点的镀金板 外延安全生产操作规程 WI-91-007 外延工艺 102 技术部扩散 扩散换源 换源未戴防护用具 配自给式防护面罩 按规定换源时须两人在场； 换源作业指导书 WI-75-108 扩散工艺 103 技术部扩散 扩散炉 氢气泄漏 H/O比例保护、点火温度保护、通氮气保护、炉口强制排风 扩散停水、电、气应急处理规定 WI-75-104 扩散工艺 103 技术部干刻 气柜更换源气 更换过程误操作导致源气泄漏 制定操作规范，对操作培训做到熟练上岗 相关作业文件 WI-75-6XX 干刻工艺 合同管理制度 1 范围 本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励； 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。 2 规范性引用 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法》 3 定义、符号、缩略语 无 4 职责 4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。 4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。 4.5 合同管理部门履行以下职责： 4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范； 4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量； 4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况； 4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用； 4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理； 4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作； 4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作， 4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责： 4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”； 4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案； 4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作； 4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责 版次:1.0 编号：FM-67-005展开阅读全文
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