年产6000吨铝板建设项目立项申请报告.pdf
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1、目录7.总论.11.1 项目概况.11.2 项目提出背景.11.3 项目编制依据和原则.21.4 项目目标及主要内容.31.5可研报告结果.41.6主要技术经济指标表.52企业基本情况.72.1企业概况.72.2厂址与自然条件.82.3主要产品和市场.102.4研发能力.112.5工艺装备水平.122.6质量管理水平.122.7企业组成和人员.122.8财务状况.133.市场分析及产品方案.143.1 行业现状分析.143.3拟建规模.204.物料供应及生产协作.214.1主要原料的用量和要求.214.2原料和辅助材料的来源.215.工程设计方案.225.1项目指导思想及主要原则.225.2工
2、艺设计方案.225.3总平面布置和运输.255.4 土建方案.275.5公用动力部分.276.环境保护、职业安全卫生及消防.326.1 环境保护.326.2工业职业安全卫生.336.3 消防.357.节能及合理利用.377.1 设计依据.377.2 工程概述.377.3能耗指标及分析.377.4节能措施.387.5建筑节能.398.生产组织和人员培训.418.1生产组织.418.2劳动定员.428.3工作制度和年时基数.428.4人员培训.429.项目实施进度建议.447。投资估算与资金筹借.4510.1 概述.4510.2编制方法.4510.3投资估算.4510.4资金筹措及使用计划.46”
3、,经济分析.4711.1项目说明.4711.2 固定资产、无形及递延资产.4711.3 产品成本测算.4711.4 销售收入、销售税金及附加、利润及分配.4811.5 财务盈利能力分析.4811.6 清偿能力分析.4911.7 财务生存能力分析.4911.8 财务不确定性分析.5011.9主要数据及评价指标见表11-10.5011.10经济分析结论.50附表16.建设投资估算表(表10-1);17.流动资金估算表(表10-2);18.投资来源与使用计划表(表10-3);19.固定资产、无形资产及其他资产情况表(表11-1);20.总成本表(表11-2);21.销售收入、销售税金及附加估算表(表
4、11-3);22.损益表(表11-4);23.项目投资现金流量表(表11-5);24.项目资本金现金流量表(表11-6);25.资产负债表(表11-7);26.财务计划现金流量表(表11-8);27.敏感性分析表(表11-9);28.主要经济数据与经济指标(表11-10);29.敏感性分析图;30.设备清单;附图2.浙江康盛股份有限公司新厂区总平面布置图2010043K3-0Z-01;72.总论1.1项 目概况项目名称:年产6000吨铝板带建设项目项目投资:项目总投资4320万元其中建设投资3函万元,铺底流动资金474万元项目实施单位:浙江康盛股份有限公司项目负责人:陈汉康项目建设地点:江苏睢
5、宁经济开发区邮编:311700联系电话:0571-64837208传真:0571-648365601.2项 目提出背景铝板带是铝加工产业链上的重要铝材品种。由于具有比重小、易 加工、导电性能好、无磁性以及美观卫生等一系列优越的性能,铝板 带被广泛应用于冰箱、冷柜、洗衣机、空调等家电产品中,同时,随 着交通运输业的发展,铝板带也被广泛应用于汽车热交换器系统,同 时铝板带也是生产铝箔等下游铝深加工产品的主要原材料。浙江康盛股份有限公司主要生产经营换热、制冷设备管路及制 件。目前是国内生产钢制冰箱冷凝管龙头企业。在制冷用钢管的销售 方面,公司已建立起成熟的销售渠道,并拥有了稳定的优质客户源。公司已在
6、国内建立起冰箱、冷柜、空调制冷系统的营销网络与售后服 务体系,在北京、青岛、徐州、泰州、南京、扬州、合肥、武汉、广 东等地设有营销网络机构。在内销方面,公司积累了海尔、海信、新 飞等一大批有实力且稳定的下游客户;在外销方面,公司出口逐年增-1-加。公司制冷用钢管的销量已居国内公司首位。虽然制冷用管具有行 业分散、客户众多、品种复杂等特点,但由于其销售对象基本为工业 企业,因此该市场具有需求波动小、客户忠诚度高、竞争对手进入壁 垒高等特点。目前,康盛公司在生产各种制冷配件、热交换器设备中 用到的铝板带均采用外购外协的方式解决,用量大概在每年5000吨左 右,随着公司与各大下游企业的深入合作,配套
7、量也在不断的上升,为节约公司的原材料成本,延伸公司的产品加工链,公司决定加大技 术装备,生产基地厂房的投入,对各种制冷系统配件、热交换器用铝 板带产品进行生产,根据目前企业的年耗铝板带产品的量,结合公司 的发展规划,企业提出了年产6000吨铝板带建设项目,以满足公 司制冷系统配件、热交换器用铝板带的供给,同时为企业发展铝合金 复合箔材、带材打下良好的基础。1.3项 目编制依据和原则1.3.1编制依据(1)浙江康盛股份有限公司提供的有关项目的资料。(2)浙江康盛股份有限公司与浙江省机电设计研究院有限公司 签定的技术咨询合同。1.3.2编制原则1)产品导向的原则;经过市场调研和预测确定企业主导产品
8、,同时考虑到市场出现变化时应该有较大的适应性,项目先以铝板带材 为基础,为建设一个铝及铝合金板材、带材、箔材及复合材料箔材的 现代化的全能综合性铝加工企业作铺垫。-2-2)生产技术高起点原则:从企业长期发展观点出发,必须提高 企业的核心竞争能力,因此在关键设备的选型上,必须坚持高水平、高精度、高速度。工艺配置也必须采用最成熟、最先进的。3)节约投资的原则:以最合理的投资获得最可能的回报。4)合理布局的原则:以铸轧为代表的初级加工及以热轧为代表 的深加工的合理布局。5)物流合理性原则:各作业单位之间符合最优化的工艺流程,做到物流的顺畅。6)节能环保原则;节约能源,保护环境。7)注重EHS原则:注
9、重“环境/健康/安全”,改善员工劳动条 件。8)可持续发展原则:为今后向更大规模发展留有必要的空间。L4项目目标及主要内容1.4.1项目目标(3)项目将对铝及铝合金板材、带材进行组织生产,为企业建设 一个铝及铝合金板材、带材、箔材及复合材料箔材的现代化的全能综 合性铝加工基地打下坚实的基础。通过本项目的建设,可以满足目前 公司现在的铝板带材的用量,拓展公司的产业链,提高企业的经济效 益,从而增强企业的竞争力,加速企业与国际接轨。(4)本项目达产后,浙江康盛股份有限公司将形成新增年产6000 吨铝板带的生产能力(其中铝板带3000吨、花纹铝带3000吨),项 目可实现新增年销售收入10308万元
10、(不含税价格),实现利润总额 1138万元,年实现增值税为372万元,销售税金及附加为37万元。-3-1.4.2主要建设内容1、本项目拟利用浙江康盛股份有限公司在江苏睢宁经济开发区 新征用的土地进行实施。康盛公司在江苏睢宁经济开发区的新征的总 用地面积为400000m2(约合600亩),其中铝板带项目初步框算新建的 建筑面积约为5000m2o2、根据本项目产品的工艺流程,主要设置熔铸车间、压延车间、轧花车间、氧化车间、分剪车间等,添置先进、高效、可靠、适用的 生产设备。项目对铝板的生产采用目前行业广泛应用的“双根连续铸 轧一冷轧”生产工艺。3、新增厂区公用动力配套系统,对个别车间增设通风系统及
11、其 配套装置,确保生产用水、用电和用气。4、贯彻环境保护“三同时”、职业安全卫生和节能原则。1.4.3总投资及资金来源本项目总投资为4320万元,其中新增建设投资为3846万元,铺 底流动资金474万元。投资资金来源:全部企业自筹解决。1.5可研报告结果经分析研究其结论性结果为:本项目节能、节材,符合国家建设节约型社会的发展方向,符合国家产业发展的产业政策,符合国家发展战略。本项目的实施,可 满足目前企业生产过程中铝板带产品的消耗,可延伸公司产品的产业链,提高企业的生产工艺装备水平和产品档 次,扩大产能,降低生产成本,提高企业的市场份额,为公司带来良-4-好的经济效益。本项目利用浙江康盛股份有
12、限公司在江苏睢宁经济开发区新征 的土地建设新的生产基地,对新厂区进行规划设计,做到物流通畅、快捷,有利于提高生产效率,项目新增建筑面积5000m2o项目新增 的设备自动化程度高,产品质量、档次高,市场前景广阔,生产规模 适合。同时,本项目的实施可为睢宁当地提供60多个就业岗位,社 会效益显著。项目建设期12个月。达产后,实现新增年销售收入10308万元,新增利润总额1138万元。项目实施后,企业实力将得以进一步增强,经济分析表明:财务内部收益率为:18.61%(所得税后)投资回收期为:6.33年(所得税后)投资利润率为:20.97%投资利税率为:28.52%由此可见,本项目具有良好的经济效益和
13、社会效益,且具有一定 的抗风险能力。1.6主要技术经济指标表I、主要数据1、生产纲领新增年产6000吨铝板带2、产品方案f产品名称年生产纲领厚度(mm)宽度(mm)生产纲领(吨)1铝板带材0.35以上600-125030002花纹铝带材0.351012503000合计60003、主要原材料6120 吨4、新增主要设备29台(套)5、能 耗用水量(新增)14900mW用电量(新增)10680000 kwh/年压缩空气(新增)8m7min6、人员66人7、全年生产天数300天8、项目用地面积10000m28、项目新增建筑面积5000m29、项目总投资4320万元建设投资3846万元铺底流动资金47
14、4万元10新增年销售收入10308万元新增年利润总额1138万元新增增值税372万元新增销售税金及 附加37万元II、财务评价1、投资利税率28.52%2、投资利润率20.97%3、财务内部收益率18.61%(所得税后)4、投资回收期6.33年(所得税后)-6-13.企业基本情况2.1企业概况浙江康盛股份有限公司位于景色秀丽的千岛湖畔,是一家专业生 产经营制冷、机械用高压管材及其延伸产品:冰箱冷柜蒸发器、冷凝 器,空调配件和汽车管路的公司,公司占地面积600余亩,已有建筑 面积12万平方米。目前,公司年生产各种管材能力7万余吨,员工 4000余人,为目前国内品种最齐、规格最多、生产能力最大、产
15、品 延伸最长的制冷钢管制造企业,冰箱冷凝管国内市场占有率达到50%以上。公司目前拥有双层卷焊管生产线5条,单层卷焊管生产线15条。在北京、南京、合肥、新乡、淳安等地分别设有10余个分(子)公 司,主要从事产品营销和在主机厂附近就近加工管路产品。公司拥用 众多的科技人员和强大的产品科研开发能力。2008年被认定为浙江 省高新技术企业,2009年被科技部认定为火炬计划重点高新技术企 业。近年来相继开发新产品,获得国家专利50多项,多项产品获得 当地政府的科技奖。继开发64X0.5钢管之后,最近又研究成功机 械性能与紫铜管相同,可以取代紫铜管用于冰箱冷柜的超软钢管。目 前产品销往全国各大制冷机制造厂
16、并出口韩国、日本、印尼、伊朗等 市场,受到客户广泛好评。经过市场调研和预测确定企业主导产品,同时考虑到市场出现变 化时应该有较大的适应性,本项目将以满足目前企业生产制造中主要 用到的铝板带材,同时为企业建设一个铝及铝合金板材、带材、箔材-7-及复合材料箔材的现代化的全能综合性铝加工基地打下良好的基础。2.2厂址与自然条件2.2.1项目选址本项目选址位于江苏睢宁经济开发区,项目建设地块用地性质为 工业用地,符合开发区总体规划与江苏睢宁土地利用总体规划要求,用地范围内无拆迁农户。同时,项目实施地周边均为一、二类工业企 业,且地形平坦、土地平整、交通便利,地块周边供水、供电、供气、排污等公用工程配套
17、设施齐全,符合项目选址要求。2.2.2厂址与地形地貌康盛公司新厂区位于江苏睢宁经济开发区,具体地址位于睢宁县 的西北侧,厂区的西北侧临睢宁县环城路,南侧为规划中的永学西路,东侧为新新冷柜厂区用地。睢宁县位于江苏徐州东南,地处东部沿海与中部地带综合处,是 徐连经济带的中心区域,淮海经济区和沿东陇海产业带的重要组成部 分,是长三角经济圈和环渤海经济圈的结合部,又是鲁苏皖三省交汇 处。在此选址能够以梅钢、鞍钢等大型钢铁集团为原料供用源,形成 对江苏、安徽、山东、北京、辽宁、环渤海区域的辐射。同时也是巩 固康盛股份行业龙头地位、增强后续发展动力的有力举措。睢宁县经济开发区位于城区西部,东起江阴路,西至
18、白塘河,北 从北环路,南到徐沙河。近期规划开发建设6平方公里。江苏睢宁经 济开发区西距徐州观音国际机场30公里,北到陇海铁路50公里,东 至连云港港口 150公里,徐宁高速公路、104国道穿境而过。开发区-8-总面积23.5平方公里,下辖2个社区4个行政村,总人口 2万人,地理环境优越,交通十分方便。睢宁县地处黄淮平原中部,境内无 山,地形单一,全部为冲积平原,地表坦荡。土地表层主要由第四系全新统冲积相浅黄色粉土组成,覆土厚816m,土壤承载力每平方米914吨。整个范围内无大的 断裂滑坡、熔岩现象,均属于适宜建设用地。2.2.3气象条件气候性质:睢宁县位于江苏省的北部,东距黄海约200公里,气
19、 候夏季干燥,冬季严寒,属大陆性气候。四季:根据10以下为冬季,22以上为夏季,余为春秋季之 分:睢宁县4、5月份为春季,6、1、8月份为夏季,9、10月份为秋 季,113月份为冬季。风向:春季为东南风,夏季为东风,秋季为东北风,冬季为东北 风。平均风速为2.7米/秒,大风风速为15米/秒,年平均为7.4天。降雨量:年平均降雨量为733毫米,月最大降雨量为176.4毫米。气压:最高760.72毫米汞柱(12月),最低为742.87毫米汞柱(7 月)。气温:最高43.3C(1928年7月15日)最低T8.9(1955年1月6日)7月平均气温30.72。湿度:最低为66.3%,最高为89.3%。2
20、.2.4水文条件开发区周边的重要港口有连云港、上海港、青岛港、日照港,海 上运输十分便利,从开发区到连云港港口车程不到二小时,直通包括 日韩、美加、欧盟等主要干线在内的20条余国际集装箱航线,每月 航班140余个。同时有河道直通京杭大运河、淮河、长江等国家级水 路干道。2.2.5交通运输条件(1)公路运输:从开发区上高速仅需十分钟,可直上徐宁高 速、霍连高速、京福高速、京沪高速。开发区距全国第二大铁路编组站一徐州铁路编组站 81公里,京沪和陇海两大铁路在此交汇。(2)水路运输:项目所在地内河航道紧连京杭大运河,徐沙 河、徐洪河直通洪泽湖,具有较好的水运条件。(3)航空运输:开发区距中国民航干线
21、机场-徐州观音国际机场30公里,已开通 至北京、上海、广州、深圳、温州、厦门、海口等30多个大中城市 的国内航线和15条国际航线,即将开通至香港、日本、韩国航线。2.2.6公用工程厂区供电由位于厂区西北侧的庆安供电所提供,采用两条35kV 专线供给;厂区供水才采用地下水或者城市自来水,排水点主要位于 厂区南侧的用学西路。2.3主要产品和市场-10-康盛公司专业生产经营制冷、机械用高压管材及其延伸产品:冰 箱冷柜蒸发器、冷凝器,空调配件和汽车管路。目前为国内品种最齐,规格最多,生产能力最大,产品延伸最深的制冷钢管生产企业。目前可提供产品:单层管系列:6 2.8-69.5各种壁厚的盘管、定尺管。超
22、软管系列:6 2.8-69.5各种壁厚的盘管、定尺管。系列冰箱冷柜用蒸发器、冷凝器、R蒸发器、除露管等空调用连接管、配管及辅助管等。本项目产品即为冰箱冷柜 蒸发器、冷凝器、汽车热交换器等产品生产制造过程中用到的铝板带产品。2.4研发能力康盛股份多年来在冰箱、空调制冷系统研发、生产方面具有十分 丰富的经验,在制冷系统的结构优化方面做了大量的工作,并取得丰 硕的成果,承担了一系列的省、市级研发及技改项目。公司长期致力于冰箱、空调制冷系统的铜材料替代研究,在制冷 系统管路的铜材料替代方面具有十分丰富的经验,公司在全国率先采 用超低碳钢(IF钢)制备超软超薄壁微径钢管,用以制备冰箱、冷 柜制冷系统中的
23、蒸发器、冷凝器,并应用于全国各个大型冰箱、冷柜 的生产企业,如海尔、海信、新飞等。公司制冷管路研究开发中心,研发了新一代的冰箱用节能R蒸发器、减震阻尼式空调吸气管、外冷 折叠式冷凝器和整体循环式热交换器等高新技术产品,并申请相关专 利多项。-11-公司拥有众多的科技人员和强大的产品科研开发能力。2008年 12月被认定为浙江省高新技术企业,2009年被国家科技部认定的国 家火炬计划重点高新技术企业。公司已拥有发明专利4项,实用新 型专利36项,外观设计专利11项;正在申请的发明专利8项,实 用新型专利9项,外观设计专利3项,多项产品获得当地政府的科 技奖。继开发64X0.5钢管之后,最近又研究
24、成功机械性能与紫铜 管相同,可以取代紫铜管用于冰箱冷柜的超软钢管。目前公司产品销 往全国各大制冷机制造厂家,并出口韩国、日本、印尼、伊朗等国际 市场,受到客户的广泛好评。2.5工艺装备水平康盛股份目前已经拥有单层焊管生产线15条。2009年,公司制 冷用钢管销量60,334.83吨(含生产制冷配件耗用量),市场占有率 为28.98%,居行业领先地位。2.6质量管理水平康盛股份已经获得IS09001的质量体系认证,取得了证书。2.7企业组成和人员康盛股份是按中华人民共和国公司法设立的企业,实行董事 会领导下的总经理负责制,公司现由2家控股子公司、5家全资子公 司、6个直属分公司组成。康盛股份是一
25、个集研发与生产为一体的科技型企业。现有职工 4000多人,其中研发及技术服务人员200多人。生产人员:2717人-12-研发技术人员:供销人员:管理人员:218人115人351人2.8财务状况至2009年底,公司的总资产为7.067亿元,其中固定资产2.34亿元。企业资产负债率为64.82虬企业近三年效益情况见表。表2-1 企业效益情况表 单位:万元序号项目单位2009 年2008 年2007 年1销售收入万元71883.7664371.6355213.392利润总额万元8318.754540.374887.033资产负债率%64.82%60.92%63.73-13-14.市场分析及产品方案3
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