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年加工5000吨杂粮食品项目建设可行性研究论证报告.doc
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1、 xxx公司年加工5000吨杂粮食品项目 XX公司年加工5000吨杂粮食品项目可行性研究报告 项目建设单位: XX区 昌升商贸有限公司 项目主管单位: XX区XX乡人民政府 项目建设地点: XX区XX乡XX 项 目 负责人: XX 二0一二年十二月目 录第一章 总 论1.1项目单位基本情况61.2项目基本情况61.3可行性研究报告编制依据71.4综合评价8第二章 项目建设背景、必要性和可行性2.1 项目区社会经济状况92.2项目建设背景102.3项目建设的必要性122.4项目建设的可行性13第三章 项目选址与建设条件3.1建设地点选择153.2建设条件15第四章 市场分析与销售方案4.1市场供
2、求现状及前景分析194.2销售策略、方案和营销模式214.3市场风险分析22第五章 建设方案5.1建设规模和内容245.2建设规划和布局245.3 建筑方案255.4 产品和技术方案265.5 设备方案295.6主要原材料供应325.7实施进度安排32第六章 环境影响评价 6.1 环境影响34 6.2 编制依据34 6.3 环境保护措施.34 6.4 环境影响评价.35 6.5 环保部门意见.35第七章 项目组织与管理 7.1项目法人组建方案36 7.2人力资源配置方案36 7.3管理措施37 7.4技术培训38 7.5劳动保护与安全卫生及消防39第八章 投资估算与资金来源 8.1投资估算依据
3、.42 8.2投资估算.42 8.3 资金来源.43 第九章 财务评价 9.1 财务评价依据44 9.2 销售收入和销售税金及附加估算44 9.3 总成本及经营成本估算44 9.4 财务效益分析45 9.5 不确定性分析45 9.6 财务评价结论48第十章 社会效益分析 10.1拉动地方经济.49 10.2促进产业结构调整49 10.3增加农民收入.49第十一章 风险分析 11.1 项目主要风险因素识别.50 11.2 风险程度分析.50 11.3 防范与降低风险对策.50第十二章 研究结论和建议 12.1 推荐方案总体描述.52 12.2 推荐方案优缺点.52 12.3 存在问题.54 12
4、.4 研究结论与建议.54 附 录一、 附表: 附表1 项目总投资估算表附表2 外购原材料辅料表附表3 外购燃料及动力费用表附表4 产品销售收入、税金、附加预测表附表5 固定资产折旧及摊销估算表附表6 总成本费用估算表(成本加期间费用法)附表7 利润与利润分配表附表8 流动资金估算表附表9 项目投资现金流量表二、 附件: 附件1、组织机构代码证 附件2、企业法人营业执照附件3、食品流通许可证附件4、企业法人代表身份证件 第一章 总 论1.1项目单位基本情况 XX公司,组建于2013年1月,注册资金50万元,注册地点XX区,经营范围为粮油加工销售、农副产品加工流通、农机具、农机配件等。民营股份制
5、企业。 公司法人代表魏廷祥 ,男,46岁,高中文化,现居住在XX区,长期从事农机销售和农副产品运销业,经过多年来的经营,目前个人无破产或银行欠贷历史记录。1.2项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称:年加工5000吨杂粮食品项目 建设性质:新建建设地点: XX区XX乡XX建设单位:XX公司1.2.2建设规模及产品方案1、建设规模 新建年加工5000吨杂粮食品生产线2、产品方案 精选玉米、玉米面、精选荞麦、荞麦面、莜面、绿豆、红芸豆、豆面、谷黍精选加工、混合饲料等1.2.3 建设期限 项目建设期1.5年,2013年3月动工,2014年9月投产。1.2.4 投资结构及资金来源
6、 项目总投资1080万元,其中固定资产投资495万元,流动资金585万元。 资金筹措方式:项目总投资1080万元,企业自筹500万元,申请银行贷款300万元,不足部分通过其他方式解决。1.2.5 项目效益 经济效益:项目全部建成后年销售收入可达4299.5万元,年利润468万元,财务内部收益率为24.68%,财务净现值2385万元,静态投资回收期3.66年(含建设期)。 社会效益:本项目立足本地自然资源优势和国内外市场需求,以“公司农户”的生产经营方式,实现产业化经营,不仅可直接提供30个就业岗位,还可辐射带动周边乡镇5000农户10000多人从事订单农业,发展杂粮种植业,户均增收1000元,
7、促进周边地区的农业产业化结构调整,吸引更多的农村剩余劳动力加入到粮食加工业中来,并可间接带动餐饮、包装、运输等相关产业的发展,促进地方经济快速发展,加快农民脱贫步伐。1.3可行性研究报告编制依据1、历年中央一号文件;2、国家发展改革委员会发布的投资项目可行性研究指南;3、国资委员会关于颁发农牧业建设项目可行性报告编制内容深度规定的通知(QBJ35-2001 );4、中国农村扶贫开发纲要(2011-2020);5、 国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见(国办发2002)62号);6、内蒙古自治区“十二五”扶贫开发规划 ;7、XX市农牧业产业化建设(2010-2015年)规划8、XX区国民经
8、济和社会发展第十二个五年规划纲要;9、建设单位提供的其它材料。1.4 综合评价 项目区具有较好的环境条件、基础条件和区位优势,通过项目的实施可有力推动本地产业结构的进一步优化和农民的持续增收,加快农民脱贫致富步伐;本项目的实施,充分开发利用当地农业产业资源优势,以项目建设单位为产业化龙头,带动本地区农产品加工业的发展,使农业由传统的资源型逐步过渡到商品型,推动工业化进程,促进当地经济和社会发展,满足消费市场需求。 该项目具有明显的优越性和可行性。项目以当地资源优势为依托,通过粮食加工使丰富的粮食资源得到转化增值,变资源优势为经济优势。项目投资方向正确,规模适当,技术可靠,措施到位,方案成熟,经
9、济合理,具有很强的可操作性。项目前期调研充分,基础数据真实可靠,分析测算符合实际;产品市场潜力大,具有很强的竞争优势。项目建成后,对于推动当地及周边地区的经济发展,促进社会和谐,对建设社会主义新农村将会起到很好的推动作用。 该项目切实可行。建议上级有关部门尽快批准立项,以期实现预期效益。 第二章 项目建设背景、必要性和可行性2.1项目区社会经济状况 项目所在地XX市东临环渤海经济圈,西接呼包银经济带,北依二连浩特国际口岸,南连国家大型能源基地,位于环渤海经济圈和呼包鄂经济带结合部,是连接东北、华北、京津“三大经济区”的交通枢纽,也是中国内地通往蒙古、俄罗斯和东欧各同的必经之地,有着得天独厚的区
10、位优势。优越的区位有利于东进西出、北开南联和承接两大经济区的辐射带动。 XX区是XX市政府所在地,位于内蒙古自治区中部,阴山山脉灰腾梁南麓,地处北纬4001东经11310,行政区面积418.8平方公里,辖8个街道办事处,一乡一镇,是XX市政治、经济、文化和信息中心,居住着蒙、汉、回等17个民族,人口33万。XX区东临京津,距首都北京320公里,距天津港400公里;南连晋、冀,距煤都大同100公里;西接呼、包,距首府呼和浩特130公里,距呼和机场100公里;北通二连、蒙古、俄罗斯,距二连陆路口岸300公里;XX交通便利,地理位置独特,京包线、集二线、集通线、丰准线、集张线、大包电气化铁路六条铁路
11、在此交汇;丹拉高速、二广高速、110、208国道及省际大通道五条公路主干线贯穿东西南北,是连接华北、东北、西北三大经济区的交通枢纽;北京到莫斯科、乌兰巴托的国际列车途经XX,也是我国进入蒙古、俄罗斯和欧洲市场的重要通道。交通、区位优势明显,协作区域广阔,陆路口岸和窗口作用十分突出。 XX区拥有得天独厚的交通、区位优势,拥有富有地方特色的农畜产品资源优势,拥有丰富优质的矿产资源优势,拥有雄厚廉价的能源和劳动力优势,这些优势的具备,为项目建设创造了有利条件。 XX乡环绕XX市区周围,北纬4058,东经10303。 东与XX市政府所在地XX区接壤,南与平地泉镇相连,西与卓资旗相邻,北与察右后旗为邻,
12、地势西部高,南部低,境内平均海拔1332米,年平均降水量345毫米,年平均气温3.8,无霜期132天,境内有季节性间歇河霸王河、尼旦河。主要地貌有玄武岩台地、低山丘陵、山前倾斜平原和河谷洼地4种基本类型。全乡下辖18个村委会, 76个自然村,农业人口3982户, 13052人,其中常住人口12335人。全乡占地396平方公里,境内共有耕地66869亩,其中耕地24471亩,水域面积304亩。境内有六横一纵的交通优势和丰富的矿产资源:其中有110国道、集通线、305区道、呼集老高速公路、208 高速公路及京包铁路穿乡而过。是XX区最具发展潜力的乡镇之一。 “十一五”以来,XX区借助国家西部大开发
13、的历史机遇,紧紧围绕建设“现代化区域性中心城市”的奋斗目标,大力实施“工业立区、商贸兴区、开发活区、依法治区”战略,经济和社会各项事业取得了长足发展。2010年地区生产总值完成126亿元,增长19.9%;财政收入完成11.2亿元,增长25.9 %;城镇居民人均可支配收入达到17930元,农民人均纯收入达到8850元,分别增长16.8%和18.1%。2.2项目建设背景 我国农业已进入新的发展阶段,发展农业产业化已成为增加农民收入和繁荣地方经济的重要途径。发展绿色农业、订单农业是增加农民收入的主要措施,发展高附加值的农产品是提高农民收入的主要途径,粮食加工工业的发展,必须适应我国农业不断发展的要求
14、。随着我国经济体制改革的深化,城乡经济蓬勃发展,在广大人民群众温饱解决以后,便进一步要求改善人们日常生活中的食物结构,增加健康食品和绿色食品在食物中的比重。这就必须大力发展绿色健康食品 ,而发展绿色健康食品又必须依靠粮食深加工企业的生产,这就是粮食加工工业依赖农业而又服务于农业的重要特征。国务院在关于加快农产品加工业发展的意见中指出:发展农产品加工业,实现农业产业化经营,是促进农业和农村经济结构战略性调整的重要途径。发展农产品加工业,可以提高农产品的综合利用,有利于提高农业综合效益和增加农民收入;通过扩大农产品的深加工,提高产品档次和质量,促进农产品出口,有利于提高我国农产品的国际竞争力;通过
15、发展农产品的加工业,以农业产业化经营为基本途径,吸纳农村富余劳动力就业,提高技术装备能力和水平,有利于推进农业现代化。 近年来,XX市区域农业生产得到了很大的发展,但产业结构还不尽合理,种植业、肉类加工业的发展较快,而绿色农业和以有机粮食为原料的粮食加工业发展较缓慢。因此,无论从当前形势分析还是长远利益要求来看,都迫切需要发展绿色农业和粮食加工业,特别是尽快扶持建设一批有特色的粮食加工龙头企业,把这些企业做大做强,在龙头的有效带动下,进一步加强和完善农业种、加、销的产业化链条,带领农牧民发展种殖业,走优质、高产、高效的现代农业之路。项目区有丰富的土地资源、充足的劳动力,通过企业和项目带动完全可
16、以生产出合格的绿色健康的农业产品。 该项目以XX市农业产业化总体规划为蓝图,紧紧抓住社会主义新农村建设的契机,以发展粮食加工业为突破口,通过利用当地农产品资源、设计合理的营养配方、精细的加工工艺,完善的售后服务体系,建设较大规模的粮食加工企业,加速农村剩余劳动力转移,提高农民收入,提升种殖产业的质量和效益。该项目建成后,将提升XX市地区粮食加工企业的整体技术水平,促进当地粮食等农业资源的转化增值。亦可减少农民卖粮难的现状,降低农产品运输费用,打造低碳经营模式,实现农业和工业化发展优势互补,可持续发展的新格局。 2.3项目建设的必要性 在我国农产品实现了总量供需平衡的同时,市场供给比较充足,且出
17、现了结构性过剩的新形势下,以市场为导向,加快发展优势特色农业,开发市场需求潜力大的名特优农产品,已成为我国农业优质高效发展的方向。在XX区大力发展粮食加工业是培育项目区特色优势产业和新的经济增长点,加快发展优质高效农业的需要。 (1)符合国家产业政策和发展规划。近年来,从中央到地方的国民经济和社会发展十二五规划都明确提出,要加快发展现代农业,转变发展方式,加快发展农产品加工、流通业,推进农业现代化。2012年中央一号文件指出,要毫不放松粮食生产,实行“米袋子”工程省长负责制,加快农产品加工、储运等配套设施建设,扶持农产品加工龙头企业建设,保障农产品供给。目前,全球粮食日趋紧张。XX市作为全国杂
18、粮主产区,粮食逐年增产,建设粮食加工项目,对于增强粮食转化增值能力,落实“米袋子”工程和十二五规划,稳定市场供应,保证粮食安全,实现可持续发展,具有非常重要的现实意义。 (2)有利于农民增收。发展农产品加工业,可以提高农产品的综合利用,可以引领农民走向市场,有利于提高农业综合效益和增加农民收入;有利于解决“三农”问题。 (3)满足城乡人民日益增长的消费需求。从1988年到本世纪初,各大中城市组织实施“米袋子”工程的重点,是建设一大批粮食生产加工基地,解决粮食市场供应问题。搞好粮食深加工,发展订单农业,提高粮食生产质量,不仅能保证粮食生产,同时也能保障人们对粮食的多样化需求,满足人们的对食用健康
19、粮食的需求。 2.4项目建设的可行性 资源优势:XX市是全国生产杂粮较多的地区之一,是内蒙古自治区最大的多种珍贵杂粮杂豆生产基地。XX市种植杂粮历史悠久,分布范围广、面积大,是当地经过长期环境、气候选择后的适应性作物。广大农民具有传统的种植、加工和食用习惯,对杂粮的种植积累了丰富的经验。莜麦产量居全区之首,荞麦是全国的主产区,1999年后全市种植基本稳定在14.55万亩左右。杂豆类主要的作物品种有大豆、蚕豆、豌豆、黑豆、绿豆和芸豆等,从1988年开始种植面积每年都在15万亩以上,特别是近三年种植面积均在27万亩左右。90年代以来全市豆类作物的产量也在不断增加,1999年达6.18万吨。其中,大
20、豆产量1.26万吨,占豆类产量的20.38%,具有很大的发展空间。 区位优势:XX区有着良好的交通区位优势,XX区是XX市政府所在地,是XX市政治、经济、文化和信息中心,东临京津,距首都北京320公里,距天津港400公里;南连晋、冀,距煤都大同100公里;西接呼、包,距首府呼和浩特130公里,距呼和机场100公里;北通二连、蒙古、俄罗斯,距二连陆路口岸300公里;XX交通便利,地理位置独特,京包线、集二线、集通线、丰准线、集张线、大包电气化铁路六条铁路在此交汇;丹拉高速、二广高速、110、208国道及省际大通道五条公路主干线贯穿东西南北,是连接华北、东北、西北三大经济区的交通枢纽;北京到莫斯科
21、、乌兰巴托的国际列车途经XX,也是我国进入蒙古、俄罗斯和欧洲市场的重要通道。特别是随着集张铁路、京包铁路第二复线的通车和京呼高铁、京新高速公路的开工建设,将使XX的区位、交通优势更加突显,届时成为首都1小时经济圈。区县内公路四通八达,大小车辆均可通村过屯。交通便利,运输方便。移动、程控电话直通世界各地。 市场优势:随着我国经济日益繁荣和人民生活水平的逐步提高,人们饮食结构已经发生了根本变化,对健康优质的粮食产品需求量逐年增加。小杂粮富含多种营养素,既是传统食粮,又是现代保健珍品,在有机食品、保健食品中占有重要地位。小杂豆蛋白质含量高,富含各种维生素、矿物质和脂肪,在食品工业中广泛用作奶类代用品
22、和添加剂;绿豆粮、菜、药、饲兼用,被誉为粮食中的“绿色珍珠”;荞麦富含生物类黄酮、酚类、亚油酸及钙、镁、铜、铁、锌、硒和丰富的维生素等特殊营养成分,具有降血脂、降血糖、软化血管和防病治病等效果,被誉为“美容、健身、防病”的保健食品。此外,小杂粮多种植于无污染源、工业欠发达地区,生产过程不施农药、化肥,其产品是自然态的其天然、绿色、无污染的特点深受国内外市场欢迎,开发潜力巨大。第三章 项目选址与建设条件3.1建设地点选择 地理位置:项目区位于XX区XX乡XX南卧龙山社区南一公里处路东。 项目区地域广阔,人口稀少,无污染源,环境容量大,是绿色食品最佳生产地区。项目区交通十分便利,且地势平坦,水源丰
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